中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2016年度部门决算情况说明

　　目录 

　　第一部分 民建开远市总支部概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能   

　　（一）主要职能  

　　中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年开远民建紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会稳定中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　本部门2016年度末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明  

　　本部门2016年度收入合计17.32万元，其中基本收入12.32万元,占总收入的71%；项目收入5万元占总收入的29%。与上年对比，增加了3.06万元，增加的原因是人员增加工资、津贴。 

　　二、支出决算情况说明   

　　本部门2016年度支出合计24.11万元，其中：基本支出22.79万元，占总支出的95%，项目支出1.32万元，占总支出的5%。与上年对比主要是增加人员工资、津补贴和换届经费支出。 

　　（一）基本支出情况  

　　2016年度用于保障本机关机构正常运转的日常支出22.79万元。与上年对比增加46%，主要是增加人员工资、津补贴和换届经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38％；办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费和换届会议费占基本支出的62％。 

　　（二）项目支出情况  

　　2016年度用于保障本机关开展业务工作的经费支出1.32万元。上年无此项目。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出为24.11万元，占总支出的100％。与上年对比主要是增加人员工资、津补贴和换届经费支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体要求体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出为24.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100％，其中工资及福利支出占总支出的36％，商品和服务支出占总支出的59％，对个人和家庭的补助支出占总支出的5％。与上年对比主要是增加人员工资、津补贴和换届经费支出。 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约、压缩支出。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.03万元，下降23%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降23%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约、压缩支出。 

　　(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年未安排因公出国（境）团组。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行维护支出0万元。 

　　3.公务接待费支出0.1万元。其中： 

　　国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元）。本部门2016年国内公务接待2批次，接待人次28人，主要为外地民建组织的来访。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　本部门2016年机关运行经费支出11.60万元，与上年对比增加5.91万元，增加104%。主要是增加办公设备和换届经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、调研经费支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　本部门没有政府采购、绩效管理、国有资产占有使用情况等需要说明的情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、基本工资：公务员的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴之和。 

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　4、其他社会保障缴费：年内缴纳的职工工伤、生育保险等费用。 

　　5、其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。 

　　6、其他商品和服务支出：用于党内会员生病住院的慰问、下属支部活动补助等的开支。 

　　7、其他资本性支出：主要用于办公设备购置。　 

　　8、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用 

　　联系电话：0873-7135881     联系人：阮雪华