开远市退役军人事务局2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况 

　　（一）项目概况 

　　开远市退役军人事务局2021年涉及项目共24个，项目预算资金2,755.01万元。其中：年初预算批复的项目13个，项目资金697.94万元；年中追加项目11个（上级转移支付7个、本级财政4个），项目资金2,057.07万元。本次纳入绩效自评项目共24个。 

　　项目1.三台寺、白龙坡烈士陵园公祭日祭扫补助经费项目 

　　项目背景：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，推进国家治理体系和治理能力现代化，围绕全面加强烈士祭扫组织服务，落实属地责任，加强精细化管理，推动形成以组织祭扫为主、自行祭扫为补充的异地祭扫机制，注重加强教育引导规范，切实维护安全有序文明的祭扫秩序，加强烈士纪念设施保护管理，创新服务形式，丰富服务内容，进一步增强烈士亲属的荣誉感和获得感，在白龙坡烈士陵园、三台寺烈士陵园开展烈士纪念日活动等工作。 

　　主要内容及实施情况：保障全市机关事业单位、驻开部队、烈士遗属、参战退役人员等在三台寺烈士陵园、白龙坡烈士陵园参加烈士纪念日公祭活动。市退役军人事务局负责做好活动安排、现场布置、鲜花及花篮准备、音响及设备调试、现场引导服务等工作；市卫生健康局负责活动现场体温检测、医疗保障等工作。本次活动主要是为了深切缅怀革命先烈的丰功伟绩，弘扬烈士精神，传承优良传统，赓续红色基因。 

　　资金投入和使用情况：全年该项目预算收入5万元，财政拨款收入5万元，全年财政拨款支出5万元，预算执行率100%。 

　　项目绩效目标：严格落实中央、省、州各级文件精神，认真做好9.30烈士纪念日活动，为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。把宣传烈士事迹作为社会主义精神文明建设的重要内容，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。 

　　项目2.“春节”、八一建军节慰问驻开部队专项经费项目 

　　项目背景：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，进一步发扬我市“军爱民、民拥军”的光荣传统，巩固加强军政军民团结，深入推进军民融合发展，把拥军优属和拥政爱民结合起来，把发展社会生产力与提高部队战斗力结合起来，把服务经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设与服务国防和军队建设结合起来，不断密切同呼吸、共命运、心连心的军政军民关系，巩固全国双拥模范城成果。 

　　主要内容及实施情况：参照2020年实际慰问驻开部队统计测算，2021年预计“春节”、“八一”建军节慰问驻开部队，外出驻训和拉练部队慰问为：驻开13家部队开展走访慰问，外出驻训和拉练部队慰问。 

　　资金投入和使用情况：全年该项目预算收入56万元，财政拨款收入56万元，全年财政拨款支出56万元，预算执行率100%。 

　　项目绩效目标：为支持国防和军队建设，营造尊重关爱功臣模范的浓厚社会氛围、凝聚强国兴军的磅礴力量，激励现役军人忠诚奉献，激发适龄青年参军报国热情，增强军人军属荣耀，让军人成为全社会尊崇的职业。扎实做好节日期间的拥军优属、拥政爱民工作，不断巩固军政军民团结，促进军民融合深度发展。 

　　项目3.大黑山综合训练场租地补助经费项目 

　　项目背景：为进一步保障驻开部队野外训练用地需求，提升驻开部队训练水平和整体作战能力，经费保障满足驻开部队野外训练用地工作需要。 

　　主要内容及实施情况：大黑山综合训练场占地面积广，权属为市林业和草原局的3811.06亩国家级公益林；77126部队与涉及村民小组签订5368.58亩集体林地看护协议并支付看护资金；55.43亩放荒旱地；41.32亩种植芋头的平地均作为77126部队训练场地使用，大黑山综合训练地租地工作经费主要用于保障驻开部队野外训练用地需求，提升驻开部队训练水平和整体作战能力提升。 

　　资金投入和使用情况：全年该项目预算收入73万元，财政拨款收入73万元，全年财政拨款支出73万元，预算执行率100%。 

　　项目绩效目标：为进一步保障驻开部队野外训练用地需求，提升驻开部队训练水平和整体作战能力，确保驻开部队野外训练用地。 

　　项目4.开远市武装部民兵训练基地改造项目 

　　项目背景：开远市民兵训练基地是民兵综合训练的主体和基础，对民兵军事训练质量效益的影响很大，新形势下，应围绕实现能打仗的强军目标，按照“设施配套完善、训练手段先进、队伍素质过硬、管理秩序正规、效益发挥显著”的要求规划和建设市民训练基地，为搞好民兵军事训练提供有力支撑。 

　　主要内容及实施情况：综合楼、民兵宿舍、器材仓库、周转房、大门等。项目建成后，将进一步推动我市国防动员战备应急指挥中心和民兵训练基地建设更上台阶，为组织民兵集中训练提供重要依托和平台，为提高民兵综合训练质量和效益提供主体和基础保障。 

　　资金投入和使用情况：全年该项目预算收入70万元，财政拨款收入23.66万元，全年财政拨款支出23.66万元，预算执行率100%。 

　　项目绩效目标：将进一步推动我市国防动员战备应急指挥中心和民兵训练基地建设更上台阶，为组织民兵集中训练提供重要依托和平台，促进民兵综合训练质量和效益。 

　　项目5.烈士纪念设施管理、维修补助经费项目 

　　项目背景：开远市共有烈士纪念设施371个。其中：烈士墓362座、纪念广场2个、纪念碑4个、纪念墙1个、陈列室1个、雕像1座。为加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，切实加强和规范烈士陵园管理，进一步做好零散烈士纪念设施的维修改造和保护工作。 

　　主要内容及实施情况：三台寺烈士陵园、白龙坡军人公墓、白龙坡散葬烈士集中安葬点共占地61亩绿化。三台寺烈士陵园烈士墓和墓区修缮；白龙坡军人公墓和白龙坡散葬烈士集中安葬点拟建设纪念碑、纪念馆、墓区、纪念广场、停车场、公厕、垃圾处理及园区道路、绿化、消防、供电、供水、办公地点以及相关附属设施等配套设施。烈士纪念设施保护单位负责修缮管理维护，保障工作顺利运行开展，为祭扫群体提供优美祭扫环境。 

　　资金投入和使用情况：全年该项目预算收入25万元，财政拨款收入25万元，全年财政拨款支出25万元，预算执行率100%。 

　　项目绩效目标：严格落实中央、省、州文件精神，认真做好烈士纪念设施管理、维修工作，为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。把宣传烈士事迹作为社会主义精神文明建设的重要内容，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。 

　　项目6.双拥工作专项经费项目 

　　项目背景：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，进一步发扬我市“军爱民、民拥军”的光荣传统，巩固加强军政军民团结，深入推进军民融合发展，把拥军优属和拥政爱民结合起来，把发展社会生产力与提高部队战斗力结合起来，把服务经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设与服务国防和军队建设结合起来，不断密切同呼吸、共命运、心连心的军政军民关系,巩固全国双拥模范城成果， 

　　主要内容及实施情况：双拥工作经费主要用于争创云南省双拥模范城宣传、办公、台账印刷及专题片制作等支出。 

　　资金投入和使用情况：全年该项目预算收入30万元，财政拨款收入30万元，全年财政拨款支出30万元，预算执行率100%。 

　　项目绩效目标：按照“组织领导坚强有力、宣传教育广泛深入、拥军工作扎实有效、拥政爱民成果显著、政策法规落到实处、双拥活动坚持经常、军民共建富有成效、军政军民关系融洽”八条标准要求，加强领导，全市动员，广泛参与，不断创新，确保我市2022年成功创建全省双拥模范城，2024年成功创建全国双拥模范城。 

　　项目7.退役军人服务中心工作经费项目 

　　项目背景：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和党的十九大以及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实上级工作要求，为确保两站一中心实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障（以下简称“五有”），解决退役军人政策落实、服务保障“最后一公里”问题，增强与退役军人的深厚感情，畅通退役军人表达意见的渠道，丰富服务退役军人的内容，加强上下贯通的信息反馈和工作联系。同时，借助常态联系，促进干部职工转变工作作风，提升服务质量，更好服务广大退役军人和重点优抚对象。以务实作风常态化做好沟通联系、感情联络、心理疏导、思想引导、帮扶援助等工作，激发广大退役军人干事创业、安居乐业的积极性、主动性、创造性。 

　　主要内容及实施情况： 

　　（1）完善市退役军人服务中心政治文化环境建设。具体为工作职责、工作制度、服务内容、服务规范、内部管理制度、专用办公室职责制度上墙，习近平总书记看望慰问部队、接见军转先进代表、双拥先进个人的展板，新时代文明实践中心展板上墙。 

　　（2）用于保障服务中心正常运转日常公用经费、租车、聘请律师。 

　　资金投入和使用情况：全年该项目预算收入17万元，财政拨款收入16.58万元，全年财政拨款支出16.58万元，预算执行率100%。 

　　项目绩效目标：落实上级工作要求，为确保两站一中心实现“五有”，解决退役军人政策落实、服务保障“最后一公里”问题，增强与退役军人的深厚感情，畅通退役军人表达意见的渠道，丰富服务退役军人的内容，加强上下贯通的信息反馈和工作联系。同时，借助常态联系，促进干部职工转变工作作风，提升服务质量，更好服务广大退役军人和重点优抚对象。 

　　项目8.现役军人立功奖励经费项目 

　　项目背景：为支持国防和军队建设，营造尊重关爱功臣模范的浓厚社会氛围、凝聚强国兴军的磅礴力量，激励现役军人忠诚奉献，激发适龄青年参军报国热情，增强军人军属荣耀，让军人成为全社会尊崇的职业。 

　　主要内容及实施情况：根据《关于调整提高单位和个人奖励费标准的通知》（2014年8月1日起施行）、《立功受奖军人家庭送喜报工作办法》（退役军人部发﹝2020﹞68号）《开远市人民政府办公室关于印发建立现役军人立功奖励措施的通知》（开政办发〔2021〕46号）等相关文件精神，对开远市现役军人立功给予奖励。具体奖励标准为：（一）荣获中央军委授予八一勋章、荣誉称号者，奖励50,000.00元人民币；（二）荣获战区或各军兵种授予荣誉称号者，奖励30,000.00元人民币；（三）荣立一等功者，奖励10,000.00元人民币；（四）荣立二等功者，奖励5,000.00元人民币；（五）荣立三等功者，奖励2,000.00元人民币；（六）表彰为“四有”优秀军官（士兵、学员），奖励500.00元人民币；（七）同一人同一事由荣获多种奖励的，按照奖励最高标准一次性发放，不累计。 

　　资金投入和使用情况：全年该项目财政拨款收入6万元，全年财政拨款支出6万元，预算执行率100%。 

　　项目绩效目标：为支持国防和军队建设，营造尊重关爱功臣模范的浓厚社会氛围、凝聚强国兴军的磅礴力量，激励现役军人忠诚奉献，激发适龄青年参军报国，增强军人军属荣耀，让军人成为全社会尊崇的职业。根据《关于调整提高单位和个人奖励费标准的通知》（2014年8月1日起施行）、《立功受奖军人家庭送喜报工作办法》（退役军人部发﹝2020﹞68号）《开远市人民政府办公室关于印发建立现役军人立功奖励措施的通知》（开政办发〔2021〕46号）等相关文件精神，对开远市现役军人立功给予奖励。 

　　项目9.开远市西防洪大沟卫生清理整治经费项目 

　　项目背景：按照开远市国家卫生城市复审及爱国卫生“7+3”专项行动工作要求，我局牵头对“开远市西防洪大沟”等区域进行卫生清理整治。 

　　主要内容及实施情况：开远市西防洪大沟，南北走向，穿越灵泉街道办事处健民社区、西路村委会、红运社区、灵云村委会、西园社区、解化社区共六个村（社区）辖区，南起五交化公司，北至红河州金属回收公司，全长4公里多，上半段铺设了排污管，下半段未铺设排污管。整条防洪大沟途经老旧小区、米线店、厕所、和谐根艺加工厂等，沿途居民及工厂向沟内随意排放生活污水、大小便，乱丢垃圾，沟内淤泥最深处有1米多。由于开远市西防洪大沟地势复杂、工程量大，且改造工程未完成，导致部分地段堵塞，黑臭淤泥大量积存，我局作为牵头单位，现在动用部队又要中央军委批准，所以包保单位驻开部队无法协调参与到卫生清理整治中，只能聘请劳务工人与干部职工一起进行卫生清理整治。自1月以来，我局全体干部职工与聘请的劳务工人分成五个重点段同时对防洪大沟进行了多次集中清理整治，共投入500余人次、70余台次车辆对防洪大沟内的垃圾、污水、粪便、淤泥、树木等进行全面清理整治，经过整治，4公里多的防洪大沟明显改观，并进行日常保洁。 

　　资金投入和使用情况：全年该项目财政拨款收入16万元，全年财政拨款支出16万元，预算执行率100%。 

　　项目绩效目标：通过开远市国家卫生城市复审及爱国卫生“7+3”专项行动。 

　　项目10.开远市武装部民兵训练基地改造项目—室外工程专项经费项目 

　　项目背景：开远市武装部民兵训练基地改造项目--室外工程是开远市武装部民兵训练基地改造项目的附属工程。 

　　主要内容及实施情况：室外道路修筑翻新、篮球场修建、雨污水管、给水管、消防水管安装、电缆铺设等。 

　　资金投入和使用情况：全年该项目预算收入195万元，财政拨款收入185.74万元，全年财政拨款支出185.74万元，预算执行率100%。 

　　项目绩效目标：将进一步推动我市国防动员战备应急指挥中心和民兵训练基地建设更上台阶，为组织民兵集中训练提供重要依托和平台，促进民兵综合训练质量和效益。 

　　项目11.优抚对象补助经费项目 

　　项目背景：根据上级优抚对象抚恤补助标准，确保优抚对象抚恤补助资金及时足额发放。根据上级的相关要求将优抚对象的各项数据信息全面、准确、及时地录入全国优抚信息管理系统，新增人员、自然减员以及优抚对象本身情况发生变化的，及时在优抚对象数据库中进行更新。保障优抚工作的顺利开展，促进经济发展和保持社会稳定。 

　　主要内容及实施情况：按标准按规定向符合条件的所有优抚对象及时发放补助经费。 

　　资金投入和使用情况：全年该项目财政拨款收入1,056.47万元，全年财政拨款支出1,056.47万元，预算执行率100%。 

　　项目绩效目标：通过发放优抚对象补助经费，使优抚对象的基本生活得到有效保障。 

　　项目12.优抚事业单位专项补助资金项目 

　　项目背景：为加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，切实加强和规范烈士陵园管理，进一步做好零散烈士纪念设施的维修改造和保护工作。 

　　主要内容及实施情况：开远市三台寺烈士陵园大门及公共卫生间工程；开远市散葬烈士搬迁新建墓穴工程；开远市散葬烈士遗骸遗物迁移工程；开远市三台寺烈士纪念设施整修工程；完成烈士祭扫组织服务。 

　　资金投入和使用情况：全年该项目财政拨款收入86.1万元，全年财政拨款支出86.1万元，预算执行率100%。 

　　项目绩效目标：提升改造烈士纪念设施，充分发挥红色基因传承、弘扬英烈精神的宣传教育载体作用，充分体现党委、政府对烈士的尊崇、对烈属的关心关爱，在全社会营造缅怀烈士、崇尚烈士、学习烈士的浓厚氛围。 

　　项目13.退役安置补助经费项目 

　　项目背景：退役士兵是退役军人重要组成部分，退役士兵曾是部队建设的骨干，是地方发展的重要人力资源，促进安置工作健康发展，对贯彻落实军队改革强军战略，推进国防建设和军队建设；对维护政治大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义。为适应退役士兵安置改革需要，实行城乡一体化安置，扶持退役士兵自主就业，规范对自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理工作，保进安置工作健康发展。军队无军籍退休退职职工，为国防建设和军队现代化建设、维护社会稳定作出了重要贡献，但随着社会主义市场经济体制的建立以及国家和军队改革不断深化，无军籍职工安置工作出现了许多新情况、新问题，落实好已移交政府安置军队无军籍退休退职职工的各项待遇，对保障国家安全、维护社会和谐稳定，促进军队现代化建设有积极作用。 

　　主要内容及实施情况：按时发放自主就业退役士兵一次性经济补助经费；按月发放军队无军籍退休退职职工工资。 

　　资金投入和使用情况：全年该项目财政拨款收入580.78万元，全年财政拨款支出580.78万元，预算执行率100%。 

　　项目绩效目标：自主择业退役士兵一次性经济补助，推动全市安置工作顺利圆满完成，维护退役士兵合法权益，促进社会和谐稳定。落实好已移交政府安置军队无军籍退休退职职工的各项待遇，对保障国家安全、维护社会和谐稳定，促进军队现代化建设有积极作用。 

　　项目14.庆祝中国共产党成立100周年烈士遗属慰问经费项目 

　　项目背景：为切实让我市烈士遗属充分体会到中国共产党成立100周年的伟大成就，感觉到党和下放的关怀温暖，在全社会营造遵崇军人职业、关爱优抚对象的浓厚氛围。 

　　主要内容及实施情况：慰问烈士遗属17人。 

　　资金投入和使用情况：全年该项目财政拨款收入0.61万元，全年财政拨款支出0.61万元，预算执行率100%。 

　　项目绩效目标：贯彻落实省委关于中国共产党成立100周年活动实施方案的要求，加大烈士遗属慰问力度。切实让烈士遗属充分体会到建党100周年的伟大成就，感受党和政府的关怀温暖。通过项目的实施，维护慰问对象的稳定。 

　　（二）项目组织管理情况。 

　　1.加强内控制度建设。建立《开远市退役军人事务局财务管理制度》《开远市退役军人事务局专项资金管理办法》等制度，进一步对报账流程、公务卡还款、政府采购、决算管理、资产购置、使用、清查、维修、处置等业务层面的工作流程进行细化，对单位内部权力集中的重点领域和关键岗位建立起制衡机制，做到了分事设权、分岗设权、分级设权，规范内部权力运行，加强廉政风险防控。 

　　2.严把财经纪律关，依法预算执行。严格按照各项财经制度要求，审核报销票据是否合规、报销标准是否超标、报销事项的附件是否齐全、报销手续是否符合规定。进一步明确了经费支出的审批和会计核算要素，严格按照项目资金规范支出行为，不挤占、不挪用，保证专款专用，做到账务处理真实、完整，如实反映每项经济业务。 

　　3.开展2021年度专项资金预算绩效评价。为进一步加快实现市级预算立项评价前置化、规范化、制度化，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，今年，市财政委托第三方机构对2021年部门预算进行全程跟踪，指导单位部门预算事前绩效评估，我局成立了预算绩效评价工作领导小组，制定了实施方案，组织开展项目自评，并撰写自评报告。通过绩效评价工作的开展，进一步强化单位的绩效管理水平，提高财政资金使用效益，为我局更好地履行部门职责、依法行政提供决策依据。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　1.绩效评价目的 

　　了解开远市退役军人事务局项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　2.绩效评价对象 

　　本次绩效评价涉及项目24个，其中：市级财政支出项目17个，上级转移支付项目7个。 

　　3.绩效评价范围 

　　本次绩效评价涉及项目24个，其中：一般公共预算支出项目24个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。 

　　1.绩效评价原则 

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。 

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。 

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。 

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。 

　　2.绩效评价依据 

　　（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）； 

　　（2）《中华人民共和国预算法实施条例》； 

　  （3）《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财政〔2020〕10号)； 

　　（4）《开远市财政局关于开展2022年市级绩效评价工作的通知》（开财发〔2022〕61号）； 

　　（5）其他相关资料。 

　　3.绩效评价指标体系 

　　根据《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财政〔2020〕10号）文件及项目实际情况，各项目绩效评价体系分别设置产出、效益和满意度等指标，具体详见附件：开远市军供站2021年度项目支出绩效单位自评表。 

　　4.绩效评价方法 

　　本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：投入预算执行率10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为“优”；综合得分在80-90分（含80分）为“良”；综合得分在60-80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。 

　　定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 

　　定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 

　　5.绩效评价标准 

　　评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。 

　　6.绩效评价抽样 

　　开远市退役军人事务局2021年实施项目共24个，抽样项目24个，抽样比例为100%。 

　　（三）绩效评价工作过程 

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市退役军人事务局办公室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。 

　　前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。 

　　组织实施：一是开展项目自评工作。二是组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。 

　　三、评价情况及评价结论 

　　（一）绩效自评结论 

　　部门开展绩效自评项目数量24个，评价结果为“优”24个，“良”0个，“中”0个，差0个。 

　　（二）绩效目标实现情况 

　　1.项目1（三台寺、白龙坡烈士陵园公祭日祭扫补助经费项目）绩效目标的实际实现情况：严格落实中央、省、州各级文件精神，认真做好9.30烈士纪念日活动，为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。保障全市机关事业单位、驻开部队、烈士遗属、参战退役人员等在三台寺烈士陵园、白龙坡烈士陵园参加烈士纪念日公祭活动。全年9.30公祭活动共630人参加。 

　　2.项目2（“春节”、八一建军节慰问驻开部队专项经费项目）绩效目标的实际实现情况：2021年“春节”、“八一”建军节慰问驻开部队驻开13家，外出驻训和拉练部队慰问1家。 

　　3.项目3（大黑山综合训练场租地补助经费项目）绩效目标的实际实现情况：为进一步保障驻开部队野外训练用地需求，提升驻开部队训练水平和整体作战能力，确保驻开部队野外训练用地。 

　　4.项目4（开远市武装部民兵训练基地改造项目）绩效目标的实际实现情况：2021年付武装部民兵训练基地改造工程款23.66万元, 组织民兵集中训练提供重要依托和平台，促进民兵综合训练质量和效益。 

　　5.项目5（烈士纪念设施管理、维修补助经费项目）绩效目标的实际实现情况：开远市三台寺烈士陵园大门及公共卫生间工程：完成大门装修改造；新建卫生间一个，建筑面积58.22平方米。开远市散葬烈士搬迁新建墓穴工程：新建墓穴33冢。开远市散葬烈士遗骸遗物迁移：搬迁散葬烈士墓20冢，三台寺烈士陵园西园迁入东园烈士墓41冢（有名烈士墓13冢，无名烈士墓28冢），三台寺烈士陵园东园前后移动烈士墓5冢，三台寺烈士陵园迁出非烈士墓10冢，合计76冢。开远市三台寺烈士纪念设施整修工程：整修烈士墓202冢；硬化三台寺烈士陵园内墓区道路主干道总长133.5m、宽1.5m；左边支道总长349.1m、宽1.2m；右边支道总长319.6m、宽1.2m。同时，还铺装了墓区道路青石板。 

　　6.项目6（双拥工作专项经费项目）绩效目标的实际实现情况：2021年付争创云南省双拥模范城宣传、办公、台账印刷及专题片制作30万元。按照“组织领导坚强有力、宣传教育广泛深入、拥军工作扎实有效、拥政爱民成果显著、政策法规落到实处、双拥活动坚持经常、军民共建富有成效、军政军民关系融洽”八条标准要求，加强领导，全市动员，广泛参与，不断创新，确保我市2022年成功创建全省双拥模范城，2024年成功创建全国双拥模范城。 

　　7.项目7（退役军人服务中心工作经费项目）绩效目标的实际实现情况：2021年退役军人服务中心主要用于政治文化环境建设、保障服务中心正常运转日常公用经费、租车、聘请律师、办公耗材等支出。 

　　8.项目8（现役军人立功奖励经费项目）绩效目标的实际实现情况：2021年共发放奖励现役军人立功71人，合计6万元。 

　　9.项目9（开远市西防洪大沟卫生清理整治经费项目）绩效目标的实际实现情况：2021年我局全体干部职工与聘请的劳务工人分成五个重点段同时对防洪大沟进行了多次集中清理整治，共投入500余人次、70余台次车辆对防洪大沟内的垃圾、污水、粪便、淤泥、树木等进行全面清理整治，经过整治，4公里多的防洪大沟明显改观，并进行日常保洁，全年共支出16万元。 

　　10.项目10（开远市武装部民兵训练基地改造项目—室外工程专项经费项目）绩效目标的实际实现情况：付开远市武装部民兵训练基地改造项目--室外工程室外道路修筑翻新、篮球场修建、雨污水管、给水管、消防水管安装、电缆铺设等工程款185.74万元。 

　　11.项目11（优抚对象补助经费项目）绩效目标的实际实现情况：2021年按标准按规定向符合条件的所有优抚对象及时发放1478人，合计补助经费1056.47万元，使优抚对象的基本生活得到有效保障。 

　　12.项目12（优抚事业单位专项补助资金项目）绩效目标的实际实现情况：2021年付开远市三台寺烈士陵园大门及公共卫生间工程；开远市散葬烈士搬迁新建墓穴工程；开远市散葬烈士遗骸遗物迁移工程；开远市三台寺烈士纪念设施整修工程；完成烈士祭扫组织服务等支出86.1万元。 

　　13.项目13（退役安置补助经费项目）绩效目标的实际实现情况：2021年按时发放自主就业退役士兵一次性经济补助经费12人；按月发放军队无军籍退休退职职工工资121人；合计支出580.78万元。 

　　14.项目14（庆祝中国共产党成立100周年烈士遗属慰问经费项目）绩效目标的实际实现情况：2021年慰问烈士遗属17人，合计发放0.61万元。 

　　四、主要经验及做法 

　　（一）按照中央、省、州、市有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。 

　　（二）建立健全相关制度。建立《开远市退役军人事务局财务管理制度》《开远市退役军人事务局专项资金管理办法》《开远市退役军人事务局内部控制制度》等管理制度及办法。 

　　（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。 

　　五、存在的问题及原因分析 

　　（一）部分工作未达到预期目标。如全年发放重点优抚对象补助资金，因自然减员，所以造成未达到预期目标值。退役士兵社会保险接续办理人数未达到预算目标，因大部分两保接续已于2020年办理完成。 

　　（二）部分项目预算支出进度缓慢。如退役安置补助经费项目的自主就业退役士兵一次性经济补助未及时发放，因部分配套资金未到位，所以造成退役士兵一次性经济补助专项资金结余。  

　　（三）资金配套不足。各级财政安排的专项资金不及时到位，不能满足部门开展业务工作，不利于各项业务工作的连续性、统一性、规范性。 

　　（四）编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。我局是新成立单位，退役军人各项事务正在摸索运行中，每年工作重点和改革变化较大，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能全面反映当年工作目标任务。 

　　六、有关建议 

　　1.加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项目工作按时完成。 

　　2.强化项目资金事中管理。财务部门和监督部门积极参与财政资金使用的全过程，督促各项目执行部门及时完成项目资金结算，加强资金绩效管理加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。 

　　七、其他需要说明的问题 

　　无。 

　　附件：开远市退役军人事务局2021年度项目支出绩效单位自评表

　　单位名称：开远市退役军人事务局    

　　2022年 4月 18日