中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2023年度部门决算

监督索引号53250200175501000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评情况

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表　

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国民主建国会云南省开远市总支部委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.加强思想教育，强化使命担当。有序推进“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育。总支全年组织专题学习、参观、交流讨论等活动6次，指导支持各支部结合各自特点开展学习活动，通过活动凝聚思想共识。

　　2.规范组织活动，抓实组织建设。加强组织建设，加强对骨干会员管理，发挥骨干会员作用，抓实发展对象考察培养。组织会员参加各级各类培训学习7期次，着力提升会员政治理论素养和履职能力。

　　3.深入调查研究，积极参政议政。坚持实事求是，坚持问题导向，深入开展调查调研。2023年，在州、市两会上提交集体提案5件，个人提案8件。及时发现群众关切的热点问题，提出社情民意6件。积极参与专题协商座谈、市政协专题议政会议，提出建议12条。

　　4.服务乡村振兴，履行社会责任。开展了“融入红河州南北对口帮扶工作关爱绿春困难患者”“七一同行情暖乡村”“迎晖社区暑期安全教育”“宜民社区冬马铃薯种植与科学施肥”等4次社会服务活动，服务群众300余人次。以“同心聚力，建设魅力开远，打造绿美乡村，共创和谐幸福生活”为主题，组织会员参加“博爱红河，绿美城乡”网络筹款活动，凝聚民建力量，助力开远市绿美城乡建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会所属全额供给行政单位1个，共设置0个内设机构。 我单位无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2023年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含工勤人员0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2023年度收入合计24.04万元。其中：财政拨款收入24.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加10.04万元，增长71.71%。其中：财政拨款收入增加10.04万元，增长71.71%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。增加原因为2022年上半年单位无在职人员，2023年与2022年相比人员在职时间增加半年，工资福利收入相应增加，故经费收入较上年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2023年度支出合计24.04万元。其中：基本支出19.04万元，占总支出的79.20%；项目支出5万元，占总支出的20.80%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加10.04万元，增长71.71%。其中：基本支出增加10.03万元，增长111.34%；项目支出增加0万元，增长0%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。增加原因为2023年与2022年相比，人员在职时间增加半年，工资福利收入支出都有所增加，故经费支出较上年有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国民主建国会云南省开远市总支部委员会机构正常运转的日常支出19.04万元。与上年相比增加10.03万元，增加47.32%，增加原因为2023年与2022年相比，工资福利收入支出都有所增加，故经费支出较上年有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17.35万元，占基本支出的91.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.69万元，占基本支出的8.85％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国民主建国会云南省开远市总支部委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年相比项目支出持平。其中：基本建设类项目支出0万元。民建活动经费项目支出5万元，组织课题组开展调研1次，开展专题调研1次，撰写报告共2篇；社会服务活动4次，服务群众300余人次；走访挂联村组和社区4次；开展会员培训学习1次；提交集体提案5件，立案5件，立案率100%；召开总支委员会2次；各支部开展了支部活动5次。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出24.04万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加10.04万元，增长71.71%，增加原因为2023年与2022年相比，工资福利收入支出都有所增加，故经费支出较上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出19.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.71%。主要用于工资、津补贴、办公费、邮电费、劳务费、复印费等；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于养老保险缴费等；

　　9.卫生健康（类）支出1.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于医疗保险缴费等；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出1.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于住房公积金的支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约减少支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比一致，预算数与上年相比也一致，主要原因为厉行节约减少支出。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会机关运行经费支出1.69万元，比上年增加0.78万元，增长85.71%，增加原因为2023年与2022年相比，机关运行经费收入支出都有所增加，故经费支出较上年有所增加。主要用于办公经费、印刷费、邮电费、其他交通费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国民主建国会云南省开远市总支部委员会资产总额2.62万元，其中，流动资产0.17万元，固定资产2.45万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.03万元，其中固定资产增加0.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。  

　　2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。  

　　3．奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。  

　　4．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　5．三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。  

　　联系电话：0873-7135881            联系人：余志敏

　　监督索引号53250200175501111