农工党开远市委2018年第一季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为12.82万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为6.82万元，其中：①、工资薪金支出6.40万元②、业务费支出0.4万元；③退休人员大病保险单位负担部分0.02万元。当季度完成年初预算68.80%,较上年同期增减4.04万元,增减情况的原因为：①、2017年1月我单位无在职人员，故2018在职人员工资比上年同期增加②、2018年2月预发了部分2017年的绩效性奖励和补发了2017年7月至2018年2月的规范改革性补贴；一季度基本支出金额6.82万元，累计执行数为6.82万元，其中：①、工资薪金支出6.40万元②、业务费支出0.4万元；③退休人员大病保险单位负担部分0.02万元。一季度基本支出金额,累计完成年初预算68.80 %,累计执行数较上年同期增减4.04万元,增减情况的原因为：①、2017年1月我单位无在职人员，故2018在职人员工资比上年同期增加②、2018年2月预发了部分2017年的绩效性奖励和补发了2017年7月至2018年2月的规范改革性补贴。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为5万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为2万元，其中：①、2018年农工活动经费2万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算 40%,较上年同期增减0万元；一季度项目支出金额，累计执行数为2万元，其中：①、2018年农工活动经费2万元；一季度项目支出金额，累计完成年初预算40 %,累计执行数较上年同期增减0万元。

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