中国农工民主党开远市委员会2020年度部门预算编制说明

　　监督索引号53250200121400000 

目   录

　　第一部分 中国农工民主党开远市委员会2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 中国农工民主党开远市委员会2020年部门预算表 

　     一、部门财政拨款收支总体情况表  

　　　　二、部门收入总体情况表  

　　　　三、部门支出总体情况表  

　　　　四、部门财政拨款收支总体情况表  

　　　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

　　　　六、部门基本支出情况表  

　　　　七、部门政府性基金预算支出情况表  

　　　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

　　　　十、本级项目支出绩效目标表  

　　　　十一、对下转移支付绩效目标表  

　　　　十二、部门政府采购情况表  

　　　　十三、政府购买服务情况表  

　　　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表  

　　第一部分  

　　中国农工民主党开远市委员会 

　　2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案和国家对民主党派的定位，中国农工民主党开远市委员会的基本职能是“参政议政、民主监督，参与中国共产党领导的政治协商”。  

　　（二）机构设置情况 

　　中国农工民主党开远市委员会设有：农工党开远市委办公室。  

　　（三）重点工作概述 

　　2020年重点工作主要在社会服务活动、调研活动、民主监督、自身建设和执行开远市委市政府及农工党红河州委安排的工作。2020年计划开展社会服务活动3次，调研活动1次并撰写调研报告，继续发挥“五大员”作用开展好民主监督特别是脱贫攻坚专项民主监督工作，加强机关制度建设，加强基层组织活动的开展。 

　　 二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制1人，其中：行政编制1人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全供养 1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 27.41万元，其中：一般公共预算财政拨款25.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.96万元。 

　　与上年对比部门财务总收入增加3.05万元，增加原因是职工工资薪金和医疗保险支出有所调整导致。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 27.41万元，其中:本年收入25.45万元，上年结转1.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25.45万元（本级财力25.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比财政拨款收入增加3.05万元，增加原因是职工工资薪金和医疗保险支出有所调整导致。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 25.45万元。财政拨款安排支出25.45万元，其中：基本支出20.45万元，增加3.05万元，增加原因是职工工资薪金和医疗保险支出有所调整导致；项目支出5万元，与2019年预算相比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行2012801，计13.75万元，主要用于行政人员支出工资、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出。 

　　社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休2080501，计3.36万元，主要用于对个人家庭补助支出。 

　　社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，计1.19万元，主要用于社会保障缴费。 

　　卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2101101，计0.86万元，主要用于社会保障缴费。 

　　卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助2101103，计0.37万元，主要用于社会保障缴费。 

　　住房保障支出住房改革支出住房公积金2210201，计0.92万元，主要用于住房公积金。 

　　一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务2012802，计5万元，主要用于农工活动经费这一项目支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　机关工资福利支出中的工资资金津补贴（50101）支出11.90万元（其中：基本支出11.90万元，项目支出0万元）。 

　　机关工资福利支出中的社会保障缴费（50101）支出2.44万元（其中：基本支出2.44万元，项目支出0万元）。 

　　机关工资福利支出中的住房公积金（50103）支出0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）。 

　　机关商品和服务支出中的办公经费（50201）支出6.38万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出4.5万元）。 

　　机关商品和服务支出中的培训费（50203）支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。 

　　机关商品和服务支出中的培训费（50203）支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。 

　　机关资本性支出（一）中的设备购置（50306）支出0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。 

　　对个人和家庭的补助中的离退休费（50905）支出3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）。                                                                      

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。 

　　（二）与中央配套事项 

　　我单位无与中央配套项目。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中国农工民主党开远市委员会编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.2万元，其中政府采购货物预算0.5万元，政府采购服务预算1.7万元，政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国农工民主党开远市委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，与2019年预算相比无变化，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国农工民主党开远市委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　中国农工民主党开远市委员会2020年公务接待费预算为0.4万元与2019年预算相比无变化，国内公务接待批次为4次，共计接待70人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中国农工民主党开远市委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2019年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　本单位无重点项目。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.中国农工民主党（简称农工党）于1930年8月9日在上海成立，是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。 

　　2.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。   

　　4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

　　5.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。  

　　6.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。   

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中国农工民主党开远市委员会2020年机关运行经费安排1.89万元，主要用于日常支出，包括办公费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费、邮电费、差旅费等支出，较上年增加0.01万元，增加原因是工会经费上支出增加。  

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分   

中国农工民主党开远市委员会  

2020年部门预算表（附件14张）  

　　   一、部门财政拨款收支总体情况表  

　　　　二、部门收入总体情况表  

　　　　三、部门支出总体情况表  

　　　　四、部门财政拨款收支总体情况表  

　　　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

　　　　六、部门基本支出情况表  

　　　　七、部门政府性基金预算支出情况表  

　　　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

　　　　十、本级项目支出绩效目标表  

　　　　十一、对下转移支付绩效目标表  

　　　　十二、部门政府采购情况表  

　　　　十三、政府购买服务情况表  

　　　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表  

　　联系人：刘迅            联系电话：0873-7229686  

　　监督索引号53250200121400111