中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2020年度部门预算编制说明

　　监督索引号53250200175500000 

目录 

　　第一部分 中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2020年部门预算编制说明 

      一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　　　中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。  

　　（二）机构设置情况 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会为民主党派基层组织，无内设机构。 

　　(三)重点工作概述 

　　紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会稳定中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用。 

　　1、履行参政议政职能，深入调查研究，积极建言献策。 

　　2、组织广大会员发挥优势，积极参与民主监督，为开远经济社会发展做出应有贡献。 

　　3、继续做好党派进社区工作，根据云龙社区实际结合党派工作开展社会服务活动。 

　　4、与民盟、农工党、职教社三家共同挂联大庄乡宜民社区的单位，齐心协力认真做好“挂包帮、转走访”等脱贫巩固工作。 

　　5、积极组织广大会员参加相关部门的学习培训，进一步提高会员素质，增强组织凝聚力。 

　　6、完成中共开远市委、市政府和民建云南省委、红河州委安排的工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制1人，其中：行政编制 1人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全供养 1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入25.80万元，其中：一般公共预算财政拨款25.80万元。与上年相比增加3.18万元，增加原因为人员工资福利支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 25.80万元，其中:本年收入25.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25.80万元（本级财力25.80万元),与上年相比增加3.18万元，增加原因为人员工资福利支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出25.80万元。财政拨款安排支出 25.80万元，其中：基本支出20.80万元，与上年相比增加3.18万元，增加原因为人员工资福利支出增加。项目支出5万元,与2019年预算相比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2012801（行政运行）预算数为16.42万元，较上年执行数增加1.58万元，增加原因为工资福利支出增加。 

　　2.2080505( 机关事业单位基本养老保险缴费支出）预算数为1.58万，较上年执行数减少0.30万元，减少原因为社保费率调减。 

　　3.2101101( 行政单位医疗）2020年预算数为1.08万元， 较上年执行数增加0.34万元，增加原因为2020年行政单位医疗费增加。 

　　5.2101103（ 公务员医疗补助）2020年预算数为0.49万元，无上年执行数，增加原因为公务员医疗补助是今年安排新增支出。 

　　5.2110201（住房公积金）预算数为1.23万，无上年执行数，增加原因为公积金上年支出数统计在行政运行内。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　2020年财政拨款安排支出25.80万元（其中：基本支出20.80万元，项目支出5万元）。基本支出20.80为工资福利支出18.92万元，商品和服务支出1.87万元；项目支出5万元为商品和服务支出2.50万元，资本性支出（办公设备购置）2.50万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  无 

　　（二）与中央配套事项  无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项    无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算1.6万元，政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比减少0.20万元，减少原因为厉行节约，压缩支出。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年未安排因公出国（境）费预算。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年未安排公务接待费预算，与上年相比减少0.20万元，减少原因为厉行节约，压缩支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年未安排公务用车购置及运行维护费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况

    2020年本单位重点项目为1个，民建活动经费。 民建活动经费项目绩效指标分为三级，3个一级指标，4个二级指标，4个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：2019年度工作总结及2020年工作计划，2018年绩效目标表。

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　2.津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴之和。 

　　3.奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　4.其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。 

　　5.机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2020年机关运行经费安排4.37万元，与上年执行数对比增加0.96万元，增加原因为：办公费用支出增加。 

　　（三）国有资产占用情况  

　　截至2019年12月31日，本单位国有资产总额3.2万元，其中：流动资产0.9万元，固定资产为2.3万元。

第二部分 中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2020年部门预算表(附件14张） 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　联系人：阮雪华　　 　联系电话：0873-7135881 

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