开远市军供站2021年度部门决算

开远市军供站2021年度部门决算

目录

第一部分  开远市军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市军供站概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市军供站是地方人民政府支援过往部队的组织机构和备战设施，是军队后勤保障的重要补充。主要任务是为执行战备训练、抢险救灾以及应对突发事件等任务的过往部队、支前民兵、入伍新兵、退伍老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、住宿等保障。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持“为部队服务 为国防建设服务”。

2.保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食、饮水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。

3.研究改进供应的方式、方法，不断改善供应条件，提高军供服务质量和应急保障能力。

4.加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。

5.统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

6.在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力。

7.负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划，并组织实施。

8.完成当地人民政府交办的有关事项，按过往部队的要求完成全年军供保障任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市军供站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1 个。分别是：

1.开远市军供站

    本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市军供站2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。 

实有车辆编制1辆， 在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

开远市军供站没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

开远市军供站2021年度收入合计3,173,914.78元。其中：财政拨款收入3,173,914.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。开远市军供站2020年度收入合计4,326,277.51元。其中：财政拨款收入4,326,277.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少1,152,362.73元，主要原因分析没有上级拨款。  

二、支出决算情况说明 

开远市军供站2021年度支出合计5,427,126.22元。其中： 基本支出1,828,676.22元，占总支出的33.70%；项目支出3,598,450.00元，占总支出的66.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。开远市军供站2020年度支出合计2,325,883.45元。其中：基本支出1,972,533.45元，占总支出的84.81%；项目支出353,350.00元，占总支出的15.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加3,101,242.77元，主要原因分析偿还军供站宾馆维修欠款。  

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障开远市军供站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,828,676.22元。2020年度用于保障开远市军供站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,972,533.45元。与上年对比支出减少143,857.23元，主要原因我单位严格落实厉行节约政策，保证机构正常运转的日常支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,769,211.68元，占基本支出的96.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,464.54元，占基本支出的3.25% 。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障开远市军供站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,598,450.00元。2020年度用于保障开远市军供站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出353,350.00元。与上年对比项目支出增加3,245,100.00元，主要原因偿还军供站宾馆维修欠款。具体项目开支及开展工作况:为认真贯彻落实习近平总书记能打仗，打胜仗指示要求，进一步提升开远军供工作服务部队跨区机动和实战化训练，执行多样化军事任务的应急保障能力。进一步提升军供站建设水平和综合、应急军供补给能力。为过往部队、拉练部队官兵提供优质服务，圆满完成各项军供保障任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市军供站2021年度一般公共预算财政拨款支出 5,427,126.22元，占本年支出合计的100.00% 。开远市军供站2020年度一般公共预算财政拨款支出2,325,883.45元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3,101,242.77元，增加133.34%，增加的主要原因是2021年偿还军供站宾馆维修欠款。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,139,895.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.71%。主要用于主要用于事业单位离退休公用经费7,209.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出153,672.96元；死亡抚恤10,257.00元；优抚事业单位支出3,598,450.00元；部队供应1,370,306.46元。

9.卫生健康（类）支出172,246.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于事业单位医疗97,191.60元；公务员医疗补助75,055.20元。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出114,984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于住房公积金114,984.00元。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

开远市军供站2021年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出预算为24,100.00元，支出决算为442,754.29元，完成预算的1838%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为442,754.29元，完成预算的1838 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因上级拨款购买一辆军供站保障送餐车。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加406,781.89元，增长1,130%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加406,781.89元，增长1,130%；公务接待费支出决算0.00元，较上年无变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上级拨款购买一辆军供站保障送餐车。 

(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出442,754.29元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出442,754.29元。其中：

公务用车购置 支出420,000.00元，购置车辆1辆。上级拨款购置军供保障送餐车。 

公务用车运行维护 支出22,754.29元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于军供保障送餐车、日常工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费 支出0.00元。其中：

国内接待费 支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

开远市军供站2021年机关运行经费支出0.00元。与上年对比增加0.00元，与上年对比无变化。 

二、 国有资产占用情况 

截至 2021年12月31日，开远市军供站部门资产总额9,123,862.89元 ，其中，流动资产68,520.32元，固定资产9,055,342.57元 ，对外投资及有价证券0 元 ，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,345,483.42元，其中固定资产减少103,178.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额28,000.00元，其中：政府采购货物支出28,000.00 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额28,000.00元，占政府采购支出总额的100 %。

四、 部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明 

无

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

一、机关运行经费   

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

联系人：陈艳                 联系电话：0873-7133378

监督索引号53250200276300101111