中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2017年度部门预算编制说明

　　目录 

　　第一部分 中国民主建国会云南省开远市总支部委员会概况 

　　一、基本职能及2017年主要工作  

　　二、部门预算编制情况  

　　三、部门基本情况 

　　第二部分 中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2017年度预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表  

　　二、一般公共预算支出表  

　　三、一般公共预算基本支出表  

　　四、政府性基金预算支出表  

　　五、部门收支总表  

　　六、部门收入总表  

　　七、部门支出总表  

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表  

　　第三部门 中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2017年度预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　（一） 基本支出情况  

　　（二） 项目支出情况 

　　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明  

　　（一）因公出国（境）费用  

　　（二）公务用车购置及运行费用 

　　（三）公务接待费 

　　三、其他重要事项情况说明 

　　（一） 机关运行经费 

　　（二） 政府采购情况 

　　第四部分  名词解释 

　　    第一部分  中国民主建国会云南省开远市总支部委员会概况 

　　一、基本职能及2017年主要工作  

　　中国民主建国会简称民建。是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。基本职能是“参政议政、民主监督”。 

　　2017年主要工作：一是推进思想建设活动，增强会员履职能力；二是围绕中心工作，积极参政议政；三是丰富社会服务内容，提高服务质量；四是加强机关建设，做好各项事务工作。 

　　二、部门预算编制情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　本部门2016年度末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2017年度预算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2017年度预算情况说明 

　　一、2017年部门预算收支情况 

　　本部门2017年度部门财政拨款收入22.19万元，其中，本年收入18.21万元，上年结转收入3.98万元。 与上年对比收入有所增加，主要原因是人员增加工资、津补贴。 

　　本部门2017年度部门预算总支出22.19万元， 与上年对比收入有所增加，主要原因是人员增加工资、津补贴。其中：基本支出17.19万元，占总支出的71％，项目支出5万元，占总支出的29％。 

　　（一）基本支出情况  

　　2017年用于保障机构正常运转的日常支出10.26万元，与上年对比支出有所增加，主要原因是人员增加工资、津补贴。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的22％。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年用于业务工作的经费支出5.00万元。用于开展调研、社会服务等支出。与上年持平。 

　　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.2万元。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年无增减。其中：因公出国（境）费支出预算无增减；公务用车购置及运行费支出预算无增减；公务接待费支出预算无增减。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.2万元，占100%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年未安排因公出国（境）团组。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行维护支出0万元。 

　　（三）公务接待费支出0.2万元。其中： 

　　国内接待费支出0.2万元，主要用于外地民建组织的来访接待。 

　　国（境）外接待费支出0万元。 

　　三、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费 

　　本部门2017年机关运行经费预算5.5万元，与上年相同。 

　　（二）政府采购预算 

　　本部门2017年政府采购预算0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。 

　　无绩效管理信息、国有资产占有使用情况等需说明。 

　　五、三公经费说明 

　　(一)因公出国（境）经费 

　　本年单位没有安排出国（境）经费，与上年相同。 

　　（二）公务接待费 

　　安排公务接待费预算0.20万元，主要用于公务活动产生的接待费用，与上年相同。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　本单位没有安排公务用车购置及运行维护费，与上年相同。 

　　六、名词解释 

　　1、基本工资：公务员的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴之和。 

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　4、其他社会保障缴费：年内缴纳的职工工伤、生育保险等费用。 

　　5、其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。 

　　6、其他商品和服务支出：用于会内成员生病住院的慰问、下属支部活动补助等的开支。 

　　单位电话：7135881         联系人: 阮雪华 

　　2017年3月9日