中国农工民主党开远市委员会2025年部门预算编制说明

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中国农工民主党开远市委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国农工民主党开远市委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国农工民主党开远市委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国农工民主党开远市委员会部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子为主，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。基本职能是“参政议政、民主监督，参与中国共产党领导的政治协商”。

（二）机构设置情况

中国农工民主党开远市委员会所属全额供给行政单位1个，共设置0个内设机构。 我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2025年重点工作主要有社会服务活动、调研活动、民主监督、自身建设和执行开远市委、市政府及农工党云南省委、红河州委安排的工作。2025年计划开展社会服务活动3次，调研活动1次并撰写调研报告，继续做好民主监督工作，加强机关制度建设，加强基层组织活动的开展。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入452473.73元，其中：一般公共预算452473.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加6278.35元，主要原因为：工资薪金较上年有所提高，相应的人员经费增加6278.35元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入452473.73元，其中：本年收入452473.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款452473.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6278.35元，主要原因为：工资薪金较上年有所提高，相应的人员经费增加6278.35元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出452473.73元。财政拨款安排支出 452473.73元，其中：基本支出412473.73元，与上年对比增加6278.35元，增加原因为：工资薪金较上年有所提高，相应的人员经费增加6278.35元；项目支出40000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012801（行政运行）310334.04元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）276794.04元；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等）33540元。

2.2012802（一般行政管理事务）40,000.00元，主要用于推动农工党活动及相关工作开展。

3.2080501（行政单位离退休）600.00元，主要用于开支退休人员相关支出。

4.2080505（ 机关事业单位基本养老保险缴费支出）36962.88元，主要用于支出由单位缴纳的基本养老保险费。

5.2101101（行政单位医疗）19015.39元， 主要用于支出医疗保险单位缴纳部分。

6.2101103（公务员医疗补助）14410.21元，主要用于支出公务员医疗补助。

7.2011199（其他行政事业单位医疗支出）693.05元，主要用于支出工伤保险。

8.2210201（住房公积金）30458.16元，主要用于支出按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、纳入财政专户管理情况

本单位无纳入财政专户管理情况

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项 。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7870元，其中：政府采购货物预算7870元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国农工民主党开远市委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国农工民主党开远市委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国农工民主党开远市委员会2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国农工民主党开远市委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国农工民主党开远市委员会2025年重点项目为1个，预算绩效目标情况如下：

（一）目标设定情况

农工专项经费。开展调研活动不少于1次，并撰写调研报告；完成农工党开远市委对农工党员的培训学习1次；开展社会服务活动数不少于3次，社会服务活动服务群众数不少于300人次；撰写政协提案数不少于6件。增强社会服务能力，促进社会发展能力不断增强，提高参政议政的能力，促进我市经济发展。

（二）指标体系设定情况（详见附表）

农工专项经费项目绩效指标分为三级，3个一级指标，5个二级指标，14个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：2024年度工作总结及2025年工作计划，2024年绩效目标表。

（三）目标编审情况

根据年度工作计划和相应支出需求，编制并申报本单位2025年项目支出绩效目标后上报民建开远总支部预算绩效管理领导小组。由领导小组组织对2025年项目支出绩效目标进行事前评审。纳入部门预算编制的2025年项目支出绩效目标均已通过评审。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.中国农工民主党（简称农工党）于1930年8月9日在上海成立，是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

2.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

6.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国农工民主党开远市委员会2025年机关运行经费安排33540元，与上年对比增加57元，增加原因为：人员工资提高，按比例测算的工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，农工党开远市委部门资产总额82483.09元，其中，流动资产175.09元，固定资产82308元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产减少1400.93元，其中固定资产与2023年末持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

联系人：刘迅       联系电话：0873-7229686

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