中国农工民主党开远市委员会2019年度部门决算情况说明

监督索引号53250200121401000

目录

   第一部分  中国农工民主党开远市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国农工民主党开远市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是参政议政。提交州政协个人提案1件，提交市政协集体提案5件，个人提案4件，市人大建议2件。撰写调研报告1个。撰写社情民意信息6条。

二是社会服务活动。共展社会服务活动3次，服务群众400余人。

三是民主监督。主要是人民陪审员、特约检察员等和脱贫攻坚专项民主监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国农工民主党开远市委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：中国农工民主党开远市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国农工民主党开远市委员会部门2019年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党开远市委员会部门2019年度收入合计193,085.47元。其中：财政拨款收入193,085.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少32000.33元，减少14.22%，减少原因是工资薪金的变化和社会保险费的变化造成的人员经费的下降。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党开远市委员会部门2019年度支出合计187,282.09元。其中：基本支出155,436.75元，占总支出的83.00%；项目支出31,845.34元，占总支出的17.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少32616.31元，减少14.83%，减少原因是工资薪金的变化和社会保险费的变化造成的人员经费的下降。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国农工民主党开远市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出155,436.75元。与上年对比减少64461.65元，减少29.31%，减少原因是去年的全部经费都核算为基本支出，今年的经费分基本支出和项目支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.58%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国农工民主党开远市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,845.34元。与上年对比增加31845.34元，增加100%，增加原因是去年的全部经费都核算为基本支出，今年的经费分基本支出和项目支出核算。具体项目开支为农工活动经费项目拨款50000元，支出31845.34元，重点做了参政议政、社会服务活动、民主监督三件事件，其中，参政议政共提交州政协个人提案1件，提交市政协集体提案5件，个人提案4件，市人大建议2件，撰写调研报告1个，撰写社情民意信息6条；共展社会服务活动3次，服务群众400余人次；民主监督主要通过人民陪审员、特约检察员等和脱贫攻坚专项民主监督等方式进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党开远市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出187,282.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少32616.31元，减少14.83%，减少原因是工资薪金的变化和社会保险费的变化造成的人员经费的下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出169,142.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.31%。主要用于保障农工党开远市委人员工资支出，市委机关的正常运转，开展农工党的各项业务工作；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出10,860.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于缴纳机关事业养老保险、职业年金、工伤保险；

9.卫生健康（类）支出7,279.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农工民主党开远市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、小于预算数的主要原因是我单位严格加强三公经费管理，严控三公经费，2019年度未发生三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党开远市委员会部门2019年机关运行经费支出21,110.28元，与上年对比减少51962.32元，减少71.11%，减少原因是2019年一般性日常运行公用经费支出下降等。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转、开展社会服务活动、开展调研活动、开展民主监督等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国农工民主党开远市委员会部门资产总额62,421.11元，其中，流动资产44,021.68元，固定资产18,399.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5668.77元，其中;流动资产增加16237.8元，固定资产减少21906.57元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,640.00元,其中：政府采购货物支出2,640.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、民主监督

民主监督作为“自下而上”的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。它不具有法律的约束力和纪律的强制性。

二、参政议政

参政议政是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在：参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务；参与国家大政方针的协商和决策；参与国家事务的管理；参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。

三、政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

四、社会服务

一般的社会服务指的是以提供劳务的形式来满足社会需求的社会活动。但这里的社会服务批的是民主党派成员，通过开展有组织的活动来服务广大人民群众，社会服务活动包括但不限于：义诊、街头宣传、讲座、志愿者活动等。

五、中国农工民主党

中国农工民主党（简称农工党）于1930年8月9日在上海成立，是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

六、财政拨款收入

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    联系人：刘迅               联系电话：18908738457

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