开远市退役军人事务局（本级）2021年度部门决算

开远市退役军人事务局（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分  开远市退役军人事务局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市退役军人事务局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导拥军优属工作。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。承担退役军人事务工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.党建工作。一是提高政治站位。二是严明党的政治纪律和政治规矩。三是定期研究党建工作重点、重点任务和推进措施，认真落实“三会一课”、组织生活会、党员干部参加双重组织生活会等制度，锤炼党员干部的政治品格，提升政治能力。

2.党风廉政工作。严格执行“三重一大”制度和主要领导末位表态制，做到“四个亲自”。局主要负责人与班子成员、班子成员与分管科室（单位）负责人实行层层约谈，强化全局党员干部的“两个责任”意识和廉政自律意识，真正形成了党组织书记亲自抓，班子成员具体抓，党务工作人员全面落实的工作格局。

3.信访维稳工作。按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”的原则，与各乡镇（街道）层层落实退役军人信访维稳重点人员包联责任，对涉退役军人不稳定因素，及时分析原因、判断态势、研究对策，完善预案。在“2.17”、“3.28”、清明节、“4.28”、“4.30”、建党100周年、“八一”建军节、9.30烈士纪念日、国庆节、COP15大会等特殊敏感时间节点，做好分析研判、信息上报和稳控工作。

4.优待抚恤工作。按照《退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》等文件要求，严格执行发放待遇标准，按月足额发放优抚对象抚恤待遇。

5.移交安置工作。一是已圆满完成州级下达我市2021年计划分配军转干部4人、符合政府安排工作退役士兵12人（含由政府安排工作退出消防员2人）、实行计划移交残疾军人1人的安置任务。二是接收退役士兵61人和六级残疾士兵1人。三是企业军转干部解困工作。

6.退役军人就业创业工作。按照《开远市关于促进新时代退役军人就业创业工作措施的实施意见》（开退役发〔2020〕4号），保障退役军人在享受普惠性就业创业扶持政策和公共服务基础上给予的特殊优待，着力推进退役军人就业创业工作信息化、制度化和规范化建设，组织了2场退役军人专场招聘会。

7.褒扬纪念工作。一是做好创先争优工作。二是做好祭扫工作。

8.常态化联系退役军人工作。一是对退役军人事务局全体干部职工包保的81名服务对象定期或不定期通过电话、登门走访等方式，对联系的退役军人及时联络，掌握联系对象的生产、生活和思想动态，并及时完成退役军人综合服务平台相关记录。二是建立“1335”机制。

9.思想教育工作。结合党史学习教育，邀请战斗英雄讲英雄事迹，砥砺干事创业激情；开展“老兵永远跟党走”活动，邀请退役军人党员讲初心使命、忆峥嵘岁月、话美好未来。

10.退役军人服务保障体系建设工作。自2019年5月挂牌开远市退役军人服务中心（站）以来，紧紧围绕“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”和全覆盖的工作目标，快速配齐工作人员做好岗位培训，建强工作队伍。

11.部分退役士兵社会保险接续工作。根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》（云厅字〔2019〕28号）通知精神，从2019年5月至2021年6月30日，开远市申请人数1875人，初审符合人数1155人，已开补缴通知单人数462人，放弃缴费25人（已签承诺书19人、未签承诺书6人），完成缴费人数437人，资金使用情况已完成审计。

12.双拥工作。一是宣传教育工作广泛深入。二是拥军工作扎实有效。三是政策法规落到实处。四是做好立功受奖工作。五是做好“军地需求双清单”工作。六是积极开展“双拥在基层活动”。七是做好争创全省双拥模范城“十连冠”台账资料整理准备工作。八是做好全国双拥模范城（县）“情系边海防”春节专项慰问活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市退役军人事务局（本级）2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单2个。 分别是: 

1.开远市退役军人事务局 

    本单位设3个内设机构：办公室、移交安置科、拥军优抚科。

2.开远市退役军人服务中心

    本单位无内设机构。

3.开远市烈士陵园管理所 

本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市退役军人事务局（本级）2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制8 人（含行政工勤编制0人），事业编制 8人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 9 人（含行政工勤人员0人），事业人员 8 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

开远市退役军人事务局（本级）没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市退役军人事务局（本级）2021年度收入合计33,475,069.27元。其中：财政拨款收入33,475,069.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比减少了32,198,936.77元，减少49.03%，减少的主要原因是2021年年末结转结余数被调减财政拨款收入数，所以财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市退役军人事务局（本级）2021年度支出合计42,906,629.96元。其中： 基本支出 8,410,296.33元 ，占总支出的 19.60%； 项目支出 34,496,333.63元 ，占总支出的 80.40%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少16,889,517.26元，减少28.25%，减少的主要原因是2021年各乡镇各类抚恤补助资金，指标分配到各乡镇支出，不由我局拨款支出，所以造成本年支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市退役军人事务局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,410,296.33元。 与上年对比减少13,259,495.81元，减少61.19%，减少的主要原因是2021年各乡镇各类抚恤补助资金，指标分配到各乡镇支出，不由我局拨款支出，所以造成保民生的基本支出减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,265,494.33元，占基本支出的98.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,802.00元，占基本支出的1.72% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市退役军人事务局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,496,333.63元。 与上年对比减少3,630,021.45元，减少的主要原因是退役士兵两保接续的大部分工作已完成，项目中的退役士兵两保接续资金减少。且2021年各乡镇各类抚恤补助资金，指标分配到各乡镇支出，不由我局拨款支出，所以造成项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况，2021年我局市级预算项目有十七个，分别是：开远市武装部民兵训练基地改造项目专项经费；开远市武装部民兵训练基地改造项目—室外工程专项经费；大黑山综合训练场租地补助经费；烈士纪念设施管理、维修补助经费；提高成建制出国参战民兵民工生活补助经费；优抚工作经费；优抚对象“八一”建军节慰问经费；退役军人服务中心工作经费； 开远市西防洪大沟卫生清理整治经费；双拥工作专项经费；“情系边海子夜官兵”春节专项慰问活动经费；现役军人立功奖励经费；“春节”、八一建军节慰问驻开部队专项经费；退役军人服务中心工作经费；退役军人服务中心联络员购买服务经费；退役军人服务中心维稳工作经费；2021年自主择业军转干部医保金补助经费。2021年我局市级预算项目支出合计10,369,691.69元，上级预算项目支出合计24,126,641.94元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市退役军人事务局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出 42,906,629.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少16,889,517.26元，减少28.25%，减少的主要原因是2021年各乡镇各类抚恤补助资金，指标分配到各乡镇支出，不由我局拨款支出，所以造成本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出121,775.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于开远市武装部民兵训练基地改造项目前期工作经费，开远市烈士陵园建设项目前期工作经费;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出2,734,048.53元，占一般公共预算财政拨款总支出6.37%。主要用于大黑山综合训练场租地补助经费，

开远市武装部民兵训练基地建设；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出36,431,176.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.91%。主要是20805款“行政事业单位离退休”支出283,594.56元，主要用于无军籍职工退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；20808款“抚恤”支出16,652,141.22元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、其他优抚支出经费；20809款“退役安置”支出15,057,414.13元，主要用于退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、军队转业干部安置、其他退役安置支出；20828款“退役军人管理事务”支出4,438,026.94元，主要用于行政运行、拥军优属、事业运行、其他退役军人事务管理支出;

9.卫生健康（类）支出3,376,350.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要是21011款“行政事业单位医疗”支出2,624,175.49元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗；21014款“优抚对象医疗”支出752,174.79元，主要是用于优抚对象医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出89,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要是21299款“其他城乡社区支出”

89,900.00元，主要用于武装部民兵训练基地建设；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出153,379.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于机关、事业人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市退役军人事务局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为123,500.00元，支出决算为 123,311.00元，完成预算的 99.85 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为123,311.00元，完成预算的99.85 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少31,765.00元，下降20.48%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元，较上年无变动；公务用车购置及运行费支出决算 0.00元，较上年无变动；公务接待费支出决算减少31,765.00元，下降20.48%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出123,311.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 123,311.00元。其中：

国内接待费 支出 123,311.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待111批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,721人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烈士家属祭扫、双拥等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市退役军人事务局（本级）2021年机关运行经费支出144,802.00元，与上年对比减少974,453.76元,减少的主要原因是行政运行公用经费、一般行政管理事务日常公用支出有所减少。部门机关运行经费主要用于我局日常公用经费开支。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，开远市退役军人事务局（本级）资产总额15,187,212.38元，其中，流动资产 3,987,149.53元,固定资产926,014.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程 10,274,048.53元，无形资产0元 ， 其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,088,962.27元，其中固定资产增加202,137.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额326,890.00元，其中：政府采购货物支出326,890.00元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 326,890.00元，占政府采购支出总额的 100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人

员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释

一、机关运行经费   

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、义务兵优待金：是指依法统筹的用于义务兵家属、革命烈士家属等优抚对象优待的经费。

四、抚恤金：是发给伤残人员或死者家属的费用。抚恤金是国家按照相关规定对特殊人员抚慰（抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等）和经济补偿。享受抚恤金的人，必须符合两个条件：一是死者的直系亲属，二是这些亲属主要依靠死者生前扶养。这两个条件必须同时具备，缺一不可。

五、退役士兵：是指依照《中国人民解放军现役士兵服役条例》的规定退出现役的义务兵和士官。退役士兵安置所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担。

六、拥军优属：是就地方而言的拥护爱戴人民的子弟兵——解放军，优待军人家属。

联系人：范荣华               联系电话：0873-7133378  

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