中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2018年度部门决算情况说明

　　监督索引号53250200175501000 

　　第一部分  中国民主建国会云南省开远市总支部委员会概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国民主建国会云南省开远市总支部委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　　　中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。  

　　　　（二）2018年度重点工作任务介绍  

　　　　2018年开远民建紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会稳定中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用。  

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2018年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2018年度收入合计272,462.52元。其中：财政拨款收入272,462.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加54,333.40元，主要原因为人员工资、津贴增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2018年度支出合计275,655.12元。其中：基本支出275,655.12元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加46335.23元，主要原因为人员工资、津贴增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中国民主建国会云南省开远市总支部委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出275,655.12元。比上年增加46335.23元，主要原因为人员工资、津贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.38%；办公费、印刷费、扶贫补助资金等日常公用经费占基本支出的29.62%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障中国民主建国会云南省开远市总支部委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出275,655.12元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加46335.23元，主要原因为人员工资、津贴增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出247,341.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.73%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出。  

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出19,140元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于住房公积金支出。  

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出9,173.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，主要用于医疗保险支出。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000元，支出决算为877元，完成预算的44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为877元，完成预算的44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，压缩开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加877元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加877元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2017年没有发生接待支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出877元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出877元。其中： 

　　国内接待费支出877元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民建省、州委调研基层组织工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会部门2018年机关运行经费支出81,656.6元，与上年对比增加20002.55,主要原因为扶贫费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、扶贫补助资金等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中国民主建国会云南省开远市总支部委员会部门资产总额74,903.37元，其中：流动资产25,503.37元，固定资产49,400元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,180.83元，其中：流动资产减少5,140.83元，固定资产减少11,040元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值11,040元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　（一）项目支出概况（无） 

　（二）项目支出绩效自评（无） 

  （三）项目绩效目标管理（无） 

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

  （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　　 1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。  

　　　　2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。  

　　　　3．奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。  

　　　　4．其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。  

　　　　5．其他商品和服务支出：用于支部活动补助、精准扶贫工作等的支出。  

　　　　联系电话： 0873-7135881     联系人：阮雪华   

　　                         2019年7月23日 

　　监督索引号53250200175501111