开远市军供站2022年度部门决算

开远市军供站2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市军供站概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市军供站是地方人民政府支援过往部队的组织机构和备战设施，是军队后勤保障的重要补充。主要任务是为执行战备训练、抢险救灾以及应对突发事件等任务的过往部队、支前民兵、入伍新兵、退伍老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、住宿等保障。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持“为部队服务、为国防建设服务”。

2.保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食、饮水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。

3.研究改进供应的方式、方法，不断改善供应条件，提高军供服务质量和应急保障能力。

4.加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。

5.统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

6.在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市退役军人事务局所属全额供给事业单位，共设置内设机构0个，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入开远市军供站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1 个。分别是：

1. 开远市军供站

我单位无内设机构。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市军供站2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆， 实有车辆2辆，实有车辆超编制原因是：特种车1辆不占编制。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

开远市军供站没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市军供站部门2022年度收入合计5,681,207.07元。其中：财政拨款收入5,681,207.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,507,292.29元，增长79.00%。其中：财政拨款收入增加2,507,292.29元，增长79.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2022年上级拨入军供站设备购置和维修改造资金。

二、支出决算情况说明

开远市军供站部门2022年度支出合计5,681,207.07元。其中：基本支出1,995,425.50元，占总支出的35.12%；项目支出3,685,781.57元，占总支出的64.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加254,080.85元，增长4.68%。其中：基本支出增加166,749.28元，增长9.12%；项目支出增加87,331.57元，增长2.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2022年上级拨入军供站设备购置和维修改造资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市军供站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,995,425.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,929,375.78元，占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,049.72元，占基本支出的3.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市军供站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85,781.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作况：2022年我单位市级预算项目有二个：军供站保障过往部队补助经费，2022年工作经费。2022年我单位市级预算项目支出合计85,781.57元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市军供站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,681,207.07元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加254,080.85元，增长4.68%，主要原因是上级拨款购置设备和维修改造军供站。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出5,339,308.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.98%。主要用于事业单位离退休公用经费6,281.10元；机关事业单位基本养老保险缴费支出172,846.08元；死亡抚恤9,744.00元；优抚事业单位支出5,150,437.39元。

 9.卫生健康（类）支出177,257.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于事业单位医疗98,995.30元；公务员医疗补助78,262.20元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出164,641.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于住房公积金164,641.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,100.00元，支出决算为23,270.00元，完成年初预算的96.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算23,270.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市军供站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,100.00元，支出决算为23,270.00元，完成年初预算的96.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为23,270.00元，完成年初预算的96.56%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是军供站严格执行厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少419,484.29元，下降94.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少418,968.58元，下降92.47%；公务用车运行维护费支出决算减少515.71元，下降2.27%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是军供站严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障过往部队在运输途中的饮食饮水供应。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市军供站部门2022年机关运行经费支出0.00元。与上年对比增加0.00元，与上年对比无变化。 

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市军供站部门资产总额15,928,528.01元，其中，流动资产227,815.55元，固定资产15,700,712.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加551,325.23元，其中固定资产增加881,699.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产262项，账面原值1,111,920.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋6346平方米，账面原值13,023,042.46元，实现资产使用收入500,800.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,907,393.39元，其中：政府采购货物支出1,682,000.00元；政府采购工程支出2,225,393.39元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,907,393.39元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

联系人：陈艳        联系电话：0873-7133378    

监督索引号53250200276300101111