中国农工民主党开远市委员会2016年度部门决算情况说明

目  录

第一部分  中国农工民主党开远市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国农工民主党开远市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一是参政议政。2016年度我单位共向州政协提交提案2件，向市政协提交提案17件（党派提案8件、委员个人提案9件）；向市人大提交建议案1件。撰写调研报告两个。撰写社情民意信息15条。

二是社会服务活动。共展社会服务活动10余次，服务群众2000余人。

三是民主监督。主要是人民陪审员等和脱贫攻坚专项民主监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国农工民主党开远市委员会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入纳入中国农工民主党开远市委员会2017年度部门决算编报的单位是本级单位，中国农工民主党开远市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党开远市委员会2016年度末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，但在公车改革中已拍卖，正等财政局通知办理相关手续。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党开远市委员会2016年度收入合计17.81万元。其中：财政拨款收入17.81万元，占总收入的100%。与上年对比减少0.23万元，主要原因是我单位原专干于2016年8月退休后，至2016年12月方有新的专干，所以工资薪金财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党开远市委员会2016年度支出合计19.40万元。其中：基本支出17.49万元，占总支出的90.18％；项目支出1.91万元，占总支出的9.82％。与上年对比减少12.38%,主要原因是2016年度车辆运转支出减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关正常运转的日常支出17.49万元。与上年对比减少21%,主要原因一是2016年度车辆运转支出减少二是部分项分基本支出转为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.4％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.91万元。与上年对比增加100%,主要原因增加基本支出转为项目支出。具体项目开支及开展工作情况，换届会议费1.3万元，社会服务活动费0.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党开远市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出19.40万元,占本年支出合计的100%。与上年对比12.38%,主要原因是因车改2016年度车辆运转支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.21%。主要用于行政运行和一般行政事务，如社会服务活动、调研，办公设备购置等；

2.社会保障和就业支出（类）支出2.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.05%。主要用于缴纳社会保险；

3.住房保障支出（类）支出0.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于缴纳住房公积金。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党开远市委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.74万元，支出决算为0.51万元，完成预算的10.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.42万元，完成预算的13.17%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的5.81%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是车辆改革于9月进行，后4个月无车辆运行支出；二是严格严格按照相关规定进行接待，公务接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.52万元，减少83.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少2.24万元，下降84.21%。；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降77.78%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.42万元，占82.35%；公务接待费支出0.09万元，占17.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年没有安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.42万元。主要用于调研、社会服务活动、参加省州会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，中国农工民主党开远市委员会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于州委领导指导我单位工作发生的接待支出。中国农工民主党开远市委员会2016年国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人），主要包括州委办公室相关领导。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国农工民主党2016年机关运行经费支出13.96万元，与上年对比减少33.96%,主要原因是一是车辆维护费减少，二是原列为机关运行经费支出的社会保障费支出，单独开列。部门机关运行经费主要用于工资薪金、社会服务活动、办公用品的购置、调研经费。

（二）其他重要事项情况说明

本年度有政府采购一笔，决算金额4950元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、民主监督

民主监督作为“自下而上”的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。它不具有法律的约束力和纪律的强制性。

一、参政议政

参政议政是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在：参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务；参与国家大政方针的协商和决策；参与国家事务的管理；参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。

二、政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

三、社会服务

一般的社会服务指的是以提供劳务的形式来满足社会需求的社会活动。但这里的社会服务批的是民主党派成员，通过开展有组织的活动来服务广大人民群众，社会服务活动包括但不限于：义诊、街头宣传、讲座、志愿者活动等。

四、中国农工民主党

    中国农工民主党（简称农工党）于1930年8月9日在上海成立，是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

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