中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2019年度部门决算情况说明

　监督索引号53250200175501000 

　　目录 

　　   第一部分  开远市民主建国会概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市民主建国会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。基本职能是：“参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商”，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，不断加强自身建设、参政议政、民主监督、开展社会服务活动，努力为推进开远高质量跨越发展作出新贡献。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　自身建设 民建省、州委到开远调研组织建设工作，传达学习了习近平总书记庆祝改革开放40周年重要讲话精神；重庆考察的讲话精神；高峰副主席在红河民建地方组织建设工作会议上的讲话精神；民建红河州委四届一次常委会议精神；《云南省民族团结进步示范区建设条例》、扫黑除恶知识等相关文件。28名代表参加了在蒙自召开的民建红河州第四次代表大会;顺利完成大会各项议程。选派会员参加民建云南省委和红河州委举办的培训班，云南省领导干部时代前沿知识讲座、开远市扫黑除恶工作座谈会，红河州创建全国民族团结进步示范州工作推进视频会，政协、统战部的协商会等等。让会员有更多的学习提高机会。 

　　参政议政在民建开远总支部123名会员中，有13名开远市政协委员，2名（州、市各1名）人大代表共提交党派提案4件，个人提案8件、人大建议1件、社群民意1件。   

　　社会服务民建开远总支部按照开远市扶贫工作相关要求，与共同挂联开远大庄乡宜民社区的单位工作人员一道，坚持每月进村入户开展宣传政策、采集信息、核实产业，打扫卫生，引导农户收家等，明白卡上墙、了解情况等等工作。组织会员到村社开展赠送玉米种子、化肥及种植技术培训活动,卫生院开展技术指导和义诊活动等等。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市民主建国会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市民主建国会2019年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市民主建国会2019年度收入合计228,558.37元。其中：财政拨款收入228,558.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入与比上年相比减少43904.15，减幅16.15%，减少原因为2019年工资福利减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　（一）基本支出情况 

　　开远市民主建国会2019年度支出合计245,028.37元。其中：基本支出204,009.97元，占总支出的83.26%；项目支出41,018.40元，占总支出的16.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出数为245028.37元，本年与上年相比减少30626.75元，减幅11.11%，减少原因为：工资福利减少。 

　　2019年度用于保障开远市民主建国会机关、下属机构正常运转的日常支出204,009.97元。与上年相比减少71645.15元，减幅25.99%，减少原因为：厉行节约，支出减少。 

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.70%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障开远市民主建国会机关、下属机构为完成行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,018.40元。上年此款未列入项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市民主建国会2019年度一般公共预算财政拨款支出245,028.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少30626.75，减幅11.11%，减少原因为：同期工资福利减少。               

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出221,357.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.34%。主要用于工资、津补贴、办公费、邮电费、劳务费、复印费等。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出14,270.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于养老保险缴费等； 

　　  9.卫生健康（类）支出9,399.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于主医疗保险缴费等;  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市民主建国会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约减少支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年决算相比减少877.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2018年决算相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与2018年决算相比无变化；公务接待费支出决算与2018年决算相比减少877.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少原因为厉行节约减少支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市民主建国会2019年机关运行经费支出34,060.60元，与上年81656.60元,减少47596.00元，减幅58.29%，减少原因为日常公用经费减少，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，开远市民主建国会资产总额32,018.15元，其中，流动资产9,027.74元，固定资产22,990.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比资产总额减少42885.22元，其中;流动资产减少16475.63元，固定资产减少26409.59元，对外投资及有价证券，在建工程、无形资产、其他资产与2018年决算相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元，以上各项与2018年决算相比无变化。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。 

　　2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。 

　　3．奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　4．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　5．三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 

　　联系电话：0873-7135881                  联系人：阮雪华 

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