中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将民建开远市总支部2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。

2023年民建开远市总支部加强自身建设，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用。

2.机构设置及人员情况

民建开远市总支部属行政单位，是全额拨款的民主党派机关，独立核算，执行的是行政单位会计制度。2023年有在职在编人员1人、离退休人员1人。无车辆。截至2023年底，有会员126名，设主委1名，副主委4名。

（二）年度工作目标及重点工作任务

按照全面建成社会主义现代化强国分两步走的战略安排，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会稳定中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用。  

1.履行参政议政职能，深入调查研究，积极建言献策。  

2.组织广大会员发挥优势，积极参与民主监督，为开远经济社会发展作出应有贡献。  

3.继续做好党派进社区工作，根据社区实际结合党派工作开展社会服务活动。 

4.与民盟、农工党、职教社三家共同挂联大庄乡宜民社区的单位，齐心协力认真做好乡村振兴工作。  

5.积极组织广大会员参加相关部门的学习培训，进一步提高会员素质，增强组织凝聚力。  

6.完成中共开远市委、市政府和民建云南省委、红河州委安排的工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、切实加大提升会员自身素质力度，继续组织各类学习培训活动。2、围绕市委、市政府中心工作，开展调研活动，撰写调研报告、提案，社情民意。3、切实做好重点工作、中心工作挂联村、社区相关工作。4、引导会员立足本职、双岗敬业，奉献社会。5、做好中共开远市委、民建红河州委交办的其他事项。

（四）单位预算绩效管理开展情况

根据《中国民主建国会云南省开远市总支部委员会全面实施预算绩效管理工作细则》，对2023年预算绩效目标进行了事前评估。

在2023年整个预算年度，民建开远市总支部以办公室为主要负责部门，以4名副主委为主体，对预算绩效进行动态监控，及时跟工作目标及资金支出的完成进度，对工作实施不到位的，及时改进，督促尽快完成；在7月和10月对1-6月和1-9的绩效目标完成情况进行了阶段性的监控，对目标完成情况进行分析。按照2023年度开远市预算绩效管理考核办法，于2024年1月对2023年预算绩效管理进行了自查自评，经审核考核台账、逐项逐条进行认真自查自评、初评和主要领导的复评后，召开自评工作领导小组会议，通过自评结论，自评得分97分。

（五）单位内控制度建设情况

民建开远总支根据单位层面和业务层面的内部控制要求制订了《“三重一大”事项集体决策制度》《预算管理制度》《收支管理制度》《政府采购管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》等内部控制制度。结合工作，2023年度完善了岗位职责说明书，修订完善了预算、收入、政府采购、资产管理等流程。通过分岗设权、分岗定责、加强风险点防控，提高单位内部管理水平，保护国有资产安全完整。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于2023年财政经费支出预算的通知》2023年部门预算收入24.27万元，其中：基本支出19.27万元（包含工资福利收支17.30万元，商品和服务支出1.93万元，对个人和家庭的补助收支0.04万元）；项目支出安排预算为5万元，包括民建活动经费项目5万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入24.04万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入24.04元，其他收入0万元。本年总支出24.04万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入5元，支出5万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，其中：因公出国（境）费支出 0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0.2万元，占100%。2023年实际支出三公经费0万元，控制率0%。

（四）资金管理情况

1.民建开远市总支部严格在制定2023年年初预算中，根据绩效目标及工作内容认真安排好资金支出功能科目，并按照相关制度管理和使用资金；

    2.根据工作需要按规定程序进行预算调整，从年初预算的民建活动经费中调整1.4万元为民建经费项目，用于采购民建之家建设所需空调；

3.加强与市财政的沟通与衔接，保证资金及时按工作进度拨付；

4.经费实行专款专用，严格按照相关规定支付。无截留、挪用资金，无违反财审规定使用资金的情况。 

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年部门整体支出设定产出指标12条，已完成12条。具体为：开展调研活动2次，并撰写调研报告；提交社情民意6条；提交市政协集体提案5件，提案通过率100%；开展社会服务活动4次；走访挂联村组和社区 4次；开展会员培训学习1次；召开委员会及主委会2次；各支部开展活动共5次；各项工作及时完成率100%；预算资金使用率100%；三公经费控制率100%。

（2）效益指标完成情况

2023年部门整体支出设定产出指标4条，已完成4条。社会服务活动服务群众300余人次；会员能够积极发挥所长参与社会建设，社会服务、促进发展能力不断增强；会员参政议政能力不断提高，在各类协商、专题议程工作中，提出建议12条。《关于进一步优化我市营商环境的建议》被评为优秀提案；总支组织工作不断加强、会员的意见建议能够及时得到收集、反馈，服务会员的能力不断提升。

（3）满意度指标完成情况

2023年部门整体支出设定产出指标2条，已完成2条。群众满意度90%；内部干部职工满意度100%。 

2.绩效目标未完成原因分析

所有绩效目标均已完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.民建活动经费项目绩效目标完成情况

2023年民建活动经费项目支出设定15条绩效指标，其中：产出指标10条、效益指标4条、满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标15条，绩效目标实现完成率为100%。

2.民建经费项目绩效目标完成情况

2023年民建活动经费项目支出设定5条绩效指标，其中：产出指标3条、效益指标1条、满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标15条，绩效目标实现完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

民建活动经费项目绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

民建经费项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

加强对绩效管理工作的领导，联动与单位工作相关的专兼职干部，做好对绩效运行的全过程监控。一是充分征求相关人员意见，做好预算项目事前绩效评估，根据工作目标及具体工作措施完成的需要，科学安排资金，保障重点支出。二是做好绩效目标日常管理结果运用，及时改进工作措施、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。三是加强工作沟通，有效运用绩效指标体系，做到绩效指标与单位实际工作落实及成效检验契合。四是加强单位管理人员及工作人员对绩效管理知识的学习，增强管理意识及工作能力。

六、存在问题及原因

2023年，民建开远市总支部出现项目经费预算大幅度调整，新增政府采购预算项目时，绩效目标与原项目出现重叠。主要原因为：在编制预算时未全面考虑上级可能安排的临时性重要工作任务，导致未提前考虑单位资产配置需要，造成年初未编制政府采购预算，导致预算调整、上半年预算支出进度滞后；在新增政府采购预算项目时，因资金系从原项目中调整，因此绩效目标从原项目分解出来后，未对原项目目标进行调整。

七、整改措施及建议

针对上述问题，拟实施的改进措施如下：

一是完善绩效事前评估流程在评估前充分分析上级长期工作目标要求及本级组织工作发展需要，保障评估完整性。同时做好预算编制审核流程及预算执行相关制度的执行。

二是抓实日常管理。预算项目具体实施人员、财务人员和单位领导共同抓好了单位的绩效管理。对部门整体支出及项目支出预算绩效实行日常监控全覆盖，通过项目跟踪检查、数据统计分析等，动态了解和掌握项目目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保财政资金安全、高效。

三是加强绩效管理结果运用。开展好事前绩效评估、合理制订绩效目标，将绩效目标审核结果应用于预算编制。根据上年绩效评价结果，针对上年结转资金较大、预算执行环境发生重大变化等情况，及时提出整改或预算调整意见。

四是继续抓实对单位绩效管理相关人员的培训教育，提高对财务管理及绩效管理业务知识、政策、规定的掌握程度。

                                                                                                                 中国民主建国会云南省开远市总支部委员会

                                                                                                                                               2024年4月9日