中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2017年度部门决算情况说明

       监督索引号53250200175501000

　　   第一部分  中国民主建国会云南省开远市总支部委员会概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2017年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   第四部分  名词解释 

　　第一部分  中国民主建国会云南省开远市总支部委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年开远民建紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会稳定中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国民主建国会云南省开远市总支部委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会部门2017年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会部门2017年度收入合计218,129.12元。其中：财政拨款收入218,129.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，增加了4.49万元，增加的原因是增加工资、津贴。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会部门2017年度支出合计229,319.89元。其中：基本支出192,527.09元，占总支出的83.96%；项目支出36,792.8元，占总支出的16.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少4.9%,主要原因分析本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障中国民主建国会云南省开远市总支部委员会机关正常运转的日常支出192,527.09元。与上年对比减少15.53%,主要原因分析本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.02%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障中国民主建国会云南省开远市总支部委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,792.8元。与上年对比增加178.58%,主要原因办公设备老化，新增办公设备。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国民主建国会云南省开远市总支部委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出229,319.89元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4.9%,主要原因分析本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出202,492.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.3%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出16,063.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于基本养老保险缴费支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出10,764元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国民主建国会开远市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，压缩开支。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2,000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2,000元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因为厉行节约。压缩开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　中国民主建国会委员会部门2017年机关运行经费支出61,654.05元，与上年对比减少46.85%,主要原因分析一是严格执行公务用车制度改革规定：二是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、其他交通费等日常公用经费支出。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，中国民主建国会云南省开远市总支部委员会部门资产总额91,084.2元，其中，流动资产30,644.2元，固定资产60,440元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13915.80元，其中固定资产增加12800元。 

　　(三)政府采购支出情况