农工党开远市委2018年第二季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为12.82万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为2.98万元，其中：①、工资薪金支出2.98万元。当季度完成年初预算23.24%,较上年同期减少0.52万元,增减情况的原因为：①、去年同期为完善社保多支出了一笔工资薪金②、职工工资的变动；二季度基本支出金额，累计执行数为9.80万元，其中：①、工资薪金支出9.38万元②、业务费支出0.4万元；③退休人员大病保险单位负担部分0.02万元。二季度基本支出金额,累计完成年初预算76.44%,累计执行数较上年同期增减3.52万元,增减情况的原因为：①、2017年1月我单位无在职人员，故2018在职人员工资比上年同期增加②、2018工资薪金与去年同期有所变化。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为5万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为0万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算 0%,较上年同期增减0万元；二季度项目支出金额，累计执行数为2万元，其中：①、2018年农工活动经费2万元；二季度项目支出金额，累计完成年初预算40 %,累计执行数较上年同期增减0万元。

　　联系电话；刘迅联系人：18908738457

附件【农工党开远市委部门季度预算执行情况统计表2018年第二季度.xlsx】