开远市军供站2024年预算公开

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 开远市军供站2024年预算公开目录

第一部分 开远市军供站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市军供站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

开远市军供站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市军供站是地方人民政府支援过往部队的组织机构和备战设施，是军队后勤保障的重要补充。主要任务是为执行战备训练、抢险救灾以及应对突发事件等任务的过往部队、支前民兵、入伍新兵、退伍老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、住宿等保障。    

（二）机构设置情况

开远市军供站隶属于开远市退役军人事务局，属财政全额拨款的正科级公益一类事业单位。按国家一级军供站设置，机构编制以管理岗位为主体。

纳入开远市军供站2024年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1 个。分别是：

1.开远市军供站 

本单位无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持“为部队服务 为国防建设服务”。

2.保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食、饮水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。

3.研究改进供应的方式、方法，不断改善供应条件，提高军供服务质量和应急保障能力。

4.加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。

5.统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

6.在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力。

7.负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划，并组织实施。

8.完成当地人民政府交办的有关事项，按过往部队的要求完成全年军供保障任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，实有车辆超编制原因是：特种车辆1辆不占编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,248,555.33元，其中：一般公共预算2,248,555.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加112,274.83元，增加的主要原因是军供站有调入人员，工资经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,248,555.33元，其中:本年收入2,248,555.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,248,555.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加112,274.83元，增加的主要原因是军供站有调入人员，工资经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,248,555.33元。财政拨款安排支出2,248,555.33元，其中：基本支出2,198,555.33元，与上年对比增加112,274.83元，增加的主要原因是军供站有调入人员，工资经费增加。项目支出50,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502（事业单位离退休）2024年预算数为14,580.00元，主要用于事业单位离退休人员相关经费。

2.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出）2024年预算数为204,263.17元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080801（死亡抚恤）2024年预算数为9,700.00元，主要用于遗属补助。

4.2082805（部队供应）2024年预算数为1,519,074.51元，主要用于军供站正常运转的基本支出。

5.2101102(事业单位医疗）2024年预算数为106,875.02元，用于事业基本医疗保险缴费。

6.2101103(公务员医疗补助）2024年预算数为89,235.84元，用于公务员医疗补助经费。

7.2210201(住房公积金）2024年预算数为153,197.38元，用于在职人员住房公积金缴费。

8.2080506 （机关事业单位职业年金）2024年预算数为147,798.68元，用于机关事业单位职业年金缴费。

9.2101199（其他行政事业单位医疗）2024年预算数为3829.93元，用于其他行政事业单位医疗支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额29,500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算29,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市军供站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400,000.00元，较上年增加176,623.00元，增加79.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市军供站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算数相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市军供站2024年公务接待费预算为0元，较上年预算数相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市军供站2024年公务用车购置及运行维护费为400,000.00元，较上年增加176,623.00元，增加44.15%。其中：公务用车购置费350,000.00元，较上年增加150,000.00元，增加42.85%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加26,623.00元，增加53.24%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

2024年公务用车购置及运行维护费较上年有所增加，增加的主要原因是：军供站现有公务用车一辆，该车辆主要用于开展军供保障和其它业务工作。车辆使用频繁，已多次出现故障，维修费用过高，需购置一辆公务用车，军供保障任务增多，所以公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市军供站2024年本级项目支出共有1个项目，安排项目资金50,000.00元，军供站保障过往部队补助经费项目安排：50,000.00元。项目目标：为过往部队提供就餐服务及接待转运服务，圆满完成军供保障任务，军供保障任务准确率、优质率均达到百分之百。始终坚持“为部队服务、为国防建设服务”的宗旨，坚持把现代化建设标准和要求作为军供站的建设目标，强化内部管理，狠抓服务质量，优质、高效圆满地完成了对过往部队、新老兵及驻地部队的各项军供保障任务。绩效指标值设定依据及数据来源：民政部、中国人民解放军总后勤部令第1号关于《军用饮食供应站供水站管理办法》和民政部 中央军委后勤保障部《关于加快推进军供应急保障能力建设的意见》（民发〔2016〕68号）。管理办法中第七条规定：军供站的基本建设、设施维修、设备购置和用于过往部队接待工作的经费，军供站固定编制人员的工资、福利费和公用经费，按照国家规定的开支渠道，由地方财政安排解决。设定用途：主要用于军供站发展、军供设施设备改造、弥补军供任务正常经费和补贴部队伙食等方面。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

     无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市军供站资产总额12,399,306.06元，其中，流动资产614,465.61元，固定资产1,1466,289.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程318,550.47元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,234,448.40元，其中固定资产增加1,529,247.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值198,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入375,600.00元，其中出租资产5900平方米，资产出租收入375,600.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

联系人：陈艳           联系电话：0873-7133378

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