中国民主建国会云南省开远市委员会2024年度部门决算

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中国民主建国会云南省开远市委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效自评表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、国有资产使用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中国共产党的领导，独立自主地开展工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国民主建国会云南省开远市总支部委员会所属全额供给行政单位1个，共设置0个内设机构。 我单位无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国民主建国会云南省开远市总支部委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制1人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有1人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.筑牢信念根基，强化纪律规矩意识，深入开展纪律学习教育，推进纪律学习教育常态化。

2.深入调查研究，积极参政议政。在开远市政协十一届三次会议提出集体提案2件，会员中的政协委员在州、市政协会议上共提出个人提案4件。提出社情民意8件。做好“职业健康工作情况”的调研课题，形成调研报告1篇。

3.加强组织，做好专题服务。年内开展了“迎新春送健康”“乡村振兴 健康帮扶”等4次社会服务活动，服务群众300余人次。传递会员力量，积极回馈社会，会员企业、企业家会员共计为乡村振兴、教育事业、捐赠款物18.53万元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国民主建国会云南省开远市总支部委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主建国会云南省开远市委员会2024年度收入合计239,110.15元。其中：财政拨款收入239,110.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少1,258.23元，下降0.52%。其中：财政拨款收入减少1,258.23元，下降0.52%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。减少原因：加强管理，按要求压缩工作经费，民建活动经费与上年相比减少10,000.00元，故收入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

中国民主建国会云南省开远市委员会2024年度支出合计239,110.15元。其中：基本支出200,476.15元，占总支出的83.84％；项目支出38,634.00元，占总支出的16.16％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1,258.23元，下降0.52%。其中：基本支出增加10,106.77元，增长5.31%；项目支出减少11,365.00元，下降22.73%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为：工资薪金较上年有所提高，相应的人员经费增加10,106.77元；加强管理，按要求压缩工作经费，民建活动经费与上年相比减少10,000.00元，故支出数较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国民主建国会云南省开远市委员会机构正常运转的日常支出200,476.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出181,973.36元，占基本支出的90.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,502.79元，占基本支出的9.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国民主建国会云南省开远市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,634.00元。其中：基本建设类项目支出0万元。民建活动经费项目支出38,634.00元，开展专题调研1次，撰写报告共1篇；社会服务活动4次，服务群众300余人次；走访挂联村组和社区4次；开展会员培训学习1次；提出集体提案2件，会员中的政协委员在州、市政协会上共提出个人提案4件，立案率100%；召开总支委员会2次；各支部开展了支部活动5次；购置办公设备2台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会云南省开远市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出239,110.15元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,258.23元，下降0.52%，完成年初预算的101.92%。减少原因：加强管理，按要求压缩工作经费，民建活动经费与上年相比减少10,000.00元，故收入较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出187,668.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.49%，完成年初预算的100.41%。主要用于工资、津补贴、办公费、邮电费、劳务费、复印费等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

8.社会保障和就业（类）支出18,917.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%，完成年初预算的108.72%。主要用于养老保险缴费等；

9.卫生健康（类）支出16,792.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%，完成年初预算的101.66%。主要用于医疗保险缴费等；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

19.住房保障（类）支出15,732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%，完成年初预算的114.10%。主要用于住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加0元，增长0%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主建国会云南省开远市委员会2024年机关运行经费支出18,502.79元，比上年增加1,646.38元，增长9.77%，增加原因为根据工作安排，参加上级组织的会议及调研等外出用车增加，故经费支出较上年有所增加。主要用于办公经费、印刷费、邮电费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国民主建国会云南省开远市委员会资产总额26,595.69元，其中，流动资产0.71元，固定资产26,594.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加402.22元，其中固定资产增加2,126.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9,550.00元，其中：政府采购货物支出9,550.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。  

2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用于一般公共预算财政拨款安排的各项支出。  

3．奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。  

4．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

5．“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。  

联系电话：0873-7135881            联系人：余志敏

监督索引号53250200175501111