民建开远总支部2022年第一季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元, 2022年一季度收入征收入库金额0万元，当季度执行数为0万元。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为0.89万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为0.1万元，其中：①、人员经费支出0.1万元；②、公用经费支出0万元；当季度完成年初预算11.24%,第一季度基本支出累计执行数为0.1万元，其中：①、人员经费支出0.1万元；②、公用经费支出0万元。第一季度基本支出累计完成年初预算11.24%,累计执行数较上年同期减少1.28万元,减少的原因为:退休1人，人员经费支出较上年同期有所减少。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为5万元；2022年一季度项目支出金额1.24万元，累计执行数1.24万元,完成年初预算24.8%，较上年同期增加1.24万元，增加原因为：2022年开支活动增加，故较上年同期有所增加。

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附件【民建开远总支部2021年第一季度预算执行情况表.xlsx】