2019年中国农工民主党开远市委员会部门绩效自评报告

    一、部门概况

    （一）部门基本情况

    1.组织机构设置情况。

    中国农工民主党开远市委员会成立于2009年，截至2019年底，有党员222人，有主委一名，副主委三名,在职专职人员1名，退休人员一名。

    2.主要工作职能。

    主要职能为参政议政、民主监督和参与共产党领导的政治协商。

    （二）部门年度绩效管理工作计划

    1.前期准备

2020年1月至6月，制定相关的《预算绩效自评工作实施方案》，组建了自评工作领导小组，负责自评的组织管理和自查工作。

2.组织实施

从2020年6月起，以办公室为主要负责部门，以专职副主委和三名委员为主体，对2018年度的预算绩效进行自评，经过设立评价指标、初评和主要领导的复评后，召开自评工作领导小组会议，通过自评结论。

    二、部门整体收入支出情况

    （一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入193,085.47元，其中一般公共预算收入193,085.47元，政府性基金收入为0元。

2.上级财政拨款收入0元，其中，一般公共预算收入为0元，政府性基金收入0元。

    （二）一般公共预算财政拨款支出

中国农工民主党开远市委员会部门2019年度支出合计187,282.09元。其中：基本支出155,436.75元，占总支出的83.00%；项目支出31,845.34元，占总支出的17.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

    （三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出为0元。

2.项目支出为0元。

    三、部门整体支出绩效自评情况

    （一）整体支出绩效目标设立情况

    我单位设立的绩效目标主要为：

    1、年度开展社会服务活动3次以上，服务群众300人次以上；

    2、开展调研活动1次以上，并在11月底前撰写调研报告；

    3、农工党员在政协人大会议召开前撰写政协集体或个人提案5个以上；

    4、使全市农工党员对农工党开远市委的工作满意率达到80%以上；

    5、农工党市委组织市委层面的学习3次；

    6、各总支支部组织活动1次；

    7、积极走访农工党市委在脱贫攻坚工作中挂联的村寨，19年共走访12次。

    （二）整体支出绩效运行监控方案

采取如下方式对整体支出绩效运行进行监控。

一是书面报告。各总支、支部和办公室以文字或图表的形式向农工党市委报告工作进展情况，有定期（如：日志、周报、月报、季报、年报等）和不定期（重大工作的专项报告）两种类型。

二是绩效会议。市委班子成员和各总支、支部及办公室就重要的绩效问题通过召开会议的形式进行正式沟通。

三是走动式管理。市委班子成员通过实地调研，与绩效计划执行者面对面沟通。

    （三）整体支出绩效评价方案

1、评价范围为农工党开远市委的整体绩效支出。

2、评价目的是核查农工党开远市委财政支出的开展情况，相关资金筹集与管理情况；总结经验，发现实施过程中存在的问题；提高资金使用效率；评价的实施效果。从而达到推动财政资金支出工作取得实效，强化支出责任，提高财政资金使用效益的目的。

3、评价方法：本次评价以听取办公室汇报、核查相关资料、实地考察、访谈问卷等形式开展工作。评价采用打分法，实行100分制，其中绩效目标相关的10分，财务指标相关的占40分，社会效益占20分，党内相关工作占20分，行政效能占10分，绩效评价按量化评价分值评定为四个等级：80分以上（含80分）为优秀，70-80分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为一般，60分以下为较差。

    （四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况

（1）全年开展社会服务活动三次，完成社会服务活动绩效目标。

（2）提出集体提案五件，个人提案四件，组织调研活动一次，完成参政议政绩效目标。

（3）根据相关要求积极开展脱贫攻坚工作，做好了农工党上海市委做好对口红河州开展脱贫攻坚民主监督工作的服务协调工作。

（4）经测评，全市农工党员对农工党开远市委的工作满意率达到了85%。

（5）农工党市委组织市委于2019年1月，7月，12月组织了三次学习，学习内容主要为十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，及中国共产党的路线方针政策，农工党上级文件精神，农工党党史。

（6）八个总支支部以学习会，讨论会，党员联谊活动，社会服务活动、“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动等形式均开展了一次以上的党员活动。

（7）积极走访农工党市委在脱贫攻坚工作中挂联的宜民社区，全年走访15次。

2.经济效益。通过参政议政，给我州的经济发展带来了很多的新的建议，如加快我州电子商务发展的建议，为推动我州电子商务的发展提供了新思路。

3.社会效益。通过社会服务活动，为群众服务，去年通过社会服务活动，共服务群众350余人。

4.行政效能：机关不断改善行政管理、经费及资产管理办法，厉行节约，提高了行政效率，降低了行政成本。

    （五）年度工作总结

1、加强思想建设，凝聚思想政治共识

（1）深入开展专题学习

按照农工党云南省七届四次全会的要求，及时组织广大党员深刻认识学习贯彻中共十九大精神的重要意义。将《农工党云南省委2019年工作要点》，《农工党红河州委2019年工作要点》，《中共开远市委九届六次全体会议工作报告》，《开远市政府工作报告》等学习材料印发给市委委员和各总支、支部骨干党员并要求支部组织党员进行学习。采取多种形式，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵，深刻理解中国特色社会主义进入新时代的新论断、我国社会主要矛盾发生变化的新特点和分两步走全面建设社会主义现代化国家的新目标，把握学习重点，提高学习实效，不断强化“四个意识”，坚定“四个自信”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（2）扎实推进主题活动

坚持以思想建设为主线，以能力建设为核心，有序推进“不忘合作初心，继续携手同行”主题教育活动，不断增强广大农工党员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信。切实承担起作为中国特色社会主义事业亲历者、实践者、捍卫者的政治责任。印发了《农工党开远市委深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动实施方案》，明确了活动目标、主要任务、工作要求、工作原则、责任分工、进度安排和组织实施，同时成立了以主要领导任组长，分管领导任副组长，各基层组织负责人任成员的领导小组。已组织四个基层组织100余名党员开展主题教育活动，未组织学习的基层组织，也已有活动时间表。选派两名党员参加省委举办的“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”培训班，选派13名党员参加“红河州各民主党派学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班”， 以微信公众号为阵地开展主题教育活动，更新微信公众号八期，派出6名党员组成两个队参加农工党云南省委组织的“不忘合作初心，继续携手同行”主题教育定向拓展活动，并取得第三名的好成绩。组织党员拍摄微视频《我和我的祖国》，已在农工党中央、农工党云南省委公众号展播，并获得了农工党中央举行的微视频大赛优秀奖。

（3）加强宣传工作，树立农工良好形象

借助省委、州委主办的刊物和省委微信公众平台，开远统战微信公众平台，农工党开远市委微信公众平台，累计报送信息25条，广泛宣传农工党开远市委开展的社会服务活动，调研活动，对树立农工形象，扩大社会影响产生了积极的作用。

2、围绕中心工作，参政议政实效显著增强

（1）高度重视政治协商

农工党市委领导班子围绕开远市委中心工作，积极献言献策。参与市政协双月协商座谈会3次，参与政党协商座谈会2次，为我市的扫黑除恶专项行动出谋划策、改善营商环境和城市精神化管理出谋划策。

（2）参政议政质量提升

一是精心选择调研题目，不断提高参政议政的精准性。针对当前的中心工作，选择《医联体和分级诊疗背景下开远市乡镇卫生院运行情况与建议》这一课题进行调研，目前已结题，完成了调研报告的撰写工作，并撰写了开远市政协十届四次会议大会发言材料《完善分级诊疗制度 提升乡镇卫生院服务能力》。二是依托“两会”平台，展现参政议政良好形象。2019年共提交州政协个人提案1件，提交市政协集体提案5件，个人提案4件，市人大建议2件，其中，《关于规范公交车站台建设和管理的建议》引起了市委、市政府的高度重视，被列为重点提案。《关于给环卫工人提供休息室等免费关爱措施的建议》、《进一步推动建档立卡贫困人口劳动力转移以助推脱贫攻坚工作的建议》、《关于抢抓跨境电子商务发展机遇助推我市经济转型发展的建议》等三件提案在2019年市政协十届三次会议中被评为优秀提案，在全市所有政协参加单位中名列第一。三是推动社情民意信息工作上新台阶。全年向农工党红河州委报送社情民意信息3条。

（3）认真参与民主监督

全市农工党员中的人大代表、政协委员、特约检察员、人员陪审员认真履行监督职责，充分利用人大视察、政协视察、议案提案办理会、参与法院庭审等形式有效开展民主监督，为促进开远的经济发展、社会进步、民主政治建设尽心尽责。

3、加强规范化建设，提高组织活力

（1）量质并重稳步推进组织发展

在组织发展过程中，始终坚持“三为主”原则，注重吸纳政治素质好、作风正派、学有专长、富有生机的中青年同志入党，并在发展中听取考察对象所在单位党组织和群众的意见。2019年市委研究审核通过考察合格的新党员有4人。党员队伍年龄结构和知识结构进一步改善，基层组织更具生机和活力。

（2）积极开展党员活动增强凝聚力

1月25日，开远市委组织了迎新活动，活动的内容包括党史知识问答、趣味运动会、文艺精品展演，共100余名党员参加活动；通过党员活动展现了农工党员风采，交流了思想，增进了感情，团结了友谊，增强了党员对组织的认同感和归属感。

（3）积极迎接省委调研

 2月15日，省红十字会常务副会长、农工党云南省委主委张宽寿率队到开远市调研并召开农工党党员座谈。云南省政协副秘书长、农工党云南省委专职副主委何云葵，农工党云南省委宣传处、组织处处长杨家增，个旧市副市长、农工党红河州委主委向爱武，农工党红河州委专职副主委苏俊，农工党红河州委副主委、农工党开远市委主委纳家斌及20余名普通党员参加座谈会。座谈会上，党员们向省委反映了基层组织遇到的各种困难和问题，张宽寿主委认真听取发言，并指出，下一步，省委将尽力推动解决农工党基层组织遇到的问题；农工党基层组织要注重加强自身建设，重点做好政治交接，处理好发展数量和质量的关系，注重吸收代表性人员入党，增强农工党基层组织的整体实力和影响力；要加强制度建设，坚持以制度为保障，不断增强农工党基层组织的政治意识和规矩意识；要做好廉政建设，把纪律意识和规矩意识挺在前面，常抓不懈，守住廉洁自律的底线，张宽寿主委的发言使与会党员在倍受鼓舞的同时，也深受警示。

4、整合优势资源，积极开展社会服务活动

1月1日，农工党开远市委纳家斌主委带队，为开远市中和营镇冲门村委会阿沙黑新寨的建档立卡贫困户送去价值2100元的各种家具，解决了他们的实际困难。

5月30日上午，农工党开远市委30余名党员在市委主委纳家斌的带领下，到开远阳光托养中心看望残疾儿童，为他们送去文艺节目，手工蛋糕，200余件儿童衣物、零食和玩具，并祝愿小朋友们儿童节快乐，健康成长。

8月26日下午，市委主委纳家斌，带领5名党员，联合开远市医疗保障局和一心堂药房，在开远市中和营镇冲门村委会开展进民族村送医义诊活动，本次活动共吸引了100余名当地群众参加，捐赠价值10600元的生活用品，价值3000元的义诊药品。

5、规范管理，继续加强机关建设。

今年以来，农工党开远市委加强学习型、服务型、创新型、实干型、廉洁型机关建设，进一步规范机关内部管理，增强机关干部的履职能力、服务水平，切实发挥好机关的参谋、纽带和服务作用，收到了实实在在的效果。进一步完善市委机关工作制度、财务管理制度、机关管理制度。目前，市委机关运转有序，保证了市委各项工作的顺利开展。

    四、项目绩效自评情况

    （一）项目概况

2019年农工党根据工作职责和工作重点共有一个项目，总金额5万元。

    （二）项目绩效目标设立情况

2019年度，农工党共设立1个项目，为农工活动经费。该项目的绩效目标设置为:

    1、年度开展社会服务活动3次以上，服务群众300人次以上；

    2、及时开展调研活动1次以上，并在11月底前撰写调研报告；

    3、农工党员及时撰写政协提案5个以上，且政协提案通过率达到85%以上；

    4、使全市农工党员对农工党开远市委班子的工作满意率达到85%以上，党员对农工党开远市委机关的工作满意率到达85%以上；

    5、农工党市委组织市委层面的学习3次；

    6、各总支支部组织活动1次；

    7、积极走访农工党市委在脱贫攻坚工作中挂联的村寨，19年共走访6次。

    8、预算资金使用率达到95%以上；

    9、差旅费少于1.5万元；

    10、参政议政能力不断得到提高。

    （三）项目绩效运行监控方案

1.抓项目节支增效。规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从财经制度源头把好经费使用关，确保经费使用向业务倾斜、向重点工作倾斜，确保资金的节支增效。严格按财政定额标准确定的差旅费、培训费、会议费、公务接待费用执行；差旅费按照开政办发〔2014〕149号、开政办发〔2016〕151号文件标准执行、培训费按照开政办发〔2014〕149号执行、公务接待费用按照开办发〔2017〕51号执行。

2.规范项目内控机制。一是合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、预算编制与审核、项目实施与价款支付等不相容岗位相互分离。二是建立与项目相关的议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。

3.确保项目达到标准管理水平。年初制定并分解落实工作任务；根据国家和省州的相关要求，项目经费的支出严格执行政府会计制度,加强财务管理，规范财务行为，严格项目资金使用的申请报批程序，按照工作进度细化资金使用计划，根据项目实际进度情况进行资金拨付，确保该项目经费预算执行到位，资金使用效益不断提高。

    （四）项目绩效评价方案

1.产出（项目设定及预算配置）：绩效目标设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及省委省政府的相关政策依据，预算编制与履职目标衔接紧密，配置合理。

2.过程（预算执行、项目管理、资产管理）：预算执行率达到80%以上，有健全的项目及资金管理制度，资金使用合规。

3.产出（履行职责）：开展形式多样的学习活动，深化思想政治共识；引导经常性的走访，沟通联系，切实服务党员；推进各支部工作，加强自身建设。

4.效果（履职效益）：完成党委政府及上级组织安排的工作，服务对象满意度达到85%以上。

    （五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况

（1）全年开展社会服务活动三次，完成社会服务活动绩效目标。

（2）在11月底以前完成了调研活动，且撰写了调研报告。

（3）提出集体提案五件，个人提案四件，。

（4）组织十名党员测评，全市农工党员对农工党开远市委班子的工作满意率达到100%上，对农工党开远市委机关的工作满意率到达100以上。

（5）农工党市委组织市委于2019年1月，7月，12月组织了三次学习，学习内容主要为十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，及中国共产党的路线方针政策，农工党上级文件精神，农工党党史。

（6）八个总支支部以学习会，讨论会，党员联谊活动，社会服务活动、“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动等形式均开展了一次以上的党员活动。

（7）积极走访农工党市委在脱贫攻坚工作中挂联的宜民社区，全年走访15次。

（8）预算资金使用率为83.6%未达到95%的目标，主要原因是2019年的党员活动费由2019年底划拨为2020年初划拨。

（9）差旅费为1.45万元，未达1.5万元，完成目标。

（10）农工党开远市委有一件提案被列为市政协重点提案，参政议政能力不断得到提高。

2.经济效益。通过参政议政，给我州的经济发展带来了很多的新的建议，如加快我州电子商务发展的建议，为推动我州电子商务的发展提供了新思路。

3.社会效益。通过社会服务活动，为群众服务，去年通过社会服务活动，共服务群众350余人。

4.行政效能：机关不断改善行政管理、经费及资产管理办法，厉行节约，提高了行政效率，降低了行政成本。

    五、存在的主要问题

1.部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确;

2.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。

    六、改进措施

针对以上问题，本单位将从以下三个方面进行整改

1.细化评价指标;

2.构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果;

3.完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。

联系人：刘迅                  电话：18908738457