农工党开远市委员会2017年部门预算编制说明

目  录

第一部分  中国农工民主党开远市委员会概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  中国农工民主党开远市委员会2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门   中国农工民主党开远市委员会2017年度预算情况说明

一、 中国农工民主党开远市委员会预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分   中国农工民主党开远市委员会概况

一、基本职能及2017年主要工作

中国农工民主党简称“农工党”。是主要由医药卫生和科学技术、文化教育界的中、高级知识分子组成、具有政治联盟特点、为社会主义服务的，与中国共产党通力合作的参政党。基本职能是“参政议政、民主监督，参与中国共产党领导的政治协商”。

二、部门预算编制情况

2017年部门预算编制按照市财政局预算编制的总体要求，本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出”的思路，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本，保障行政管理工作的顺利进行从严从紧编制预算。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入中国农工民主党开远市委员会2017年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入纳入中国农工民主党开远市委员会2017年度部门决算编报的单位是本级单位，中国农工民主党开远市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国农工民主党开远市委员会2016年度末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，但在公车改革中已拍卖，正等财政局通知办理相关手续。

第二部分  中国农工民主党开远市委员会2017年度预算表

（详见附件）

第三部门  中国农工民主党开远市委员会2017年度预算情况说明

一、2017年中国农工民主党开远市委员会预算收支情况

中国农工民主党开远市委员会2017年度部门财政拨款收入18.07万元，其中，本年收入16.15万元，上年结转收入1.92万元。 与上年对比减少10.21%，主要原因有两个一是2016年10月公车改革后，我单位已无公务用车，与2016年相比2017的预算减少了公务用车相关预算，减少幅度为100%。二是2016年9月我单位原专干退休，2016年12月31日，新专干调入我单位，因原专干享受副处工资，新专干享受科员工资，所以我单位用于农工党机关正常运转的日常支出比2016年有所减少，减少幅度14.8%。

中国农工民主党开远市委员会2017年度部门预算总支出16.15万元， 与上年对比与上年对比减少10.21%，主要原因主要原因有两个一是2016年10月公车改革后，我单位已无公务用车，与2016年相比2017的预算减少了公务用车相关预算，减少幅度为100%。二是2016年9月我单位原专干退休，2016年12月31日，新专干调入我单位，因原专干享受副处工资，新专干享受科员工资，所以我单位用于农工党机关正常运转的日常支出比2016年有所减少，减少幅度14.8%。其中：基本支出11.15万元，占总支出的69.04％，项目支出5万元，占总支出的31.96％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国农工民主党开远市委员会机关正常运转的日常支出11.15万元。与上年对比减少14.79%,主要原因有两个一是2016年10月公车改革后，我单位已无公务用车，与2016年相比2017的预算减少了公务用车相关预算，减少幅度为100%。二是2016年9月我单位原专干退休，2016年12月31日，新专干调入我单位，因原专干享受副处工资，新专干享受科员工资，所以我单位用于农工党机关正常运转的日常支出比2016年有所减少。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的75.7％；办公费、培训费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费（商品和服务支出）支出1.85万元,占基本支出的16.6％;住房公积金（对个人和家庭的补助）0.86万元，占基本支出的7.7%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国农工民主党开远市委员会为完成社会服务、民主监督、参政议政、参与中国共产党领导的政府协商的工作任务，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比无变化,主要原因是本年度的专项业务工作与上年一致。具体项目开支及开展工作情况：一、用于社会服务的资金3万元，用于民主监督的资金1万元，用于参政议政和参与中国共产党领导的政府协商的资金1万元。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国农工民主党开远市委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.55万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为1.55万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年一样，增长0%。其中：因公出国（境）费支出预算增加0万元，增长0%。；公务用车购置及运行费支出预算增加0万元，增长0%。；公务接待费支出预算增加0万元，增长0%。2017年度“三公”经费支出预算持平的主要原因是三公活动基本与2016年持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.55万元，占100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年不安排出国。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

（三）公务接待费支出1.55万元。其中：

国内接待费支出1.55万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于上级部门来我市开展社会服务活动、民主监督活动和调研活动发生的接待支出。中国农工民主党开远市委员会2017年国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次50人），主要包括农工党中央、农工党省委、农工党州委和农工党其他地区组织来我市开展社会服务活动、民主监督活动和调研活动。

国（境）外接待费支出0万元。

二、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

中国农工民主党开远市委员会2017年机关运行经费预算1.85万元，与上年对比增加0.29万元,主要原因公务用车改革后，其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于日常支出，包括办公费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费、邮电费、差旅费等支出。

（二）政府采购预算

中国农工民主党开远市委员会2017年政府采购预算0万元，与上年持平,主要原因是暂无购置需求。

第四部分  名词解释

一、民主监督

民主监督作为“自下而上”的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。它不具有法律的约束力和纪律的强制性。

二、参政议政

参政议政是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在：参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务；参与国家大政方针的协商和决策；参与国家事务的管理；参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。

三、政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

四、社会服务

一般的社会服务指的是以提供劳务的形式来满足社会需求的社会活动。但这里的社会服务批的是民主党派成员，通过开展有组织的活动来服务广大人民群众，社会服务活动包括但不限于：义诊、街头宣传、讲座、志愿者活动等。

五、中国农工民主党

    中国农工民主党（简称农工党）于1930年8月9日在上海成立，是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

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