中国农工民主党开远市委员会整体支出绩效自评报告

一、   部门基本情况

（一）部门概况

中国农工民主党开远市委员会成立于2009年，其职能为参政议政、民主监督和参与共产党领导的政治协商。目前有党员219人，有在职在编专职人员一名，主委一名，副主委四名。

（二）部门绩效目标的设立情况

我单位设立的绩效目标主要为：

1、以人民群众的福祉为导向，做好社会服务活动，全年至少开展社会服务活动五次。

2、积极做好参政议政工作，每年提案不少于十件，组织调研活动不少于一次。

3、做好民主监督工作，配合协助农工党上海市委做好脱贫攻坚专项民主监督工作。

（三）部门整体收支情况

2016年度，农工党开远市委总收入资金178062.71元，总支出资金194035.87元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我单位已于2017年9月制订了《中国农工民主党开远市委员会预算管理制度（试行）》，并将在以后根据试行的效果对该制度进行完善。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

目的是为了加强对年初预算工作科学性，合理性的管理及加强预算执行精确性，减少随意性，为今后的预算工作提供参考和借鉴。

（二）自评指标体系

1、绩效目标的合理性（5分）

2、绩效目标的明确性（5分）

3、在职人员控制率（5分）

4、三公经费变动率（5分）

5、预算完成率（5分）

6、结转结余变动率（5分）

7、三公经费控制率（5分）

8、管理制度健全性（5分）

9、资金使用合规性（10分）

10、预决算信息公开性（10分）

11、资产管理安全性（5分）

12、社会服务活动完成率（10分）

13、提案完成率（10分）

14、调研完成率（10分）

15、民主监督完成度（5分）

总分100分。

（三）自评组织过程

1.前期准备

为使自评工作顺利开展，制定了《农工党开远市委2016年度预算绩效自评工作实施方案》，组建了以主委任组长，各副主委为成员的自评工作领导小组，负责自评的组织管理和自查工作。

2.组织实施

从2017年9月起，我单位以办公室为主体，以专职副主委和三名委员为主体，开始对2016年度的预算绩效进行自评，经过设立评价指标、初评和主要领导的复评后，召开自评工作领导小组会议，通过自评结论。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)绩效目标的合理性（5分）

绩效目标是根据我单位以往的工作情况和上级对我们的相关要求制订的，切合我单位的职能，具有合理性，本项自评分5分。

（二）绩效目标的明确性（5分）

我单位的绩效目标设有量化指标，目标具有明确性，本项自评分5分。

（三）在职人员控制率（5分）

我单位有编制一人，在编人员一人，在职人员控制率100%，本项自评分5分。

（四）三公经费变动率（5分）

我单位2016年三公经费

（五）预算完成率（5分）

我单位2016年预算支出178062.71元，实际支出194035.87元，预算完成率108.97%，因预算完成率大于105%，小于110%，此项自评分3分。

（六）结转结余变动率（5分）

我单位2015年度结余资金33669元，2016年度结余资金17695.84元，结转结余变动率为-47.44%，本项自评分5分。

（七）三公经费支出预决算差异率（5分）

2016年度我单位三公经费实际支出数3891.19元，三公经费支出预决算差异率为-89.23%，本项自评分5分。

（八）管理制度健全性（5分）

我单位设有《中国农工民主党开远市委员会财务管理制度》、《中国农工民主党开远市委员会预算管理制度（试行）》、《中国农工民主党开远市委员会绩效考核制度》、《中国农工民主党开远市委员会重大事项决策制度》等制度，管理制度健全，此项自评分5分。

（九）资金使用合规性（10分）

我单位的资金均按照上级相关规定和《中国农工民主党开远市委员会财务管理制度》进行使用，此项自评分10分。

（十）预决算信息公开性（10分）

我单位每年都要将预决算信息提供至政府门户网站进行公开，此项自评分10分。

（十一）资产管理安全性（5分）

我单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、因无处置收入，故不存在处置收入上缴的问题，此项自评分5分。

（十二）社会服务活动完成率（10分）

2016年度，我单位共完成社会服务活动13次，社会服务活动完成率260%，此项自评分10分。

（十三）提案完成率（10分）

本年度，我单位共提交政协提案14件，提案完成率140%。

（十四）调研完成率（10分）

2016年 ，我单位共完成调研并撰写调研报告2件，分别是关于我市关于跨境电商发展的调研和因病返贫问题的调研，调研完成率200%，此项自评分10分。

（十五）民主监督完成度（5分）

2016年我单位充分发挥“五大员”监督作用，现有开远市法院人民陪审员3人，开远看守所、拘留所监督员1人，纪检监督员1人，“五大员”积极参加有关部门组织的座谈会、通报会和法庭陪审等活动，履行参政议政、民主监督职能，对促进开远反腐倡廉、扭转行业不正之风、精神文明建设发挥了积极作用,此项自评分5分。

综合以上指标，我单位2016年度整体支出绩效自评分为98分。

四、存在的问题和整改情况

（一）预算完成率过高。因为2015年是农工党开远市委的换届之年，换届时间在2015年12月25日，因换届日期过于靠近年底，所以换届的相关费用是在2016年初支付的，所以导致我单位2016年预算完成率过高。整改方式：加大预算编制的科学性，加大支付管理，使支付与预算在时间上更加吻合。

（二）在制度的健全性上，我单位虽然已经制定了大量的与预算相关的制度，但是这些制度没有经过实际运行，还有完善，还有制度的落实有待加强，不能像现在一样只是写在纸上，挂在墙上。整改方式：加大相关制度的落实力度，把制度真正落在实处，同时在落实制度的过程中对不合理的制度加以修正，使制度更加完成。

五、绩效自评结果应用

我单位将以本次绩效自评的结果作为我单位今后财政来管理的重要依据，加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益，使我单位有限的财政资金更好地为党员服务，更好地为开远的经济社会发展服务。

六、主要经验及做法

在财政支出过程中，我单位以充分利用现有资源为原则，根据我单位承担的参政议政、民主监督和参与中国共产党领导的政治协商三大职能，合理配置财政资金，支持各总支、支部有序开展各类活动，实现了资金的高效使用，提高了资金的使用效率，出色地完成了年初就确定的各项目标。