中国农工民主党开远市委员会2018年度部门预算

目         录

第一部分中国农工民主党开远市委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分中国农工民主党开远市委员会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分中国农工民主党开远市委员会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分中国农工民主党开远市委员会概况 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案和国家对民主党派的定位，中国农工民主党开远市委员会的基本职能是“参政议政、民主监督，参与中国共产党领导的政治协商”。

（二）机构设置情况

中国农工民主党开远市委员会设有：农工党开远市委办公室。

（三）主要工作

2018年重点工作主要在社会服务活动、调研活动、民主监督、自身建设和执行开远市委市政府及农工党红河州委安排的工作。

2018年计划开展社会服务活动10次，调研活动2次并撰写调研报告，继续发挥“五大员”作用开展好民主监督特别是脱贫攻坚专项民主监督工作，加强机关制度建设，与基层组织签订目标责任书，以目标责任倒逼基层组织开展社会服务活动与调研活动。

二、部门预算编制情况

中国农工民主党开远市委员会2018年部门预算编制的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十九大各项方针、政策为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实市委市政府和农工党红河州委对我单位工作的要求，积极履行职责，做好参政议政、民主监督和参与中国共产党领导的政府协商等工作。

中国农工民主党开远市委员会2018年部门预算编制的基本原则是：1、合法性原则。部门预算编制要符合新《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

中国农工民主党开远市委员会2018年部门预算编制的编制方法是：按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。一是厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费；二是做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性；三是贯彻落实市委市政府重大战略决策部署；四是加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益；五是规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。

中国农工民主党开远市委员会2018年部门预算编制的总体思路是：依法理财、统筹兼顾、优化支出结构、严格“三公”经费管理，规范支出管理，提高预算编制精细化水平。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制1人，其中：行政编制1人，事业编制0人。在职实有1人，其中：财政全供养1人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 中国农工民主党开远市委员会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分中国农工民主党开远市委员会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中国农工民主党开远市委员会2018年财政拨款收支总预算17.82万元。

财政拨款预算总收入为17.82万元，其中：公共财政预算中的本级财力安排收入17.82万元，占总收入的100%，与上年对比增加10.34%，主要增减变动原因一是机关事业单位养老保险单位负担部分于2018年进入预算，二是城镇职工医院保险单位负担部分于2018年进入预算。三是工资与津贴调整。

支出为17.82万元，其中：一般公共服务支出14.07万元，占总支出的78.96%，社会保障和就业支出2.20万元，占总支出的12.35%，医疗卫生与计划生育支出0.68万元，占总支出的3.81%，住房保障支出0.87万元，占总支出的4.88%。与上年对比增加10.34%，主要增减变动原因一是机关事业单位养老保险单位负担部分于2018年进入预算中的社会保障和就业支出，二是城镇职工医院保险单位负担部分于2018年进入预算中的医疗卫生与计划生育支出。三是工资与津贴调整。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

中国农工民主党开远市委员会2018年一般公共预算财政拨款支出17.80万元，比上年执行数增加1.67万元，其中基本支出12.80万元，项目支出5万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2012801行政运行2018年预算数为9.07万元，较上年执行数减少1.21万元，主要是工资津补贴调整，致工资福利支出减少。

2.2012802 一般行政管理事务2018年预算数为5万元，较上年持平。

3.2080501 归口管理的行政单位离退休2018年预算数为0.79万元，较上年执行数增加0.79万元，主要是退休人员工资津贴的调整。

4.2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为1.41万元，较上年执行数增加1.41万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出于2018年新纳入预算。

5.2101101   行政单位医疗2018年预算数为0.68万元，较上年执行数增加0.68万元，主要是机关事业单位城镇职工医疗保险缴费支出于2018年新纳入预算。

6.2210201   住房公积金2018年预算数为0.87万元，较上年执行数增加0.01万元，主要是职工的住房公积金缴费基数有所增长。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中国农工民主党开远市委员会2018年财政拨款支出总计17.82万元。

政府预算支出17.82万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出10.21万元，机关商品和服务支出6.83万元，对家庭和个人的补助支出0.78万元。

部门预算支出17.82万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出10.21万元，商品和服务支出6.83万元，对个人和家庭的补助0.78万元。

四、部门基本支出情况说明

中国农工民主党开远市委员会2018年基本支出12.83万元，财政拨款12.83万元，其中一般公共预算12.83万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出10.21万元，主要包括：基本工资2.59万元，津贴补贴4.45万元，奖金0.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.41万元，职工基本医疗保险缴费0.68万元，住房公积金0.87万元。

商品和服务支出1.83万元，主要包括：办公费0.71万元，培训费0.01万元，工会经费0.12万元，其他交通费用0.99万元。

对个人和家庭的补助0.78万元，主要包括：退休费0.78万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

中国农工民主党开远市委员会2018年政府性基金预算支出0万元，与去年持平。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国农工民主党开远市委员会2018年收支总预算17.82万元。预算收入共17.82万元，包括： 一般公共预算拨款收入 17.82万元；预算支出共17.82万元，包括：一般公共服务支出 14.07万元，社会保障与就业支出2.20万元，医疗卫生与计划生育支出0.68万元，住房保障支出0.87万元。

七、部门收入预算情况说明

中国农工民主党开远市委员会2018年收入预算17.82万元，其中：2012801 行政运行收入9.07万元，占50.90%较上年减少1.21万元，主要是工资津补贴调整，致工资福利支出减少；2012802 一般行政管理事务收入5万元，占28.06%，较上年持平；2080501 归口管理的行政单位离退休收入0.79万元，占4.43%，较上年增加0.79万元，主要是退休人员工资津贴的调整；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 收入1.41万元，占7.91%，较上年增加1.41万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出于2018年新纳入预算；2101101 行政单位医疗收入0.68万元，占3.82%，较上年增加0.68万元，主要是机关事业单位城镇职工医疗保险缴费支出于2018年新纳入预算；210201住房公积金收入0.87万元，占4.88%较上年增加0.01万元，主要是职工的住房公积金缴费基数有所增长。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出17.82万元。本级财力安排支出 12.82万元，其中，基本支出12.82万元，项目支出5万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2012801 行政运行支出9.07万元；2012802一般行政管理事务支出5万元；2080501 归口管理的行政单位离退休支出0.79万元；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1.41万元；2101101 行政单位医疗支出0.68万元；210201住房公积金支出0.87万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1工资津补贴调整，致工资福利支出减少。

2退休人员工资津贴的调整。

3机关事业单位基本养老保险缴费支出于2018年新纳入预算。

4机关事业单位城镇职工医疗保险缴费支出于2018年新纳入预算。

5职工的住房公积金缴费基数有所增长。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中国农工民主党开远市委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.55万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平，持平的主要原因是2018年同2017年一样无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费，预计公务接待和去年一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年中国农工民主党开远市委员会因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算持平。持平主要原因是与去年一致，无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年因公出国（境）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，运行维护费0万元与2017年持平，持平的原因是2018年我单位无公务用车，也无购置公务用车计划。

（三）公务接待费

2018年运行维护费公务接待费预算数1.55万元，与2017年预算持平，持平的主要原因是公务接待预计与2017年一致。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金0.7万元。其中：支出类型基本支出，数量1，金额0.7万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

中国农工民主党开远市委员会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中国农工民主党开远市委员会国有资产总额5.94万元，其中：流动资产2.91万元，固定资产3.03万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中国农工民主党开远市委员会2018年机关运行经费财政拨款预算1.83万元，主要用于日常支出，包括办公费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费、邮电费、差旅费等支出。比去年减少0.02万元，减少的主要原因是工会经费与去年相比减少。

（二）项目支出绩效目标

中国农工民主党开远市委员会2018年本级项目共有1项，其中：农工活动经费项目有一级指标三个，无二、三级指标，其中社会服务活动指标为8次，完成调研报告数指标为1篇，政协提案数指标为3件，绩效指标值设定依据及数据来源为2018年工作计划。

（三）对下转移支付绩效目标表

 无

第四部分 名词解释

一、“五大员”指的是民主党派成员中的特约监察员、检查员、审计员、教育督导员和陪审员，他们履行着民主党派民主监督的工作职责。

二、脱贫攻坚专项民主监督： 2016年以来，受中共中央委托，各民主党派中央对应全国8个省区就脱贫攻坚开展专项民主监督工作。开展脱贫攻坚民主监督，是党中央赋予民主党派的一项新任务，是拓宽民主监督渠道的有益尝试，也是各民主党派协助地方党委和政府打好脱贫攻坚战的重要形式。

三、 民主监督：中国共产党和各民主党派实行互相监督。中国共产党处于领导和执政地位，更需要自觉接受民主党派的监督。民主党派和无党派人士的民主监督是指在坚持四项基本原则的基础上，通过提出意见、批评、建议的方式对中国共产党进行的政治监督。

四、“三公”经费：是指按照中共中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

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