中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2019年度部门预算编制说明

　　监督索引号53250200175500000 

　　目录 

　　第一部分中国民主建国会云南省开远市总支部委员会 

　　概况 

　　       一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2019年部门预算表 

　　一、预算收支增减变化情况说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下绩效目标表 

　　第三部分中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2019年部门预算情况说明 

　　一、预算收支增减变化情况说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、预算单位收入情况 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购预算情况 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他公开信息 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分    中国民主建国会 

　　云南省开远市总支部委员会 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　主要职能  中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。 

　　（二）机构设置情况    无内设机构。 

　　（三）主要工作 

　　2018年开远民建紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会稳定中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用。 

　　2019年主要做好以下工作 

　　1、深入学习贯彻中国共产党的十九大和十九届二中、三中全会精神，将新中国成立70周年和人民政协成立70周年与民建工作紧密结合，围绕党委政府中心工作履职尽责，推动民建各项工作。 

　　2、继续深入开展参政议政、反映社情民意工作。 

　　3、认真做好“挂包帮、转走访”结对贫困户的脱贫巩固工作。 

　　4、加强组织会员参加各级各部门的学习培训活动，提高会员政治素质和工作业务水平。 

　　5、做好市委、市政府和上级部门要求完成的其他事项。 

　　二、部门预算编制情况 

　　本单位根据开远市2019年部门预算的编制要求，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中全会和省、州、市委全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入22.62万元，预算支出22.62万元，收支相抵平衡。 

　　三、预算单位基本情况 

　　本部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制1人，其中：行政编制1人，事业编制0人。在职实有1人，其中：财政全供养1人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分    中国民主建国会 

　　云南省开远市总支部委员会 

　　2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分    中国民主建国会 

　　云南省开远市总支部委员会 

　　2019年部门预算情况说明 

　　一、预算收支增减变化情况说明 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2019年财政拨款收支总预算22.62万元。 

　　财政拨款预算总收入为22.62万元，其中：一般公共预算拨款收入22.62万元，占总收入的100%，与上年对比增加3.18万元，主要变动原因分析是人员工资增加。 

　　支出为22.62万元，其中：一般公共服务支出19.84万元，占总支出的87.71%；社会保障与就业支出1.88万元，占总支出的8.31%；医疗卫生与计划生育支出0.90万元，占总支出的3.98%；总支出与上年对比增加3.18万元，主要变动原因分析是工资福利支出增加。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2019年一般公共预算财政拨款支出22.62万元，比上年执行数增加3.18万元，其中基本支出17.62万元，项目支出5万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.201（类）28（款）01(项）2019年预算数为14.84万元，较上年执行数增加4.02万元，主要是工资福利支出增加。 

　　    2.201（类）28（款）02(项）2019年预算数为5万元, 与上年执行数持平。 

　　3.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为1.88万， 

　　较上年执行数增加0.15万元，主要是人员工资增加。 

　　4.210（类）11（款）01(项）2019年预算数为0.90万， 

　　较上年执行数增加0.09万元。 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2019年财政拨款支出总计22.62万元。 

　　政府预算支出22.62万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出15.76万元，机关商品和服务支出1.86万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。 

　　部门预算支出22.62万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出15.76万元，商品和服务支出6.86万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2019年基本支出17.62万元，财政拨款17.62万元，其中一般公共预算17.62万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出15.76万元，主要包括：基本工资4.30万元、津贴补贴6.15万元、奖金0.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.88万元、职工基本医疗保险缴费0.90万元、住房公积金1.17万元。 

　　商品和服务支出1.86万元，主要包括：办公费0.70万元、培训费0.01万元、工会经费0.16万元、其他交通费用0.99万元（公务交通补贴0.9万元、公务用车租车费0.09万元）。 

　　对个人和家庭的补助0万元。 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2019年收支总预算22.62万元。预算收入共22.62万元，包括：一般公共预算拨款收入19.84万元；预算支出共19.84万元，包括：一般公共服务支出19.84万元、社会保障与就业支出1.88万元、医疗卫生与计划生育支出0.90万元。 

　　七、预算单位收入情况说明 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2019年收入预算22.62万元，其中：201（类）28（款）01(项）收入14.84万元，占65.61%；201（类）28（款）02（项）收入5万元，占22.10%；208（类）05（款）05(项）收入1.88万元，占总支出的8.31%；210（类）11（款）01(项）收入0.90万元，占总支出的3.98%；总收入与上年对比增加3.18万元，主要变动原因分析是工资福利支出增加。 

　　八、部门预算单位支出情况说明 

　　2019年部门预算总支出22.62万元。本级财力安排支出22.62万元，其中，基本支出17.62万元，项目支出5万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　201（类）28（款）01(项）支出14.84万元；201（类）28（款）02(项）支出5万元； 208（类）05（款）05(项）支出1.88万元；210（类）11（款）01(项）支出0.90万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.201（类）28（款）01(项）2019年预算支出14.84万元，较上年增加4.02万元，主要是工资福利支出增加。 

　　2. 208（类）05（款）05(项）2019年预算支出1.88万，较上年增加0.15万元，主要是人员工资增加。 

　　3.210（类）11（款）01(项）2019年预算支出0.90万,较上年增加0.09万元，主要是人员工资增加。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　201（类）28（款02(项）2019年预算支出5万元，与上年持平。 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.2万元。 

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2019年因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数持平。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年中国民主建国会云南省开远市总支部委员会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数持平；运行维护费0万元，与2018年预算数持平。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年中国民主建国会云南省开远市总支部委员会公务接待费预算数0.2万元，与2018年预算数持平。 

　　十、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金0.7万元。其中：基本支出，数量1，金额0.7万元，政府采购方式为询价，资金来源为：本级公共财政预算拨款。                       

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　2019年政府购买服务1项，预算总额0.7万元，其中：基本支出，数量1，金额0.7万元,购买方式委托，承接主体为其他社会力量，资金来源为本级公共财政预算拨款。 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，中国民主建国会云南省开远市总支部委员会国有资产总额7.49万元，其中：流动资产2.55万元，固定资产4.94万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2019年机关运行经费财政拨款预算6.86万元，主要用于日常公用经费。与上年预算执行数持平。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2019年年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　（三）对下专项转移支付情况 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2019年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　二、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴之和。 

　　三、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　四、其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。 

　　五、机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　联系人：阮雪华　　 　联系电话：0873-7135881 

　　2019年5月14日 

　　监督索引号53250200175500111