农工党开远市委3季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；3季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为111501.84元；3季度基本支出金额，当季度执行数为31227.36元，其中：①、住房公积金支出2175元。②、机关事业单位养老保险支出3188.4元；③、行政运行支出25863.96元。3季度基本支出金额31227.36元,当季度完成年初预算28%,较上年同期减少0.35万元,增减情况的原因为：①、本期与上期相比因人员变动，人员工资减少。3季度基本支出金额，累计执行数为88110.17元，其中：①、住房公积金支出5804元②、机关事业单位养老保险支出9565.2元③、行政运行支出72740.97元；3季度基本支出金额,累计完成年初预算79.02 %,累计执行数较上年同期减0.98万元,增减情况的原因为：①、本期与上期相比因人员变动，人员工资减少。

2017年度项目支出金额，年初预算数为5万元；3季度项目支出金额，当季度执行数为11300元，其中：①、商品和服务支出11300元。3季度项目支出金额,当季度完成年初预算 22.6%,较上年同期减0.12万元,增减情况的原因为：①、去年同期有较大金额的固定资产购买②、今年同期出差较多，支出较大。3季度项目支出金额，累计执行数为35958.04元，其中：①、商口和服务支出35958.04元。3季度项目支出金额，累计完成年初预算71.92%,累计执行数较上年同期减0.2万元,增减情况的原因为：①、去年同期有较大金额的固定资产购买②、今年同期出差较多。③、去年同期支出的换届经费较多。④今年同期支出较多的各支部社会服务补助费。

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