开远市人民政府军队离休退休干部休养所2024年部门预算编制说明

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 开远市人民政府军队离休退休干部休养所2024年预算公开目录

第一部分 开远市人民政府军队离休退休干部休养所2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市人民政府军队离休退休干部休养所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

开远市人民政府军队离休退休干部休养所预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.配合军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。 2. 按规定完善各项配套设施建设，保证军休干部生活便利。 3. 组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部组织各类活动，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。 4.搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。 5. 及时足额发放军休干部（士官）离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部审报发放护理费、军粮补贴等。 6. 积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离退休干部（士官）体检，做到有病早发现、早治疗。 7. 为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在军休所中的“主人翁”地位。 8. 承办上级各部门交付的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市人民政府军队离休退休干部休养所主管部门是开远市退役军人事务局。单位类型：以管理岗为主，单位类别：公益一类，机构规格：正科级。分别是：

1.开远市人民政府军队离休退休干部休养所

    本单位无内设机构

    所属单位0个

（三）重点工作概述

定期过党的组织生活，召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。及时足额发放军休干部（士官）离退休费、医疗费及遗属生活补助费，每年定期组织军休干部（士官）体检，为符合条件的军休干部审报发放护理费、军粮补贴等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制3人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,391,355.80元，其中：一般公共预算2,391,355.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少260,242.78元，主要原因分析是2024年预算减少1名职工已退休（参公人员身份）。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,391,355.80元，其中:本年收入2,391,355.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,391,355.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少260,242.78元，主要原因分析是2024年预算减少1名职工已退休（参公人员身份）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2,391,355.80元。财政拨款安排支出2,391,355.80元，其中：基本支出2,391,355.80元，与上年对比减少260,242.78元，减少的主要原因分析是因2024年预算减少1名退休职工；项目支出0元，与上年对比减少0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2080501（行政单位离退休）2024年预算数为1,200.00元，主要用于退休职工人员订阅党刊、党报及重大节日走访慰问。

（二）2080502（事业单位离退休）2024年预算数为7,920.00元，主要用于退休职工人员订阅党刊、党报及重大节日走访慰问。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2024年预算数为117,249.56元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险缴费支出。

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2024年预算数为0元，主要用于单位在职职工缴纳职业年金支出。

（五）2080801（死亡抚恤）2024年预算数为1,200,000.00元，主要用于离退休干部（士官）及遗属死亡一次性抚恤金支出。

（六）2080903（军队移交政府离退休干部管理机构）2024年预算数为864,242.30元，主要用于在职人员工资福利及管理机构公用经费支出。

（七）2101101（行政单位医疗）2024年预算数为20,108.81元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

（八）2101102（事业单位医疗）2024年预算数为40,159.84元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

（九）2101103（公务员医疗补助）2024年预算数为47,387.69元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费。

（十）2101199（其他行政事业单位医疗支出）2024年预算数为2,198.43元，主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费。

（十一）2210201（住房公积金）2024年预算数为90,889.17元，主要用于事业单位在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

无
六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市人民政府军队离休退休干部休养所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,700.00元，较上年增加5,500.00元，增长19.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市人民政府军队离休退休干部休养所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市人民政府军队离休退休干部休养所2024年公务接待费预算为2,700.00元，较上年减少100.00元，下降3.5%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。主要用于接待上级检查考评及争创星级服务单位交流学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市人民政府军队离休退休干部休养所2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加5,600.00元，增加22%，增加的原因是为落实军休干部生活待遇增加了2024年军休干部文体比赛系列活动，所以增加了公务用车运行维护费5,600.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加5,600.00元，增加22%，增加的原因是参加省、州、市组织的军休干部文体系列活动较多。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

4.抚恤金：是发给伤残人员或死者家属的费用。抚恤金是国家按照相关规定对特殊人员抚慰（抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等）和经济补偿。享受抚恤金的人，必须符合两个条件：一是死者的直系亲属，二是这些亲属主要依靠死者生前扶养。这两个条件必须同时具备，缺一不可。

5.拥军优属：拥护爱戴人民的子弟兵——解放军，优待军人家属。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位所属事业单位无机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市人民政府军队离休退休干部休养所资产总额10,057,900.65元，其中，流动资产5,222,681.75元，固定资产4,741,218.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产94,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,186,656.10元，其中固定资产增加2,596,562.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值173,367.82元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 联系人：张廷象           联系电话：0873-7133306

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