开远市退役军人事务局

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000014348/2023-00992
发布机构

开远市退役军人事务局
文号
发布日期

2023-05-06
时效性

有效

开远市退役军人事务局2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市退役军人事务局2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导拥军优属工作。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。承担退役军人事务工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

（1）机构情况

开远市退役军人事务局机关内设办公室、移交安置科、拥军优抚科3个科室及两个合并记账下属事业单位：开远市退役军人服务中心、开远市烈士陵园管理所。

（2）人员情况

开远市退役军人事务局机关行政编制8名。设局长１名，副局长3名；股级正职4名。

下属事业单位核定事业编制8名。

2022年末实有在职人数17人（行政9人，事业8人）。

（二）年度工作目标及重点工作任务

（1）深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察云南重要讲话精神。深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察云南重要讲话精神，坚持政治引领，推动退役军人增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，着力引导退役军人始终听党话、跟党走。通过市委常委会、市政府常务会、市政府党组会、市委退役军人事务工作领导小组全体会议及市退役军人事务局党组会、理论中心组学习、干部职工会议等各类会议传达学习习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察云南重要讲话精神。

（2）党建及党风廉政建设工作。一是始终把党的政治建设摆在首位。坚持“第一议题”制度，坚决把讲政治的要求落实到党建各项工作中，内化于心、外化于行，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是持续强化思想建设。扎实开展“担当实干争先跨越”大讨论、“千名干部联万企”“下沉一线、助企纾困、为民为事”等活动，巩固拓展党史学习教育成果，推进作风革命加强机关效能建设。

（3）意识形态工作。严格落实意识形态“四个责任”，坚持意识形态“四个纳入”，真正把履行意识形态工作的责任记在心上、扛在肩上、抓在手上。

（4）严格落实退役军人各项政策制度。完成年度军队转业干部及符合政府安排工作退役士兵任务。严格落实“三年移交”任务。依托“随退随审、即交即接”的工作机制，做好“一人一策”精准服务，落实好各项政策待遇。加强自主择业军队转业干部管理服务工作。

（5）优待抚恤工作。落实优抚优待政策，加强优抚资金管理使用。

（6）退役军人就业创业工作。积极为退役军人创业就业提供信息、政策和部门职能支持，全力营造我市退役军人创业就业创造良好氛围。

（7）退役军人服务保障体系建设。全市1个退役军人服务中心，7个乡镇（街道）、78个村（社区）退役军人服务站全面运转。市退役军人服务中心落实500平方米的办公场所，按照“一厅六室”（服务大厅、来访接待室、活动室、阅览室、法律援助室、心理咨询室、远程信访室）的新标准建设投入使用；各乡镇（街道）均落实不少于15平方米的办公场所。

（8）部分退役士兵社会保险接续工作。积极开展自查自纠，落实补缴信息系统后台清零，市级承担资金足额到位。

（9）退役军人及其他优抚对象建档立卡及优待证申领发放工作。

（10）常态化联系退役军人工作。

（11）褒扬纪念工作。一是贯彻落实中央《关于加强新时代烈士褒扬工作的意见》和省级《关于加强新时代烈士褒扬工作的若干措施》，制定出台了《开远市加强新时代烈士褒扬工作责任清单》，压实全市各级各相关部门职责，将烈士褒扬工作抓细抓实。二是实施县级及以下烈士纪念设施整修工程，用好烈士纪念设施开展红色教育。

（12）双拥工作。一是做好全国双拥模范城（县）创建工作届中考评调研。认真对照《全国双拥模范城（县）届中考评调研重点指标》6个方面18项内容逐项开展自查，查找问题不足、研究制定改进措施。二是顺利迎接省级双拥模范城创建考评。成功创建云南省第十一届双拥模范城（县）。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2022年设置部门整体绩效目标一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标7个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标62个。

1.发放各类抚恤补助金>=2195人;

2.享受重点优抚对象“一站式”住院医疗救助>=483人;

3.接待信访、来访人数>=1600人次;

4.安置军转干部、退役士兵人数>=16人;

5.接待扫墓烈属>=20人;

6.走访慰问退役军人、优抚对象>=50人;

7.9.30公祭活动参与人数>=550人;

8.开展网上祭扫人数>=6000人次;

9.退役军人专场招聘会开展次数>=2次;

10.退役军人专场招聘会就业人数>=840人次;

11.常态化联系优抚对象>=81人;

12.建立志愿服务队>=86支;

13.参加志愿服务队人数>=702人;

14.创建示范型退役军人服务中心（站）>=12个;

15.自主择业军转干部>=139人;

16.接收退役士兵享受一次性经济补助金人数>=57人;

17.无军籍职工人数>=127人;

18.复员干部人数=1人;

19.离退休干部人数>=51人;

20.办理退役士兵社会保险人数>=8人;

21.春节和“八一”节走访慰问驻开部队数量>=13个;

22.保障过往部队和驻训部队人次>=5000人次;

23.挂包贫困户数>=54户;

24.深入走访包保户次数>=12次;

25.向上争取资金>=5000万元;

26开展党建活动< ="12次;

27.按制度优抚对象补助标准发放到位率>=100%;

28.信访件办结率>=100%;

29.退役士兵安置接收率>=100%;

30.走访慰问优抚对象慰问金覆盖率>=100%;

31.退役军人及其他优抚对象身份认证完成率>=100%;

32.驻开部队大黑山综合训练场建设完成率>=100%;

33.创建示范型退役军人服务中心（站）创建率>=100%;

34.驻开部队营区周边环境整治完成率>=100%;

35.慰问外出驻驯部队>=100%;

36.向上争取资金任务完成率>=100%;

37.军休人员及遗属待遇保障率>=100%;

38.办理退役士兵社会保险人数补助率>=100%;

39.无军籍职工待遇保障率>=100%;

40.维稳工作矛盾纠纷的调处率>=100%;

41.重点人员监控率>=100%;

42.保障企业军转干部解困金保障率>=100%;

43.服务自主择业军转干部完成率>=100%;

44.发放退役士兵享受一次性经济补助金发放率>=100%;

45.预算资金使用率>=100%;

46.各类抚恤补助经费发放及时率>=100%;

47.“一站式”住院医疗救助经费发放及时率>=100%;

48.义务兵优待金发放及时率>=100%;

49.新增优抚对象身份审核及时率>=100%;

50.企业军转干部解困资金发放及时率>=100%;

51.发放自主就业退役士兵一次性退役金及时率>=100%;

52.发放无军籍职工待遇及时率>=100%;

53.维稳工作及时率>=100%;

54各项工作完成及时率>=100%;

55.“三公经费”控制率< ="100%;

56.促进开远市社会的和谐稳定=效益显著年;

57.保障退役军人的合法权益=有限保障年;

58.优抚对象生活情况=有限保障年;

59.退役军人服务保障工作顺利推进=长期年;

60.内部干部职工满意度>=95%;

61.退役军人满意度>=95%;

（四）单位预算绩效管理开展情况

1.建立健全预算绩效管理组织机构和制度体系。

2.成立预算绩效评估小组，有效开展预算支出事前绩效评估工作。

3.依据相关政策及项目管理办法、实施方案等文件执行对照项目绩效目标，有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。

4.收集整理台账资料，对照项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况，将项目预期效益与实施效果数据对比分析，深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，形成自评报告。

5.及时公开绩效信息及开展宣传培训等工作。

（五）单位内控制度建设情况

根据我局的财务管理制度及其他内部管理制度，制定我局具体的内控方案；对我局内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；对确保我局的安全和完整的制度、相关措施进行评估；了解和评估在工作过程中出现重大风险的可能性，改进风险防范负责内控项目的实施。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2022〕1号），2022年部门预算收入1819.31万元，其中：基本支出1462.35万元（包含工资福利收支267.21万元，商品和服务支出22.94万元，对个人和家庭的补助收支1172.20万元）；项目支出安排预算为356.96万元，包括大黑山综合训练场租地补助经费72.26万元；新兵回访工作补助经费6万元；优抚对象“春节”慰问经费14.7万元；退役军人服务中心维稳工作经费10万元；

退役军人服务中心联络员购买服务经费16.8万元；现役军人立功奖励经费6万元；优抚工作补助经费5万元；双拥工作专项经费50万元；退役军人服务中心工作经费17万元；

一至四级伤残人员护理费专项资金20万元；三台寺、白龙坡烈士陵园公祭日祭扫补助经费3万元；烈士纪念设施管理、维修补助经费25万元；“春节”、八一建军节慰问驻开部队专项经费56万元；领取国家定期抚恤待遇优抚对象体检经费44.1万元；部分退役士兵社会保险接续补助经费11.1万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入6005.26万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入6005.26万元，其他收入0万元。本年总支出6005.26万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入4711.68万元，支出4711.68万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

预算项目名称	年初结转结余	本年实际到位资金	已使用资金	年末结转结余资金	资金使用率
项目1：大黑山综合训练场租地补助经费	0	72.26	72.26	0	100%
项目2：新兵回访工作补助经费	0	9	9	0	100%
项目3：优抚对象“春节”慰问经费	0	14.7	14.7	0	100%
项目4：退役军人服务中心维稳工作经费	0	10	10	0	100%
项目5：退役军人服务中心联络员购买服务经费	0	16.8	16.8	0	100%
项目6：现役军人立功奖励经费	0	4.55	4.55	0	100%
项目7：优抚工作补助经费	0	5	5	0	100%
项目8：双拥工作专项经费	0	50	50	0	100%
项目9：退役军人服务中心工作经费	0	16.92	16.92	0	100%
项目10：一至四级伤残人员护理费专项资金	0	13.69	13.69	0	100%
项目11：三台寺、白龙坡烈士陵园公祭日祭扫补助经费	0	3	3	0	100%
项目12：烈士纪念设施管理、维修补助经费	0	25	25	0	100%
项目13：“春节”、八一建军节慰问驻开部队专项经费	0	56	56	0	100%
项目14：领取国家定期抚恤待遇优抚对象体检经费	0	42.48	42.48	0	100%
项目15：开远市武装部民兵训练基地改造项目	0	29.32	29.32	0	100%
项目16：退役军人事务工作专项经费	0	291.68	291.68	0	100%
项目17：义务兵家庭优待金	0	163.17	163.17	0	100%
项目18：市级自然增长	0	28.04	28.04	0	100%
项目19：促进创业补贴	0	5.52	5.52	0	100%
项目20：优抚对象补助经费	0	2672.88	2672.88	0	100%
项目21：退役安置	0	1010.29	1010.29	0	100%
项目22：春节走访慰问经费	0	2.3	2.3	0	100%
项目23：优抚对象医疗保障经费	0	169.08	169.08	0	100%
合计	0	4711.68	4711.68	0	100%

（三）“三公经费”预决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.97万元，支出决算为12.63万元，完成预算的105.52%，其中：因公出国（境）费支出预算数为0万元,决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算数为0万元,决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出预算数为11.97万元，支出决算为12.63万元，完成预算的105.52%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年度增加0.30万元，增加2.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.30万元，增加2.43%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出12.63万元，占100%。共安排国内公务接待132批次（其中：外事接待0批次），接待人次1805人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年我局创建云南省双拥模范城“十连冠”接待红河州双拥模范评选推荐领导小组对开远市开展云南省第十一届双拥模范城（县）评选推荐评估及环球在线新闻中心对双拥的宣传报道，省州对开远调研及接待部队。

（四）资金管理情况

1.加强内控制度建设。建立《开远市退役军人事务局财务管理制度》《开远市退役军人事务局专项资金管理办法》等制度，进一步对报账流程、公务卡还款、政府采购、决算管理、资产购置、使用、清查、维修、处置等业务层面的工作流程进行细化，对单位内部权力集中的重点领域和关键岗位建立起制衡机制，做到了分事设权、分岗设权、分级设权，规范内部权力运行，加强廉政风险防控。

2.严把财经纪律关，依法预算执行。严格按照各项财经制度要求，审核报销票据是否合规、报销标准是否超标、报销事项的附件是否齐全、报销手续是否符合规定。进一步明确了经费支出的审批和会计核算要素，严格按照项目资金规范支出行为，不挤占、不挪用，保证专款专用，做到账务处理真实、完整，如实反映每项经济业务。

3.开展2022年度专项资金预算绩效评价。为进一步加快实现市级预算立项评价前置化、规范化、制度化，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，市财政委托第三方机构对2022年部门预算进行全程跟踪，指导单位部门预算事前绩效评估，我局成立了预算绩效评价工作领导小组，制定了实施方案，组织开展项目自评，并撰写自评报告。通过绩效评价工作的开展，进一步强化单位的绩效管理水平，提高财政资金使用效益，为我局更好地履行部门职责、依法行政提供决策依据。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标共二级指标4个，分别是：数量指标26项，质量指标19项，时效指标9项，成本指标1项。完成53项，未完成2项，完成率为96.43 %，具体情况如下表：

绩效指标名称			年度指标值（年初财政批复）	调整后绩效目标	全年执行情况	是否完成	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（年初财政批复）	调整后绩效目标	全年执行情况	是否完成	完成情况说明
产出指标	数量指标	发放各类抚恤补助金	>=2195人		2178人	否	全年发放各类抚恤补助金2178人，完成指标值的99.32%。
产出指标	数量指标	享受重点优抚对象“一站式”住院医疗救助	>=483人		550人	是	享受重点优抚对象“一站式”住院医疗救助
产出指标	数量指标	接待信访、来访人数	>=1600人次		1760人次	是	全年接待信访、来访人数1760人
产出指标	数量指标	安置军转干部、退役士兵人数	>=16人		6人	是	全年安置军转干部、退役士兵人数6人
产出指标	数量指标	接待扫墓烈属	>=20人		53人	是	全年接待扫墓烈属53人
产出指标	数量指标	走访慰问退役军人、优抚对象	>=50人		98人	是	全年走访慰问退役军人、优抚对象98人
产出指标	数量指标	9.30公祭活动参与人数	>=550人		670人	是	全年9.30公祭活动参与人数670人
产出指标	数量指标	开展网上祭扫人数	>=6000人次		47人次	是	全年开展网上祭扫人数47人次
产出指标	数量指标	退役军人专场招聘会开展次数	>=2次		2次	是	全年退役军人专场招聘会开展次数2次
产出指标	数量指标	退役军人专场招聘会就业人数	>=840人次		350人次	是	全年退役军人专场招聘会就业人数350人
产出指标	数量指标	常态化联系优抚对象	>=81人		81人	是	全年常态化联系优抚对象81人
产出指标	数量指标	建立志愿服务队	>=86支		86支	是	全年建立志愿服务队86支
产出指标	数量指标	参加志愿服务队人数	>=702人	>	740人	是	全年参加志愿服务队人数740人
产出指标	数量指标	创建示范型退役军人服务中心（站）	>=12个		14个	是	全年创建示范型退役军人服务中心（站）14个
产出指标	数量指标	自主择业军转干部	>=139人		119人	是	全年服务自主择业军转干部119人
产出指标	数量指标	接收退役士兵享受一次性经济补助金人数	>=57人		56人	是	全年接收退役士兵享受一次性经济补助金人数56人
产出指标	数量指标	无军籍职工人数	>=127人		124人	是	全年服务无军籍职工人数124人
产出指标	数量指标	复员干部人数	=1人		1人	是	全年服务复员干部人数1人
产出指标	数量指标	离退休干部人数	>=51人		50人	是	全年服务离退休干部人数50人
产出指标	数量指标	办理退役士兵社会保险人数	>=8人		11人	是	全年退役士兵社会保险接续办理人数11人
产出指标	数量指标	春节和“八一”节走访慰问驻开部队数量	>=13个		13个	是	全年春节和“八一”节走访慰问驻开部队13个
产出指标	数量指标	保障过往部队和驻训部队人次	>=5000人次		3500人次	是	全年为部队官兵保障食品3500份
产出指标	数量指标	挂包贫困户数	>=54户		54户	是	全年挂包贫困户数54户
产出指标	数量指标	深入走访包保户次数	>=2次		9次	是	全年深入走访包保户9次
产出指标	数量指标	向上争取资金	>=5000万元		5364.96万元	是	全年向上争取资金5364.96万元
产出指标	数量指标	开展党建活动	>=12次		12次	是	全年开展党建活动12次
产出指标	质量指标	按制度优抚对象补助标准发放到位率	>=100%		100%	是	全年按制度优抚对象慰问补助标准发放到位率100%。
产出指标	质量指标	信访件办结率	>=100%		100%	是	全年信访件办结率100%。
产出指标	质量指标	退役士兵安置接收率	>=100%		100%	是	全年退役士兵安置接收率100%。
产出指标	质量指标	走访慰问优抚对象慰问金覆盖率	>=100%		100%	是	走访慰问优抚对象慰问金覆盖率100%。
产出指标	质量指标	退役军人及其他优抚对象身份认证完成率	>=100%		100%	是	退役军人及其他优抚对象身份认证完成率100%。
产出指标	质量指标	驻开部队大黑山综合训练场建设完成率	>=100%		100%	是	驻开部队大黑山综合训练场建设完成率100%。
产出指标	质量指标	创建示范型退役军人服务中心（站）创建率	>=100%		100%	是	创建示范型退役军人服务中心（站）创建率100%。
产出指标	质量指标	驻开部队营区周边环境整治完成率	>=100%		100%	是	驻开部队营区周边环境整治完成率100%。
产出指标	质量指标	慰问外出驻驯部队	>=100%		100%	是	慰问外出驻驯部队100%。
产出指标	质量指标	向上争取资金任务完成率	>=100%		100%	是	向上争取资金任务完成率100%。
产出指标	质量指标	军休人员及遗属待遇保障率	>=100%		100%	是	军休人员及遗属待遇保障率100%。
产出指标	质量指标	办理退役士兵社会保险人数补助率	>=100%		100%	是	办理退役士兵社会保险人数补助率100%。
产出指标	质量指标	无军籍职工待遇保障率	>=100%		100%	是	无军籍职工待遇保障率100%。
产出指标	质量指标	维稳工作矛盾纠纷的调处率	>=100%		100%	是	维稳工作矛盾纠纷的调处率100%。
产出指标	质量指标	重点人员监控率	>=100%		100%	是	重点人员监控率100%。
产出指标	质量指标	保障企业军转干部解困金保障率	>=100%		100%	是	保障企业军转干部解困金保障率100%。
产出指标	质量指标	服务自主择业军转干部完成率	>=100%		100%	是	服务自主择业军转干部完成率100%。
产出指标	质量指标	发放退役士兵享受一次性经济补助金发放率	>=100%		100%	是	发放退役士兵享受一次性经济补助金发放率100%。
产出指标	质量指标	预算资金使用率	>=100%		100%	是	预算资金使用率100%。
产出指标	时效指标	各类抚恤补助经费发放及时率	>=100%		100%	是	各类抚恤补助经费发放及时率100%。
产出指标	时效指标	“一站式”住院医疗救助经费发放及时率	>=100%		100%	是	“一站式”住院医疗救助经费发放及时率100%。
产出指标	时效指标	义务兵优待金发放及时率	>=100%		100%	是	义务兵优待金发放及时率100%。
产出指标	时效指标	新增优抚对象身份审核及时率	>=100%		100%	是	新增优抚对象身份审核及时率100%。
产出指标	时效指标	企业军转干部解困资金发放及时率	>=100%		100%	是	企业军转干部解困资金发放及时率100%。
产出指标	时效指标	发放自主就业退役士兵一次性退役金及时率	>=100%		100%	是	发放自主就业退役士兵一次性退役金及时率100%。
产出指标	时效指标	发放无军籍职工待遇及时率	>=100%		100%	是	发放无军籍职工待遇及时率100%。
产出指标	时效指标	维稳工作及时率	>=100%		100%	是	全年维稳工作及时率100%。
产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	>=100%		100%	是	全年各项工作完成及时率100%。
产出指标	成本指标	“三公经费”控制率	< ="100%		105.51%	否	全年“三公经费”控制率105.51%。

（2）效益指标完成情况

效益指标共二级指标2个，分别是：社会效益指标3项，可持续性影响指标1项。完成4项，未完成0项，完成率为100 %，具体情况如下表：

绩效指标名称			年度指标值（年初财政批复）	调整后绩效目标	全年执行情况	是否完成	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（年初财政批复）	调整后绩效目标	全年执行情况	是否完成	完成情况说明
效益指标	社会效益指标	促进开远市社会的和谐稳定	效益显著		效益显著	是	通过本部门履职工作，促进开远市社会的和谐稳定。
效益指标	社会效益指标	保障退役军人的合法权益	有限保障		有限保障	是	通过本部门履职工作，保障退役军人的合法权益。
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有限保障		有限保障	是	通过本部门履职工作，优抚对象生活情况。
效益指标	可持续性影响指标	退役军人服务保障工作顺利推进	长期		长期	是	通过本部门履职工作，退役军人服务保障工作顺利推进。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标共二级指标1个，分别是：服务对象满意度指标2项。完成2项，未完成0项，完成率为100 %，具体情况如下表：

绩效指标名称			年度指标值（年初财政批复）	调整后绩效目标	全年执行情况	是否完成	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（年初财政批复）	调整后绩效目标	全年执行情况	是否完成	完成情况说明
满意度指标	服务对象满意度指标	内部干部职工满意度	>=95%		95	是	单位内部职工对本部门履职满意度较高。
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	>=95%		95	是	退役军人对本部门履职满意度较高。

2.绩效目标未完成原因分析

全年发放重点优抚对象慰问金人数年度指标值2193人，实际发放重点优抚对象慰问金人数2178人，完成指标值的99.32%。未完成的主要原因是优抚对象自然减员。

“三公经费”控制率年度指标值为< ="100%，实际“三公经费”控制率105.51%。未完成的主要原因是2022年我局创建云南省双拥模范城“十连冠”接待红河州双拥模范评选推荐领导小组对开远市开展云南省第十一届双拥模范城（县）评选推荐评估及环球在线新闻中心对双拥的宣传报道，省州对开远调研及接待部队。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（三台寺、白龙坡烈士陵园公祭日祭扫补助经费项目）绩效目标完成情况：严格落实中央、省、州各级文件精神，认真做好9.30烈士纪念日活动，为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。保障全市机关事业单位、驻开部队、烈士遗属、参战退役人员等在三台寺烈士陵园、白龙坡烈士陵园参加烈士纪念日公祭活动。全年9.30公祭活动共630人参加。

2.项目2（“春节”、八一建军节慰问驻开部队专项经费项目）绩效目标完成情况：2021年“春节”、“八一”建军节慰问驻开部队驻开13家，外出驻训和拉练部队慰问1家。

3.项目3（大黑山综合训练场租地补助经费项目）绩效目标完成情况：为进一步保障驻开部队野外训练用地需求，提升驻开部队训练水平和整体作战能力，确保驻开部队野外训练用地。

4.项目4（开远市武装部民兵训练基地改造项目）绩效目标完成情况：2022年付武装部民兵训练基地改造工程款29.32万元, 组织民兵集中训练提供重要依托和平台，促进民兵综合训练质量和效益。

5.项目5（烈士纪念设施管理、维修补助经费项目）绩效目标完成情况：付开远市三台寺烈士纪念设施整修工程工程款25万元。

6.项目6（双拥工作专项经费项目）绩效目标完成情况：2022年付争创云南省双拥模范城宣传、办公、台账印刷及专题片制作50万元。按照“组织领导坚强有力、宣传教育广泛深入、拥军工作扎实有效、拥政爱民成果显著、政策法规落到实处、双拥活动坚持经常、军民共建富有成效、军政军民关系融洽”八条标准要求，加强领导，全市动员，广泛参与，不断创新，确保我市2022年成功创建全省双拥模范城，2024年成功创建全国双拥模范城。

7.项目7（退役军人服务中心工作经费项目）绩效目标完成情况：2022年退役军人服务中心主要用于政治文化环境建设、保障服务中心正常运转日常公用经费、租车、聘请律师、办公耗材等支出。

8.项目8（退役军人服务中心联络员购买服务经费项目）绩效目标完成情况：2022年主要用于服务中心工作人员工资、保险等经费。

9.项目9（退役军人服务中心维稳工作经费项目）绩效目标完成情况：2022年主要用于维稳工作接待费10万元。

10.项目10（优抚工作经费项目）绩效目标完成情况：严格落实中央、省、州各级文件精神，对各类领取国家定期抚恤待遇优抚对象身份审核，确保优抚对象抚恤补助资金及时足额发放。

11.项目11（现役军人立功奖励经费项目）绩效目标完成情况：2022年共发放奖励现役军人立功49人，合计4.55万元。

12.项目12（新兵回访工作补助经费项目）绩效目标完成情况：2022年共发放新兵回访180人，合计9万元。

13.项目13（优抚对象“春节”慰问经费项目）绩效目标完成情况：2022年共发放优抚对象“春节”慰问1470人，合计14.7万元。

14.项目14（一至四级伤残人员护理费专项资金项目）绩效目标完成情况：2022年共发放一至四级伤残人员护理费8人，合计13.69万元。

15.项目15（领取国家定期抚恤待遇优抚对象体检经费项目）绩效目标完成情况：2022年共支付领取国家定期抚恤待遇优抚对象体检经费42.48万元。

16.项目16（退役军人事务工作专项经费项目）绩效目标完成情况：2022年共发放退役军人事务工作专项经费291.68万元。主要用于一是创建“云南省双拥模范城”和“全国双拥模范城创建工作届中考评”工作经费80万元；二是三台寺烈士陵园整修工程203.68万元；三是现役军人免费乘坐城市公共交通增加IC卡种应用模块费8万元；

17.项目17（义务兵家庭优待金经费项目）绩效目标完成情况：2022年共发放义务兵家庭优待金163.17万元。

18.项目18（市级自然增长项目）绩效目标完成情况：2022年共发放市级自然增长1470人，合计发放28.04万元。

19.项目19（促进创业补贴经费项目）绩效目标完成情况：2022年我局有公益性岗位2人，合计发放促进创业补贴经费5.52万元。

20.项目20（优抚对象补助经费项目）绩效目标完成情况：2022年按标准按规定向符合条件的所有优抚对象及时发放1470人，合计补助经费2672.88万元，使优抚对象的基本生活得到有效保障。

21.项目21（退役安置补助经费项目）绩效目标完成情况：2022年按时发放自主就业退役士兵一次性经济补助经费56人；按月发放军队无军籍退休退职职工工资124人，合计支出1010.29万元。

22.项目22（春节走访慰问经费）绩效目标完成情况：2022年省级春节走访慰问部队、优抚对象合计支出2.3万元。

23.项目23（优抚对象医疗保障经费项目）绩效目标完成情况：2022年优抚对象医疗保障经费用于一至六级残疾军人参加城缜职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面共计1470人，合计支出169.08万元。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99.23分，评价等级为“优”。

项目1：大黑山综合训练场租地补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2：新兵回访工作补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3：优抚对象“春节”慰问经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4：退役军人服务中心维稳工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5：退役军人服务中心联络员购买服务经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6：现役军人立功奖励经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7：优抚工作补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8：双拥工作专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9：退役军人服务中心工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10：一至四级伤残人员护理费专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11：三台寺、白龙坡烈士陵园公祭日祭扫补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12：烈士纪念设施管理、维修补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13：“春节”、八一建军节慰问驻开部队专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14：领取国家定期抚恤待遇优抚对象体检经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15：开远市武装部民兵训练基地改造项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16：退役军人事务工作专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17：义务兵家庭优待金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18：市级自然增长绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19：促进创业补贴绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20：优抚对象补助经费绩效自评得分96.60分，评价等级为“优”。

项目21：退役安置绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目22：春节走访慰问经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目23：优抚对象医疗保障经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）按照中央、省、州、市有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

（二）建立健全相关制度。建立《开远市退役军人事务局财务管理制度》《开远市退役军人事务局项目资金管理办法》《开远市退役军人事务局内部控制制度》等管理制度及办法。

（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

六、存在问题及原因

2022年，我局在预算执行中存在的问题：一是2022年受新冠疫情影响，各项工作开展延迟，资金执行力度较差；二是项目资金配套不足，在一定程度上影响制约职能作用发挥。原因是上级财政统筹安排的专项资金未及时到位，不能满足部门开展业务工作，不利于各项业务工作的连续性、统一性、规范性；三是编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。原因是我局是新成立单位，退役军人各项事务正在摸索运行中，每年工作重点和改革变化较大，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能全面反映当年工作目标任务。

七、整改措施及建议

一是加强预算执行监督。加强单位内部管理，从严控制一般性支出，严格预算支出审批，实现科学精细管理，确保预算资金支出安全、规范、有效；二是积极向上级部门和财政部门汇报工作，争取项目资金支持，加强对退役军人事务工作的集中统筹能力，不断提高资金使用效益；三是提高预算编制的科学性、合理性。根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，在申报新增项目时与财政等部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。

单位名称（盖章）：开远市退役军人事务局

2023年3月22日

附件【附件2：开远市退役军人事务局2022年部门整体支出绩效自评表.xlsx】
附件【附件3：开远市退役军人事务局整体支出绩效目标完成情况表.xlsx】
附件【附件4：开远市退役军人事务局2022年预算项目支出绩效自评表.xlsx】