中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2021年度部门预算编制说明

　　监督索引号53250200175500000 

      目录 

　　第一部分 中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2021年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2021年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　   十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第一部分　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2021年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。   

　　（二）机构设置情况  

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会为民主党派基层组织，无内设机构。  

　　（三）重点工作概述  

　　紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会稳定中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用。  

　　1.履行参政议政职能，深入调查研究，积极建言献策。  

　　2.组织广大会员发挥优势，积极参与民主监督，为开远经济社会发展做出应有贡献。

       3.继续做好党派进社区工作，根据云龙社区实际结合党派工作开展社会服务活动。 

       4.与民盟、农工党、职教社三家共同挂联大庄乡宜民社区的单位，齐心协力认真做好“挂包帮、转走访”等脱贫巩固工作。  

　　5.积极组织广大会员参加相关部门的学习培训，进一步提高会员素质，增强组织凝聚力。  

　　6.完成中共开远市委、市政府和民建云南省委、红河州委安排的工作。  

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制1人，其中：行政编制 1人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全供养 1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。  

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况  

　　2021年部门财务总收入30.53万元，其中：一般公共预算财政拨款30.53万元。与上年相比增加4.73万元，增加原因为人员工资福利支出增加。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2021年部门财政拨款收入30.53万元，其中:本年收入30.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30.53万元（本级财力30.53万元)，与上年相比增加4.73万元，增加原因为人员工资福利支出增加。  

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出30.53万元。财政拨款安排支出30.53万元，其中：基本支出25.53万元，与上年相比增加4.73万元，增加原因为人员工资福利支出增加。项目支出5万元，与2020年预算相比无变化。  

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　1.2012801（行政运行）预算数为16.76万元，较上年执行数增加0.34万元，增加原因为工资福利支出增加。

       2.2012802（一般行政管理事务）预算数为5万元，与上年持平，无增减变化。

　　3.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）预算数为1.6，较上年执行数增加0.02万元，增加原因为养老保险缴费基数提高。

       4.2080506（机关事业单位职业年金缴费支出)预算数为4.32万元，较上年执行数增加4.32万元，增加原因为本年度退休1人，单位需实际缴纳职业年金。

　　5.2101101（行政单位医疗）2021年预算数为1.1万元， 较上年执行数增加0.02万元，增加原因为医疗保险缴费基数提高。  

　　6.2101103（公务员医疗补助）2021年预算数为0.5万元，较上年执行数增加0.01万元，增加原因为医疗保险缴费基数提高。  

　　7.2110201（住房公积金）预算数为1.25万，较上年执行数增加0.02万元，增加原因为工资福利支出增加。   

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　我部门2021年部门预算财政拨款安排支出30.53万元，其中：基本支出25.53万元，项目支出5万元。按部门经济科目分组具体为： 

　　1.301工资福利支出23.65万元（其中：基本支出23.65万元，项目支出0万元）。 

　　30101基本工资支出4.88万元（其中：基本支出4.88万元，项目支出0万元）。 

　　30102津贴补贴支出6.36万元（其中：基本支出6.36万元，项目支出0万元）。 

　　30103奖金支出3.61万元（其中：基本支出3.61万元，项目支出0万元）。 

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）。 

　　30109职业年金缴费4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）。 

　　30110职工基本医疗保险缴费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）。 

　　30111公务员医疗补助缴费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。 

　　30112其他社会保障缴费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。 

　　30113住房公积金1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）。 

　　2.302商品和服务支出5.38万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出3.5万元）。 

　　30201办公费支出1.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出1万元）。 

　　30202印刷费支出0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。 

　　30207邮电费支出0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。 

　　30211差旅费支出0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。 

　　30216培训费支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。 

　　30217公务接待费支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。 

　　30226劳务费支出1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。 

　　30228工会经费支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。 

　　30231公务用车运行维护费支出0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。 

　　30239其他交通费用支出0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。 

　　3.310资本性支出1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）。 

　　31002办公设备购置支出1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）。 

　　五、纳入财政专户管理情况 

　　本单位无纳入财政专户管理情况。

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项   

　　本单位无与中央配套事项。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项     

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项     

　　本单位无经济社会事业发展事项。

　　七、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。  

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，与上年一致，无增减变动。具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　2021年未安排因公出国（境）费预算。  

　　（二）公务接待费  

　　2021年安排公务接待费预算0.2万元，国内公务接待批次约为5次，共计接待约40人次。与上年一致，无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

      2021年安排公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2020年预算数持平；运行维护费0万元，与2020年预算数持平。　  

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年本单位重点项目1个：民建活动经费。 民建活动经费项目绩效指标分为三级，设3个一级指标，4个二级指标，4个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：2020年度工作总结及2021年工作计划，2020年绩效目标表。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释  

　　 1.基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。  

　　 2.津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴之和。  

　　 3.奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。  

　　 4.其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。  

　　 5.机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　2021年机关运行经费安排5.98万元，与上年执行数对比增加1.61万元，增加原因为：办公费用支出增加。  

　　（三）国有资产占有使用情况   

　　截至2020年12月31日，本单位国有资产总额2.04万元，其中：流动资产0.46万元，非流动资产1.58万元。 

                   联系人：阮雪华　　 　联系电话：0873-7135881

　　监督索引号53250200175500111