中国农工民主党开远市委员会2018年度部门决算情况说明

监督索引号53250200121401000

   第一部分  中国农工民主党开远市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国农工民主党开远市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是参政议政。2018年度我单位共向州政协提交提案1件，向市政协提交提案10件（党派提案5件、委员个人提案5件）；向市人大提交建议案1件。撰写调研报告一个。撰写社情民意信息11条。

二是社会服务活动。共展社会服务活动5次，服务群众800余人。

三是民主监督。主要是人民陪审员、特约检察员等和脱贫攻坚专项民主监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国农工民主党开远市委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位即是：

1.中国农工民主党开远市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党开远市委员会部门2018年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党开远市委员会部门2018年度收入合计225,085.8元。其中：财政拨款收入225,085.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加30462.46元，增加15.65% ，主要原因分析是工资薪金拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党开远市委员会部门2018年度支出合计219,898.4元。其中：基本支出219,898.4元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加16211.1元，增加7.96%，主要原因分析：

（一）一般公共服务支出增加14325.1元。

（二）社会保障和就业支出增加2707.6元。

（三）医疗卫生与计划生育支出增加7157.4元。

（四）住房保障支出减少7979元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国农工民主党开远市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出219,898.4元。与上年对比增加17123.58元，增加14.07%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.23%，因为单位人员较少，人均支出达219898.4元

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国农工民主党开远市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少10912.48，主要原因是本年未发生项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党开远市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出219,898.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加16211.1元，主要原因分析：

（一）一般公共服务支出增加14325.1元。

（二）社会保障和就业支出增加2707.6元。

（三）医疗卫生与计划生育支出增加7157.4元。

（四）住房保障支出减少7979元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出198,242.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.15%。主要用于：（1）工资福利支出124310元，其中，基本工资27348元、津贴补贴60102元、奖金28160元、住房公积金8700元。（2）对个人和家庭的补助860元，其中，奖励金850元。（3）商品和服务支出73072.6元，其中，办公费44695.43元，邮电费297.97元，差旅费13460元，工会经费1200元，其他交通费用9000元，其他商品和服务支出4419.2元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出14,498.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于（1）工资福利支出14498.4元，其中机关事业单位基本养老保险缴费14498.4元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出7,157.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于（1）工资福利支出6875.4元，其中职工基本医疗保险缴费6875.4元。（2）对个人和家庭的补助282元，其中医疗费补助282元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农工民主党开远市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格加强三公经费管理，严控三公经费，2018年度未发生三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少-360元，增长/下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少-360元，增长/下降-100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格加强三公经费管理，严控三公经费，2018年度未发生三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党开远市委员会部门2018年机关运行经费支出73,072.6元，与上年对比减少3585.32元，下降4.67%，主要原因分析：

（一）办公费增加1631.71元；

（二）邮电费减少95.86元；

（三）差旅费减少1790元；

（四）会议费减少1356元；

（五）公务接待费减少360元；

（六）工会经费减少1778元；

（七）其他交通费用增加750元；

（八）其他商品和服务支出减少587.17元

部门机关运行经费主要用于：办公费44695.43元，邮电费297.97元，差旅费13460元，工会经费1200元，其他交通费用9000元，其他商品和服务支出4419.2元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国农工民主党开远市委员会部门资产总额68,089.88元，其中，流动资产27,783.88元，固定资产40,306元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）8,705.98元，其中;流动资产减少-1,293.02元，固定资产增加9,999元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额9,999元,其中：政府采购货物支出9,999元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

注：本单位2018年度无项目

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、民主监督

民主监督作为“自下而上”的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。它不具有法律的约束力和纪律的强制性。

二、参政议政

参政议政是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在：参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务；参与国家大政方针的协商和决策；参与国家事务的管理；参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。

三、政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

四、社会服务

一般的社会服务指的是以提供劳务的形式来满足社会需求的社会活动。但这里的社会服务批的是民主党派成员，通过开展有组织的活动来服务广大人民群众，社会服务活动包括但不限于：义诊、街头宣传、讲座、志愿者活动等。

五、中国农工民主党

    中国农工民主党（简称农工党）于1930年8月9日在上海成立，是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

联系电话：0873-7229686     联系人：刘迅

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