开远市退役军人事务局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能职责 

　　贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　（1）机构情况 

　　开远市退役军人事务局机关内设办公室、移交安置科、拥军优抚科3个科室及两个合并记账下属事业单位：开远市退役军人服务中心、开远市烈士陵园管理所； 

　　（2）人员情况 

　　开远市退役军人事务局机关行政编制8名。设局长１名，副局长3名；股级正职4名。 

　　下属事业单位核定事业编制8名。 

　　2021年末实有在职人数17人（行政9人，事业8人）。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）进一步加强党对退役军人工作的领导。充分发挥退役军人事务工作领导议事机构作用，健全重大问题研究会商、重点任务协调清单、横向纵向沟通联络、常态督查督导等工作机制；协调退役军人事务工作领导小组成员单位在支持政策出台、重点难点攻坚和工作督促指导等方面同向发力、同频共振；继续推动将退役军人工作列入重要议事日程，纳入党政领导班子和政绩考核范围，纳入经济社会发展综合考核内容，纳入平安建设（综治工作）考评内容，确保党对退役军人工作领导工作得到全面加强。 

　　（2）抓好政策制度建设，准确把握政策规定。一是要严格政策抓落实，在具体的执行过程中，严格按照政策要求和规定，落实好优待抚恤、就业创业扶持等各项政策，确保政策全覆盖，保障广大退役军人和优抚对象的合法权益。二是要做好退役军人的教育引导工作，大力开展“最美退役军人”等评优树模等活动，激励广大退役军人“退役不退志、退伍不褪色”，立足岗位建功立业，始终听党话、感党恩、跟党走，为开远经济社会发展贡献自己的力量。 

　　（3）做好争创全省双拥模范城“十连冠”工作。按照市委“主动工作年”要求，充分发挥56个成员单位的职能作用，军地合力，军民同心，努力争创全省双拥模范城“十连冠”。 

　　（4）推进退役军人信息化工作。利用互联网、大数据、云计算等信息技术，设计研发“互联网+退役军人服务”一体化应用平台，实现精准服务、优化服务、手机线上办理预约等退役军人服务，提升退役军人满意度。对退役军人事务领域数字经济进行摸底调研，形成《开远市退役军人事务局建设信息一体化平台方案》，目前工作正在推进中。 

　　（5）做好退役军人服务保障工作。从实际出发，分层分类保障军人军属、退役军人和其他优抚对象，实现服务对象全覆盖，推动服务工作由“一阵子”变为“一辈子”，实现服务保障全周期。 

　　（6）进一步强化队伍建设。打铁还需自身硬，工作队伍的能力和素质决定着退役军人相关政策落实的好坏和服务保障质量的高低。乡镇（街道）和村（社区）是服务保障的一线，是落实政策、帮扶解困、化解矛盾、提供服务的前沿，在做好各项基础工作的同时，需要通过建立常态化的学习制度和规范，组织乡村工作人员对各类退役军人政策法规进行深入细致的学习，不断提升工作人员的能力和业务素质。同时要通过组织培训班、观摩学习、交流座谈等方式，加大对乡村两级服务工作人员的教育培训力度，切实提升工作人员业务素质，打造一支高素质、专业化的工作队伍，切实提高我市退役军人服务保障工作的水平和质量。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1.全面落实各项优抚政策，按时发放各类优抚对象生活补助、抚恤金； 

　　2.按时发放企业军转干部生活补助； 

　　3.做好符合安置退役军人两保接续缴纳；  

　　4.组织创业就业培训服务；  

　　5.做好烈士褒扬工作；  

　　6.做好双拥工作。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　2021年设置部门整体绩效目标一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标7个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标57个。其中： 

　　1.发放重点优抚对象慰问金人数≧1600人； 

　　2.退役士兵社会保险接续办理人数≧50人； 

　　3.接待扫墓烈属≧30人； 

　　4.9.30公祭活动参与人数≧600人； 

　　5.安置军转干部、退役士兵人数≧7人； 

　　6.退役军人专场招聘会开展次数≧1次； 

　　7.退役军人专场招聘会就业人数≧893人； 

　　8.常态化联系优抚对象≧31人； 

　　9.巩固帮扶建档立卡户≧51户； 

　　10.开展党建活动≧20次； 

　　11.向上争取资金≧4796.63万元； 

　　12.提供就业岗位≧6000个； 

　　13.创建村（社区）退役军人服务站≧78个； 

　　14.创建退役军人服务中心（站）≧8个； 

　　15.享受医疗待遇优抚对象人数≧1500人； 

　　16.烈士数据信息采集人数≧531人； 

　　17.开展党建活动≧4次； 

　　18.开展法制宣传≧1次； 

　　19.发布企业招聘信息≧10条； 

　　20.重点优抚对象慰问金覆盖率≧100%； 

　　21.退役军人及其他优抚对象信息档案建立完成率≧100%； 

　　22.驻开部队大黑山综合训练场建设完成率≧100%； 

　　23.开远市武装民兵训练基地改造项目建设完成率≧100%； 

　　24.退役军人服务中心（站）创建率≧100%； 

　　25.驻开部队营区周边环境整治完成率≧100%； 

　　26.信访件办结率≧100%； 

　　27.退役士兵安置接收率≧100%； 

　　28.向上争取资金任务完成率≧100%； 

　　29.军休人员及遗属待遇保障率=100%； 

　　30.部分退役士兵养老保险接续补助标准达标率≧90%； 

　　31.无军籍职工待遇保障率≧100%； 

　　32.按制度优抚对象慰问补助标准发放到位率≧100%； 

　　33.信息采集覆盖率≧100%； 

　　34.维稳工作矛盾纠纷的调处率≧100%； 

　　35.重点人员监控率≧100%； 

　　36.预算资金使用率≧100%； 

　　37.各类抚恤补助经费发放及时率≧100%； 

　　38.“一站式”住院医疗救助经费发放及时率≧100%； 

　　39.义务兵优待金发放及时率≧100%； 

　　40.新增优抚对象身份审核及时率≧100%； 

　　41.企业军转干部解困资金发放及时率≧100%； 

　　42.发放自主就业退役士兵一次性退役金及时率≧100%； 

　　43.维稳工作及时率≧100%； 

　　44.各项工作完成及时率≧100%； 

　　45.“三公经费”控制率< ="100%； 

　　46.促进开远市社会的和谐稳定=效益显著年； 

　　47.保障退役军人的合法权益=有限保障年； 

　　48.优抚对象生活情况=有效改善年； 

　　49.退役军人服务保障工作顺利推进=长期年； 

　　50.内部干部职工满意度≧95%； 

　　51.退役军人满意度≧95%。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　1.建立健全预算绩效管理组织机构和制度体系。 

　　2.成立预算绩效评估小组，有效开展预算支出事前绩效评估工作。 

　　3.依据相关政策及项目管理办法、实施方案等文件执行对照项目绩效目标，有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。 

　　4.收集整理台账资料，对照项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况，将项目预期效益与实施效果数据对比分析，深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，形成自评报告。 

　　5.及时公开绩效信息及开展宣传培训等工作。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2021〕1号），开远市退役军人事务局2021年度部门预算收入2255.42万元，预算支出2255.42万元。 

　　年初预算批复情况如下（单位：万元） 

　　其中：项目支出安排预算为763.40万元，其中：包括大黑山综合训练场租地补助经费73万元，退役军人服务中心联络员购买服务经费14.4万元，开远市武装部民兵训练基地改造项目专项经费70万元，双拥工作专项经费30万元，退役军人服务中心工作经费17万元，优抚对象“八一”建军节慰问经费18万元，开远市武装部民兵训练基地改造项目——室外工程专项经费195万元，三台寺、白龙坡烈士陵园公祭日祭扫补助经费5万元， 

　　烈士纪念设施管理、维修补助经费25万元，“春节”、八一建军节慰问驻开部队专项经费56万元。 

　　2.整体收支情况 

　　（1）收入情况 

　　2021年总收入3,347.51万元，其中：基本支出592.50万元，占总收入的17.7%；项目支出2,755.01万元，占总收入的82.3%。 

　　（2）支出情况 

　　2021年总支出4,290.66万元，其中：基本支出841.03万元，占总支出的19.6%；项目支出3,449.63万元，占总收入的80.4%。 

　　3.预算执行情况  

　　开远市退役军人事务局2021年年初预算数2,255.42万元，年中调增1,092.09万元，全年收入决算数为3,347.51万元，全年支出4,290.66万元，预算执行率100%。具体执行情况详见下表： 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　根据《2021-2023年部门整体支出绩效目标》及前期优化过程，开远市退役军人事务局整体支出设定57个绩效指标，截至2021年12月31日，完成绩效指标54个，占总指标数的94.74%，未完成指标3个，占总指标数5.26%，未完成指标分别为：发放重点优抚对象慰问金人数、退役士兵社会保险接续办理人数、烈士数据信息采集人数未完成目标数。具体情况详见附件1-3：《开远市退役军人事务局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　未完成原因：一是优抚对象自然减员；二是大部分两保接续已于2020年办理完成；三是烈士数据信息采集中含非烈士。　 

　　三、绩效自评结论 

　　开远市退役军人事务局2021年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，开远市退役军人事务局2021年部门整体绩效再评价得分98.60分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表： 

　　绩效评价一级指标得分情况表 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　从自评得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分14.5分，得分率96.67%，具体情况分析如下：  

　　1.目标设定情况  

　　（1）整体绩效目标设定  

　　根据部门“三定”方案开远市退役军人事务局2021年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。  

　　（2）项目绩效目标设定  

　　2021年度实施的大黑山综合训练场租地补助经费，退役军人服务中心联络员购买服务经费，开远市武装部民兵训练基地改造项目专项经费，双拥工作专项经费，退役军人服务中心工作经费，优抚对象“八一”建军节慰问经费，开远市武装部民兵训练基地改造项目——室外工程专项经费，三台寺、白龙坡烈士陵园公祭日祭扫补助经费，烈士纪念设施管理、维修补助经费，“春节”、八一建军节慰问驻开部队专项经费等项目均设有绩效目标。绩效目标的设立严格对照中央、省、州、市下达目标任务，经局党组、绩效管理工作领导小组调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。但部分绩效目标设定不科学，定量指标有待完善。  

　　2.部门预算配置情况  

　　（1）预算编制科学性  

　　预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据详实、细化，但政府采购预决算差异较大，政府采购预算编制只含市级采购预算，未含上级拨款政府采购预算，有待提高预算编制。  

　　（2）基本支出保障  

　　未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。  

　　（3）重点支出保障率  

　　2021年本部门项目预算资金为697.94万元，财政拨款收入为全部为重点项目，重点支出保障率为100%。  

　　（二）过程情况分析 

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分20分，得分率100%，具体情况分析如下：  

　　1.预算执行情况  

　　（1）预算执行率  

　　截至12月31日预算执行支出进度为100%，达到规定比例。

　　（2）结转结余变动率  

　　2021年度无结转结余资金，上年度结转结余资金为0万元，无结转结余变动率。  

　　（3）“三公经费”变动率  

　　2021年“三公经费”预算数12.50万元，2020年“三公经费”预算数13.00万元。“三公经费”变动率为-5.00%。  

　　（4）“三公经费”控制率  

　　2021年“三公经费”预算数12.35万元，实际支出数为12.33万元，“三公经费”控制率99.84%。  

　　（5）政府采购执行率  

　　2021年政府采购预算数2万元，实际采购金额32.69万元，政府采购执行率1634.5%。  

　　（6）收入合规  

　　2021年度所有收入依据充分、来源合规。  

　　（7）支出合规  

　　2021年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  

　　2.预算绩效管理  

　　（1）管理制度健全  

　　为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合本部门实际，不断完善了《开远市退役军人事务局内部控制管理制度》《开远市退役军人事务局财务管理制度》等关于保障绩效管理工作开展的制度和办法，形成了我局绩效管理工作的长效机制，各项制度得到有效执行。  

　　（2）落实绩效主体责任  

　　开远市退役军人事务局成立了部门预算绩效管理工作领导小组，积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作。  

　　（3）整改落实  

　　开远市退役军人事务局对近三年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。  

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时  

　　开远市退役军人事务局2021年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。  

　　3.资产管理  

　　（1）资产管理制度健全  

　　开远市退役军人事务局为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了《开远市退役军人事务固定资产管理制度》，管理制度内容、要求健全完整。  

　　（2）资产管理安全  

　　开远市退役军人事务局所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，资产有偿使用收入已及时足额上缴国库。  

　　（3）固定资产利用率  

　　开远市退役军人事务局无闲置固定资产，固定资产利用率100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分34.1分，得分率97.43%，具体情况分析如下：  

　　1.部门履职  

　　（1）重点工作办结率  

　　2021年度圆满完成市委、市政府及相关部门交办或下达的工作任务，重点工作办结率为100%。  

　　（2）实际完成率、完成及时率  

　　部门年初设定绩效指标57条，截至2021年12月31日，完成绩效指标54条，绩效目标的实际完成完成率和完成及时率为95%。完成情况详见附件1-3：《开远市退役军人事务局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。  

　　（3）质量达标率  

　　2021年度部门绩效目标完成情况的质量达标率为100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：  

　　1.履职效益  

　　（1）社会效益  

　　通过本部门履职，大力弘扬了英烈精神，在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚；彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；维护退役士兵合法权益；改善优抚对象生活状况。  

　　（2）可持续影响  

　　通过本部门履职，促进了退役军人事务工作的发展及退役军人队伍稳定。  

　　（3）行政效能  

　　开远市退役军人事务局2021年未发现违纪违法情况。  

　　（4）社会公众或服务对象满意度  

　　2021年，无服务对象群体上访事件发生。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　2021年，我局在预算执行中存在的问题：一是2021年受新冠疫情影响，各项工作开展延迟，资金执行力度较差；二是项目资金配套不足，在一定程度上影响制约职能作用发挥。原因是上级财政统筹安排的专项资金未及时到位，不能满足部门开展业务工作，不利于各项业务工作的连续性、统一性、规范性；三是编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。原因是我局是新成立单位，退役军人各项事务正在摸索运行中，每年工作重点和改革变化较大，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能全面反映当年工作目标任务。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　一是加强预算执行监督。加强单位内部管理，从严控制一般性支出，严格预算支出审批，实现科学精细管理，确保预算资金支出安全、规范、有效；二是积极向上级部门和财政部门汇报工作，争取项目资金支持，加强对退役军人事务工作的集中统筹能力，不断提高资金使用效益；三是提高预算编制的科学性、合理性。根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，在申报新增项目时与财政等部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）按照中央、省、州、市有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。 

　　（二）建立健全相关制度。建立《开远市退役军人事务局财务管理制度》《开远市退役军人事务局项目资金管理办法》《开远市退役军人事务局内部控制制度》等管理制度及办法。 

　　（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1：开远市退役军人事务局2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　附件2：开远市退役军人事务局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　开远市退役军人事务局 

　　2022年 4 月 13日