开远市人民政府军队离休退休干部休养所2023年度部门决算

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开远市人民政府军队离休退休干部休养所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市人民政府军队离休退休干部休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.配合军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出具组织关系、医疗保险、落户等相关手续。 2. 按规定完善各项配套设施建设，保证军休干部生活便利。 3. 组织军休干部学习中央、省、市相关文件，参加党支部组织各类活动，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。 4.搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤地开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。 5. 及时足额发放军休干部（士官）离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费、军粮补贴等。 6. 积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离退休干部（士官）体检，做到有病早发现、早治疗。 7. 为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。 8. 承办上级各部门交付的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

全面依法依规落实军休干部政治待遇和生活待遇，为军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐服务；按时发放军休干部离退休费和津贴补贴；按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市人民政府军队离休退休干部休养所作为二级预算单位纳入开远市退役军人事务局2023年度部门决算编报范围。纳入开远市人民政府军队离休退休干部休养所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1 个。分别是：

1、开远市人民政府军队离休退休干部休养所

本单位无内设机构。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

开远市人民政府军队离休退休干部休养所2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

开远市人民政府军队离休退休干部休养所没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民政府军队离休退休干部休养所2023年度收入合计1595.05万元。其中：财政拨款收入1595.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加223.36万元，增长16.28%。其中：财政拨款收入增加223.36万元，增长16.28%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。财政拨款收入增加的主要原因是2023年上级下拨军休干部专项资金增加。

二、支出决算情况说明

开远市人民政府军队离休退休干部休养所2023年度支出合计1595.05万元。其中：基本支出188.44万元，占总支出的11.81%；项目支出1406.61万元，占总支出的88.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加223.36万元，增长16.28%。其中：基本支出55.55万元，增长22.77%；项目支出增加278.90万元，增长24.73%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。财政拨款支出增加的主要原因是2023年军休干部离退休工资增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市人民政府军队离休退休干部休养所单位机构正常运转的日常支出188.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出184.35万元，占基本支出的97.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.09万元，占基本支出的2.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市人民政府军队离休退休干部休养所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1406.61万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况，2023年我所市级预算项目有1个,分别是：开远市军休干部文化活动中心90.00万元，上级预算项目支出合计1316.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民政府军队离休退休干部休养所2023年度一般公共预算财政拨款支出1595.05万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加223.36万元，增长16.28%,主要原因一是按文件规定补发军队离退休干部工资待遇，二是为落实军休干部“两个待遇”，保障军休干部文体活动有活动场地，特修建开远市军休干部文化活动中心一栋。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1573.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.65%。主要用于行政事业单位养老支出18.79万元;死亡抚恤50.9万元；退役安置支出1503.85万元。

9.卫生健康（类）支出10.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于单位行政单位医疗2.59万元； 事业单位医疗3.76万元；公务员医疗补助4.07万元；其他行政事业单位医疗支出0.23万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于住房公积金10.86万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.72万元，决算为2.55万元，完成年初预算的93.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.44万元，决算为2.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.2%，完成年初预算的98.36%；公务接待费支出年初预算为0.28万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.5%，完成年初预算的53.57%，具体是国内接待费支出决算0.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市人民政府军队离休退休干部休养所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.72万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的93.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.44万元，决算为2.40万元，完成年初预算的98.36%；公务接待费支出年初预算为0.28万元，决算为0.15万元，完成年初预算的53.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.09万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.20万元，增长9.28%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降42.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于服务保障军休干部及日常办公需求。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待20人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来我所服务经验交流学习工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人民政府军队离休退休干部休养所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市人民政府军队离休退休干部休养所资产总额1005.79万元，其中，流动资产522.27万元，固定资产474.12万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.4万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.07万元，其中固定资产增加259.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产35项，账面原值17.33万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13.91万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.91万元。授予中小企业合同金额13.91万元，其中：授予小微企业合同金额13.91万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

联系人：张廷象 联系电话：0873-7133306    

监督索引号53250200276300201111