开远市军供站2023年度决算公开

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开远市军供站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市军供站概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市军供站是地方人民政府支援过往部队的组织机构和备战设施，是军队后勤保障的重要补充。主要任务是为执行战备训练、抢险救灾以及应对突发事件等任务的过往部队、支前民兵、入伍新兵、退伍老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、住宿等保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、2023年军供站先后接待过往部队33批次3万余人次，接到部队供应通报后军供站迅速启动军供保障预案及时组织全站干部职工召开军供保障工作会议，明确职责分工责任到人；按部队的要求及时将饭菜准时送达到指定地点，在保障工作中我们始终以全力保障军用饮食供应任务为中心，以提高军用饮食供应保障能力为重点，不断强化服务意识不断提升军用饮食保障能力，保证了军供站在任何情况下都能优质、快速、持续、准确、安全、保密地完成军供保障任务，全年保障任务一致得到部队的高度评价，任务结束收到部队赠送两面锦旗和两封感谢信。

2、始终坚持“平时练兵、战时应战”的理念，努力适应国防和军队建设新形势，夯实军供基础设施建设。2023年，在省退役军人事务厅、开远市委、市政府的大力支持指导下，投入资金35万元，实施军供站室外文化长廊展示、宣传与安装一体化项目，停车场改造和修建车库，维修基本达到了正规化、标准化、信息化的要求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市军供站作为二级预算单位纳入开远市退役军人事务局2023年度部门决算编报范围。纳入开远市军供站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1 个。分别是：

1、开远市军供站

本单位无内设机构。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市军供站2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，实有车辆超编制原因是：特种车辆1辆不占编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

开远市军供站没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市军供站2023年度收入合计317.71万元。其中：财政拨款收入317.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少250.42万元，下降44.08%。其中：财政拨款收入减少250.42万元，下降44.08%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少0.00万元，下降0%。减少的主要原因是2023年上级拨款减少。

二、支出决算情况说明

开远市军供站2023年度支出合计317.71万元。其中：基本支出205.06万元，占总支出的64.54%；项目支出112.65万元，占总支出的35.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少250.42万元，下降44.08%。其中：基本支出增加5.52万元，增长2.76%；项目支出减少255.93万元，下降69.44%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。减少的主要原因是2023年上级拨款减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市军供站单位机构正常运转的日常支出205.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出197.63万元，占基本支出的96.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.43万元，占基本支出的3.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市军供站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年我单位市级预算项目有两个：军供站保障过往部队补助经费，军供站工作经费。2023年我单位市级预算项目支出合计22.65万元，上级预算项目支出合计90.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市军供站2023年度一般公共预算财政拨款支出317.71万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少250.42万元，下降44.08%,减少的主要原因是2023年上级拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出283.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.10%。主要用于事业单位离退休0.62万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.97万元；机关事业单位职业年金缴费支出5.8万元；死亡抚恤0.96万元；军供保障257.74万元。

9.卫生健康（类）支出18.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于事业单位医疗10.18万元； 公务员医疗补助8.19万元；其他行政事业单位医疗支出0.37万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于住房公积金15.88万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.34万元，决算为3.65万元，完成年初预算的16.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为20.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.34万元，决算为3.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的155.98%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市军供站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.34万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的16.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为20.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.34万元，决算为3.65万元，完成年初预算的155.98%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因上级资金未下达，所以未购置公务用车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.32万元，增长56.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.32万元，增长56.65%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年军供保障任务增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于保障过往部队在运输途中的饮食饮水供应。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市军供站2023年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市军供站资产总额1239.93万元，其中，流动资产61.45万元，固定资产1146.62万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程31.86万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加223.44万元，其中固定资产增加152.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值19.98万元，实现资产处置收入0.26万元；出租房屋6346平方米，账面原值1302.3万元，实现资产使用收入37.56万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

联系人：陈艳 联系电话：0873-7133378    

监督索引号53250200276300101111