中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2018年部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门概况  

　　（一）部门基本情况   

　　1、组织机构设置情况。开远民建2018年度部门决算编报的单位共1个。属行政单位，是全额拨款的民主党派机关，独立核算，执行的是行政单位会计制度，单位公务员编制数1人，在职人数公务员1人。机构人员当年无变动情况，机构格局不清。无离退休人员。无车辆。 

　　2、主要工作职能。 

　　中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。2018年开远民建紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会稳定中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　第一，根据民建工作职责及2018年度重点工作，制定2018年度绩效管理工作的总体目标，明确2018年度绩效管理的工作重心和方向，确定相应的绩效管理策略和目标。 

　　第二，根据2018年度预算执行情况适时跟进、反馈和调整工作内容，进一步优化管理，确保年度绩效管理工作计划顺利完成。 

　　第三，根据2018年度绩效管理工作的总体目标、方向、策略、重点以及组织形式等，结合2017年度绩效管理体系运行效果的分析和评价结果，开展具体的绩效管理体系规划，包括绩效管理制度、考核方案、考核办法、考核流程及相关表单等。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　2018年度市级财政拨款收入27.57万元，其中：一般公共预算收入27.57万元；政府性基金收入0万元。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　2018年度上级财政拨款收入0万元，其中：一般公共预算收入0万元；政府性基金收入0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　2018年度基本支出决算金额为27.57万元，其中：人员经费支出8.17万元，公用经费支出15.68万元。 

　　2.项目支出 

　　2018年度项目支出为3.72万元，为公用经费支出。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　2018年度基本支出为0万元。 

　　2.项目支出 

　　2018年度项目支出为0万元。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　1、切实加强提升会员自身素质力度，继续组织各类学习培训活动。 

　　2、围绕市委、市政府中心工作，开展调研活动，撰写调研报告、提案，社群民意。 

　　3、切实做好“挂包帮、转走访”定点挂联村、结对贫困户的挂联帮扶工作。 

　　4、引导会员立足本职、双岗敬业，奉献社会。 

　　5、做好中共开远市委、民建红河州委交办的其他事项。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　为严肃财经纪律，规范财务管理，提高资金使用效率，保障机关工作正常运转，特制定如下监控方案。 

　　第一条  单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。 

　　第二条  单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、上级补助收入、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。 

　　单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。 

　　按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。 

　　第三条  单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。 

　　第四条  对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。 

　　第五条  加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。 

　　第六条  建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围;不得随意提高差旅费、会议费等报销标准;不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。 

　　第七条  严格办公用品管理。机关日常办公用品（如纸张、饮水、油墨等）一律由专人统一管理，要本着节约的原则运用办公用品，反对浪费。 

　　第八条  严格执行政府接待规定。公务接待要严格执行中央八项规定和省州市各级党委关于作风建设的相关规定，实行对口、对等接待，严格执行接待标准，不能铺张浪费，不得提供香烟和酒水，公务接待一律禁酒。用餐标准、陪餐人数等以市委、市政府相关文件为准。公务接待以机关食堂为主，需在外就餐的，必须请示分管财务的领导同意。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　整体支出绩效主要从以下五方面进行自评。 

　　1.自身建设。思想建设、组织建设、制度建设规范情况。 

　　2.围绕党委政府中心履职成效，对照目标完成情况。 

　　3.预算配置。预算与履职目标衔接是否紧密，编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行情况。 

　　4.预算管理。管理制度是否健全完整；是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；预算资金使用是否符合相关的财务管理制度。 

　　5.预算执行。预算完成数与预算数的比率情况；结转结余率控制范围。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。各项工作平稳有序开展。 

　　2.经济效益。下属各支部、各位会员在脱贫攻坚、助学济困、社会服务等方面发挥积极作用。 

　　3.社会效益。民建的凝聚力、影响力不断扩大。 

　　4.行政效能：机关不断改善行政管理、经费及资产管理办法，厉行节约，提高了行政效率，降低了行政成本。 

　　（五）年度工作总结 

　　至2018年底，民建有成员121名，下属5个支部：经济支部、税务支部、教师支部、医卫支部、综合支部。会员中州人大代表1名，政协委员14名（州3名、市11名）；各级特邀（约）职务3名。 

　　2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是改革开放40周年，“五一口号”发布70周年。民建开远总支部在民建红河州委和中共开远市委的领导下，在市委统战部的指导帮助下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻中共中央致民建十一大贺词、民建十一大、民建云南省九大精神，大力发扬会的优良传统，紧紧围绕中共开远市委市政府中心工作，团结带领全体会员，努力加强自身建设，进一步提升履职能力和水平，认真履行参政党职能，为地方经济社会发展贡献力量。 

　　一、以中共十九大精神为指引，加强思想建设 

　　组织广大会员深入学习贯彻中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以及民建十一大、民建云南九大精神，以庆祝改革开放40周年、纪念 “五一”口号发布70周年等重大活动为契机，强化会员思想教育，不断增进政治认同和思想共识。深入开展中国特色社会主义理论体系教育，培育和践行社会主义核心价值观，不断增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。加强会章、会史和会的优良传统学习，不断推动自我教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。 

　　民建开远总支还积极组织会员参加有关部门的纪念活动：中共开远市委统战部召开的纪念五一口号发布七十周年座谈会，红河州的庆祝改革开放40周年网络竞赛活动等等。 

　　二、围绕经济社会发展，不断提高履职水平 

　　按照中共十九大做出的“两个阶段”战略安排，紧扣新时代社会主要矛盾变化，聚焦社会发展问题，围绕市委市政府中心工作，充分调查研究，积极建言献策，发挥民建自身特色优势，切实履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。各位人大代表、政协委员认真履职；提交党派提案4件，个人提案、建议9件。 

　　在云南省政协常委、副秘书长，民建云南省委调研组一行莅临开远，就我市民建组织工作情况进行调研。全国政协常委、民建中央专职副主席一行到红河州调研。民建开远总支部借机组织会员与民建中央、省、州领导亲切座谈之机。总支部从自身建设、参政议政、社会服务等方面作了工作汇报；同时反映了工作中的困难和问题，反映了相关社群民意。 

　　三、注重社会服务实效，不断丰富服务内容 

　　在精准脱贫工作中，开远民建曾多次深入各村寨开展社会服务活动，为老百姓解决实际困难。深入大庄乡宜民社区、中和营镇葫芦塘等处开展马铃薯、红薯种植技术培训和义诊活动，宣讲《种子法》，讲解选种、育苗、施肥、病虫害防治等内容方面的技能技术，为种植户提供了科学、有效的种植方法，向种植户发放实用种植技术资料。为村民义务诊疗，免费发放药品。 

　　按照“两不愁”、“三保障”的总体要求，在挂联帮扶大庄乡宜民社区工作中，采用了一系列的帮扶措施，开展形式多样的活动，坚持每月均深入贫困户家中，了解家庭情况，宣传政策，适时制定帮扶计划和措施。为保证社区农业科技培训工作的顺利开展，开远民建、民盟、农工党、职教社四家挂联单位共拨付6000元作为培训经费补助。为宜民社区打好脱贫攻坚战尽心出力。 

　　四、顺利完成民建州委换届准备工作 

　　按照民建红河州委的安排，顺利完成民建州委班子开远总支成员候选人员的推荐和代表的产生工作。 

　　五、加强机关建设，不断提升服务能力 

　　以制度化、人性化、科学化来促进机关整体水平的提升，进一步深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，增强学习意识、服务意识、创新意识，以作风建设促进机关建设。不断提升机关干部的政治素质和工作能力，建立健全高质量的机关服务体系，不断提升机关综合服务能力。 

　　2018年12月，在民建云南省委表彰的先进集体和个人中，机关专职干部获“2018年度民建机关优秀会务工作者”；民建开远总支获“五好基层组织”(领导班子好、会员队伍好、工作机制好、工作业绩好、社会反映好);主委获“社会服务工作先进个人”荣誉。各位会员的荣誉数不胜数。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　2018年民建根据工作职责和工作重点共有一个项目，总金额5万元。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　2018年度，民建共设立1个项目，为民建活动经费。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　1.抓项目节支增效。规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从财经制度源头把好经费使用关，确保经费使用向业务倾斜、向重点工作倾斜，确保资金的节支增效。严格按财政定额标准确定的差旅费、培训费、会议费、公务接待费用执行；差旅费按照开政办发〔2014〕149号、开政办发〔2016〕151号文件标准执行、培训费按照开政办发〔2014〕149号执行、公务接待费用按照开办发〔2017〕51号执行。 

　　2.规范项目内控机制。一是合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、预算编制与审核、项目实施与价款支付等不相容岗位相互分离。二是建立与项目相关的议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。 

　　3.确保项目达到标准管理水平。年初制定并分解落实工作任务；根据国家和省州的相关要求，项目经费的支出严格执行政府会计制度,加强财务管理，规范财务行为，严格项目资金使用的申请报批程序，按照工作进度细化资金使用计划，根据项目实际进度情况进行资金拨付，确保该项目经费预算执行到位，资金使用效益不断提高。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　1.产出（项目设定及预算配置）：绩效目标设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及省委省政府的相关政策依据，预算编制与履职目标衔接紧密，配置合理。 

　　2.过程（预算执行、项目管理、资产管理）：预算执行率达到80%以上，有健全的项目及资金管理制度，资金使用合规。 

　　3.产出（履行职责）：开展形式多样的学习活动，深化思想政治共识；引导经常性的走访，沟通联系，切实帮助会员解决困难；推进各支部工作，加强会员自身建设。 

　　4.效果（履职效益）：完成党委政府及上级组织安排的工作，服务对象满意度达到85%以上。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。通过实施项目，进一步筑牢会员思想政治基础，增强组织凝聚力和向心力。 

　　2.经济效益。通过开展扶贫济困、捐资助学、技术培训，促进贫困家庭改善条件，农民实现增收致富。 

　　3.社会效益。民建各方面工作得到社会各界的肯定和好评。 

　　4.行政效能。民建不断改善行政管理、严格经费及资产管理，厉行节约，提高了行政效率，降低了行政成本。 

　　五、存在的主要问题 

　　1.部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确; 

　　2.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。 

　　六、改进措施  

　　针对以上问题，本单位将从以下三个方面进行整改 

　　1.细化评价指标; 

　　2.构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果; 

　　3.完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。