中国农工民主党开远市委员会2019年度部门预算

 监督索引号53250200121400000

目   录

第一部分中国农工民主党开远市委员会概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门编制预算情况 

三、预算单位基本情况 

第二部分中国农工民主党开远市委员会2019年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

四、基本支出预算表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表  

九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

十、政府采购情况表 

十一、政府购买服务情况表 

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

十三、项目支出绩效目标表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

第三部分中国农工民主党开远市委员会2019年部门预算情况说明 

一、预算收支增减变化情况说明 

二、一般公共预算支出情况说明 

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

四、预算单位支出情况说明 

五、部门政府性基金预算支出情况说明 

六、部门收支预算总体情况说明 

七、预算单位收入情况说明 

八、部门支出预算情况说明 

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

十、政府采购预算情况说明 

十一、政府购买服务情况说明 

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

十三、对下专项转移支付情况 

十四、其他公开信息 

第四部分名词解释 

第一部分中国农工民主党开远市委员会概况

一、基本职能及主要工作 

   （一）基本职能 

参照政府批准的“三定”方案和国家对民主党派的定位，中国农工民主党开远市委员会的基本职能是“参政议政、民主监督，参与中国共产党领导的政治协商”。 

（二）机构设置情况 

中国农工民主党开远市委员会设有：农工党开远市委办公室。 

（三）主要工作 

2019年重点工作主要在社会服务活动、调研活动、民主监督、自身建设和执行开远市委市政府及农工党红河州委安排的工作。 

2019年计划开展社会服务活动3次，调研活动1次并撰写调研报告，继续发挥“五大员”作用开展好民主监督特别是脱贫攻坚专项民主监督工作，加强机关制度建设，与基层组织签订目标责任书，以目标责任倒逼基层组织开展社会服务活动与调研活动。 

二、部门预算编制情况 

（一）指导思想：全面贯彻落实十九大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，紧密结合当前和今后一段时期财政经济形势，统筹安排各项财力，从严从紧编制预算，积极推进预算信息公开，着力提高财务管理科学化、精细化水平。  

（二）基本原则：依法理财原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。  

（三）编制方法：根据预算编制相关规定，运用依法、合理、科学的编制方法进行编制。  

（四）总体思路：坚持依法理财、统筹兼顾，严格控制行政成本，优化调整支出结构；严格压缩“三公”经费支出，推进部门预决算和“三公”经费信息公开，有效保障各项支出需要，进一步提高财政预算资金的使用效益，提高预算编制的公开性和透明度。  

三、预算单位基本情况 

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

截止2018年12月统计，部门在职人员编制1人，其中：行政编制1人，事业编制0人。在职实有1人，其中：财政全供养1人，非财政供养0人。 

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

第二部分 中国农工民主党开远市委员会

2019年部门预算表 

（详见附件14张表） 

第三部分中国农工民主党开远市委员会

2019年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明 

中国农工民主党开远市委员会2019年财政拨款收支总预算22.40万元。 

财政拨款预算总收入为22.40万元，其中：公共财政预算中的本级财力安排收入22.40万元，占总收入的100%，与上年对比增加25.84%，主要增减变动原因是工资与津贴调整、社会养老保险与医院保险的调整。 

支出为22.40万元，其中：一般公共服务支出16.93万元，占总支出的75.58%，社会保障和就业支出4.77万元，占总支出的21.29%，医疗卫生与计划生育支出0.70万元，占总支出的3.13%。与上年对比增加25.84%，主要增减变动原因是工资与津贴调整、社会养老保险与医院保险的调整。 

二、部门一般公共预算支出情况说明 

（一）一般公共预算支出情况 

中国农工民主党开远市委员会2019年一般公共预算财政拨款支出22.40万元，比上年执行数增加4.6万元，其中基本支出17.40万元，项目支出5万元。 

（二）一般公共预算支出具体使用情况 

1.2012801行政运行2019年预算数为11.93万元，较上年执行数增加2.86万元，主要是工资津补贴调整所致。  

2.2012802 一般行政管理事务2019年预算数为5万元，较上年持平。 

3.2080501 归口管理的行政单位离退休2019年预算数为3.36万元，较上年执行数增加2.57万元，主要是退休人员退休公用经费上调；社保科的统一预算转为本单位预算导致支出增加。 

4.2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为1.41万元，与上年持平。 

5.2101101   行政单位医疗2019年预算数为0.70万元，较上年执行数增加0.02万元，主要是机关事业单位城镇职工医疗保险缴费支出小幅增加。 

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中国农工民主党开远市委员会2019年财政拨款支出总计22.40万元。 

政府预算支出22.40万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出12.20万元，机关商品和服务支出6.88万元，对家庭和个人的补助支出3.33万元。 

部门预算支出17.82万元,按照经济分类科目分类，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出12.20万元，机关商品和服务支出6.88万元，对家庭和个人的补助支出3.33万元。 

四、预算单位支出情况说明 

中国农工民主党开远市委员会2019年基本支出17.41万元，财政拨款17.41万元，其中一般公共预算17.41万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

工资福利支出12.19万元，主要包括：基本工资2.59万元，津贴补贴5.44万元，奖金0.22万元，绩效工资1万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.41万元，职工基本医疗保险缴费0.67万元，住房公积金0.87万元。 

商品和服务支出1.88万元，主要包括：办公费0.76万元，培训费0.01万元，工会经费0.12万元，其他交通费用0.99万元。 

对个人和家庭的补助3.33万元，主要包括：退休费3.30万元，生活补助0.03万元。 

五、部门政府性基金预算支出情况说明 

中国农工民主党开远市委员会2019年政府性基金预算支出0万元，与去年持平。 

六、部门收支预算总体情况说明 

按照综合预算的原则，中国农工民主党开远市委员会2019年收支总预算22.40万元。预算收入共22.40万元，包括： 一般公共预算拨款收入 22.40万元；预算支出共22.40万元，包括：一般公共服务支出 16.93万元，社会保障与就业支出4.77万元，医疗卫生与计划生育支出0.70万元。 

七、预算单位收入情况说明 

中国农工民主党开远市委员会2019年收入预算22.40万元，其中：2012801 行政运行收入11.93万元，占53.26%较上年增加2.86万元，主要是工资津补贴调整；2012802 一般行政管理事务收入5万元，占22.32%，较上年持平；2080501 归口管理的行政单位离退休收入3.36万元，占15%，较上年增加2.57万元，主要原因是社保科的统一预算转为本单位预算导致支出增加；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 收入1.41万元，占6.29%，与上年持平；2101101 行政单位医疗收入0.70万元，占3.13%，较上年增加0.02万元，主要是医疗保险小幅增加所致。 

八、部门支出预算情况说明 

2019年部门预算总支出22.40万元。本级财力安排支出 22.40万元，其中，基本支出17.40万元，项目支出5万元。 

（一）部门支出按功能科目分类情况 

2012801 行政运行支出11.93万元；2012802一般行政管理事务支出5万元；2080501 归口管理的行政单位离退休支出3.36万元；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1.41万元；2101101 行政单位医疗支出0.70万元。 

（二）基本支出预算变动的主要原因 

1、工资津补贴调整。 

2、退休人员工资津贴的从社保科的统一预算转为本单位预算。 

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

中国农工民主党开远市委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.40万元。 

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数减少1.15万元，减少的主要原因是2019年同2018年一样无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费，预计公务接待与上年相比有一定程度的减少。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

2019年中国农工民主党开远市委员会因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算持平。持平主要原因是与去年一致，无因公出国（境）事项。 

（二）公务用车购置及运行维护费 

2019年因公出国（境）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，运行维护费0万元与2018年持平，持平的原因是2019年我单位无公务用车，也无购置公务用车计划。 

（三）公务接待费 

2019年运行维护费公务接待费预算数0.4万元，比2018年减少1.15万元，减少的主要原因是公务接待预计比2018年减少。 

十、政府采购预算情况说明 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金1.6万元。其中：支出类型基本支出，数量1，金额0.15万元，支出类型项目支出，数量5，金额1.45万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：公共财政预算。 

十一、部门政府购买服务情况说明 

中国农工民主党开远市委员会2019年政府购买服务3项，预算总额0.7万元。 

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，中国农工民主党开远市委员会国有资产总额6.81万元，其中：流动资产2.78万元，固定资产4.03万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

十三、对下专项转移支付情况 

无 

十四、其他公开信息 

（一）机关运行经费 

中国农工民主党开远市委员会2019年机关运行经费财政拨款预算1.88万元，主要用于日常支出，包括办公费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费、邮电费、差旅费等支出。比去年增加0.05万元，增加的主要原因是工会经费与去年相比增加。 

（二）项目支出绩效目标 

中国农工民主党开远市委员会2019年本级项目共有1项，其中：农工活动经费项目有一级指标一个，二级指标4个、三级指标十个，其中有调研活动在每年11底前完成，提案在市政协会召开前写完，撰写政协提案数18个，走访挂联村组和贫困户数12次，开展市委层面学习9次，开展调研活动3次，各总支、支部积极开展活动3次，开展社会服务活动9次，农工党员对市委满意度80%，社会服务活动服务群众数量900人，绩效指标值设定依据及数据来源为2019年工作计划。 

（三）对下转移支付绩效目标表 

     无 

第四部分 名词解释 

一、“五大员”指的是民主党派成员中的特约监察员、检查员、审计员、教育督导员和陪审员，他们履行着民主党派民主监督的工作职责。 

二、脱贫攻坚专项民主监督： 2016年以来，受中共中央委托，各民主党派中央对应全国8个省区就脱贫攻坚开展专项民主监督工作。开展脱贫攻坚民主监督，是党中央赋予民主党派的一项新任务，是拓宽民主监督渠道的有益尝试，也是各民主党派协助地方党委和政府打好脱贫攻坚战的重要形式。 

三、 民主监督：中国共产党和各民主党派实行互相监督。中国共产党处于领导和执政地位，更需要自觉接受民主党派的监督。民主党派和无党派人士的民主监督是指在坚持四项基本原则的基础上，通过提出意见、批评、建议的方式对中国共产党进行的政治监督。 

四、“三公”经费：是指按照中共中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

五、预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。 

联系人：刘迅　　　　　　联系电话：18908738457 

监督索引号53250200121400111