中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2020年度部门决算

监督索引号53250200175501000

目录

第一部分 中国民主建国会云南省开远市总支部委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会云南省开远市总支部委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。基本职能是：“参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商”，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，不断加强自身建设、参政议政、民主监督、开展社会服务活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在中共中央党外人士座谈会召开后，及时传达学习会议精神。学习党中央、国务院部署，围绕推进新冠疫情后复工复产和助企纾困，精准有力及时推出的政策措施。在民建云南省委、州委调研组到红河州、开远市开展活动中，深入开远会员企业了解复工复产情况，会员代表真实反映了此次疫情复工后企业存在的困难、问题以及复工复产政策、疫情期间扶持中小企业政策落实情况，应对疫情影响的举措和意见建议。

反映民建开远总支部近几年所做的工作，特别是组织发展方面存在的困难与问题。围绕如何加强民主党派和党外代表人士队伍建设等方面提出意见与建议。参加开远市政协双月协商会、国土空间规划情况调研活动、市委统战部的政党协商会、开远市学习中共十九届五中全会宣讲会、领导干部国防教育专题讲座、脱贫攻坚工作会等等，通过各种形式不断提高自身素质。

在民建开远总支123名会员中，有13名开远市政协委员（其中常委2名），州人大代表1名、市人大常委会委员1名。今年共提交党派提案3件，个人提案、建议6件、社群民意7件。会员中的人大代表、政协委员积极参加人大、政协的相关活动，并认真履职尽责、发挥作用。

认真贯彻《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》中提出“充分发挥各民主党派、无党派人士在人才和智力扶贫上的优势和作用”的明确要求。主动参与脱贫攻坚、服务精准扶贫，民建开远总支部按照市委统一安排，挂联干部每月进村入户：采集信息、宣传政策、核实产业、打扫卫生、引导农户收家，填写明白卡、入户走访表、产业跟踪表等等。主委罗旭继续坚持每周五深入基层卫生院开展帮扶义诊工作，受到基层干部群众称赞。为更好地传承中医技术、推动中医发展，罗旭主委作为3位青年中医的师承教育指导老师，师生共同努力为继承发扬祖国医学做出积极贡献。

今年新冠肺炎疫情防控工作中。民建开远市总支部广大会员纷纷捐款捐物，全心为抗疫工作服务，20多名会员投身到开远的驻点值守工作中。会员企业、个人也以不同的方式和渠道贡献自己的力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主建国会云南省开远市总支部委员会部门2020年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国民主建国会云南省开远市总支部委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2020年度收入合计261,486.32元。其中：财政拨款收入261,486.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本年收入与上年相比增加32,927.95元，增加14.41%，增加原因为2020年工资福利费用增加。

二、支出决算情况说明

中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2020年度支出合计265,831.04元。其中：基本支出211,486.32元，占总支出的79.56%；项目支出54,344.72元，占总支出的20.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年与上年相比支出增加20,802.67元，增加8.49%，增加原因为：2020年工资福利费用增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国民主建国会云南省开远市总支部委员会机关、下属机构正常运转的日常支出211,486.32元。与上年相比增加7,476.35元，增加3.66%，增加原因为：工资福利费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出192,775.32元，占基本支出的91.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出18,711.00元，占基本支出的8.85%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国民主建国会云南省开远市总支部委员会机关、下属机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,344.72元。与上年相比增加13,326.32元，增加32.49%，增加原因为：项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会云南省开远市总支部委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出265,831.04元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加20,802.67元，增加8.49%，增加原因为：工资福利增加。              

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出222,426.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.67%。主要用于工资、津补贴、办公费、邮电费、劳务费、复印费等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出16,896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于养老保险缴费等。

9.卫生健康（类）支出14,004.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于医疗保险缴费等；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出12,504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约减少支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少原因为厉行节约减少支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2020年机关运行经费支出18,711.00元，与上年对比减少15,349.60元，减少45.07%，减少原因为日常公用经费减少，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国民主建国会云南省开远市总支部委员会资产总额20,431.07元，其中，流动资产4,660.82元，固定资产15,770.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,587.08元，其中固定资产减少7,220.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

3.奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

4.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

联系电话：0873-7135881         联系人：阮雪华

监督索引号53250200175501111