开远市军供站2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、简述部门职能

开远市军供站隶属于开远市退役军人事务局，属财政全额拨款的正科级公益一类事业单位。按国家一级军供站设置，机构编制以管理岗位为主体。

开远市军供站是地方人民政府支援过往部队的组织机构和备战设施，是军队后勤保障的重要补充。主要任务是为执行战备训练、抢险救灾以及应对突发事件等任务的过往部队、支前民兵、入伍新兵、退伍老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、住宿等保障。

2、机构设置及人员情况

截至2021年12月31日，我单位编制人数 12 人，较上年度增加 0 人，年末实有人数 12 人，较上年度增加 0人。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

一是按省退役军人事务厅及蒙自军代室的要求，圆满完成了2021年入伍新兵和退役士兵运输军供保障工作。全年共接待过往部队5530人次。二是解决历史遗留问题，带领军供站与泸西永宁建筑工程公司开远分公司协调解决了拖欠该公司长达十多年的工程款200余万元。三是2021年全国第三轮重点军供站通过省级初评，考评分105分，将迎接退役军人事务部的考评。四是顺利通过省军供站对我市军供保障经费使用执行情况的检查。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。

2、保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。

3、研究改进供应的方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。

4、加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。

5、统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

6、在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力。

7、负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划，并组织实施。

8、完成当地人民政府交办的有关事项，按过往部队的要求完成全年军供保障任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2021年设置部门整体绩效目标一级指标2个，分别为产出指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、服务对象满意度指标；三级指标12个。

1、开展党建活动≥24次；

2、2021年接待过往部队人员食宿≥3000人；

3、军供站所有区域清理≥4次；

4、24小时值班、通讯24小时保持畅通制度执行率≥100%；

5、饭菜和开水取样化验率≥100%；

6、食物安全事故发生率≤0%；

7、全年上级交办的各项军供保障任务完成率≥100%；

8、各项工作任务及时完成率≥100%；

9、“三公”经费控制率≤100%；

10、为过往部队提供优质的军供保障服务=有效提供；

11、内部干部职工满意度≥95%；

12、过往部队官兵满意度≥95%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、建立健全预算绩效管理组织机构和制度体系。

2、成立预算绩效评估小组，有效开展预算支出事前绩效评估工作。

　3、依据相关政策及项目管理办法、实施方案等文件执行对照项目绩效目标，有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。

4、收集整理台账资料，对照项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况，将项目预期效益与实施效果数据对比分析，深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，形成自评报告。

5、及时公开绩效信息及开展宣传培训等工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2021〕1号），开远市军供站2021年度部门预算收入182.75万元，预算支出182.75万元。

年初预算批复情况如下（单位：万元）：

2、整体收支情况

（1）收入情况。

2021年总收入317.39万元，其中：基本支出182.39万元，占总收入的57.47%；项目支出135万元，占总收入的42.53%。

（2）支出情况

2021年总支出542.71万元，其中：基本支出182.87万元，占总支出的33.7%；项目支出359.84万元，占总收入的66.3%。

3、预算执行情况

开远市军供站2021年年初预算数182.75万元，全年收入决算数为317.39万元，全年支出542.71万元，预算执行率100%。具体执行情况详见下表：

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《2021-2023年部门整体支出绩效目标》，开远市军供站整体支出设定12个绩效指标，截至2021年12月31日，完成绩效指标10个，占总指标数的83%，未完成指标2个，占总指标数17%。具体情况详见附件2：开远市军供站2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

（二）绩效目标未完成原因分析

开展党建活动>=24次，受疫情影响实际完成20次；“三公”经费控制率1785%，原因为：年度内购买车辆。

三、绩效自评结论

开远市军供站2021年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效益”评价指标进行了量化打分，开远市军供站2021年部门整体绩效再评价得分95.1分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效评价一级指标得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定

开远市军供站2021年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。

（2）项目绩效目标设定

绩效目标经内部充分讨论、论证，测算合理，进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高

　2.部门预算配置情况

（1）预算编制科学性

　预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据详实、细化，但政府采购预决算差异较大，政府采购预算编制有等加强。

（2）基本支出保障

未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

（3）重点支出保障率

2021年开远市军供站无重点项目。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分18分，得分率90%，具体情况分析如下：

　　1.预算执行情况

　　（1）预算执行率

　　截至9月30日预算执行支出进度≥80%，截至11月30日预算执行支出进度≥95%。

（2）结转结余变动率

2021年度结转结余资金为0万元，上年度结转结余资金为225.32万元，结转结余变动率为-100%。

（3）“三公经费”变动率

　　2021年“三公经费”预算数2.48万元，2020年“三公经费”预算数2.61万元。“三公经费”变动率为-4.9%。

　（4）“三公经费”控制率

2021年“三公经费”预算数2.48万元，实际支出数为44.27万元，“三公经费”控制率1785%。

　　（5）政府采购执行率

　　2021年政府采购预算数1万元，实际采购金额2.8万元，政府采购执行率280%。

　　（6）收入合规

　　2021年度所有收入依据充分、来源合规。

　　（7）支出合规

　　2021年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理

　　（1）管理制度健全

为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合本部门实际，不断完善了《开远市退役军人事务局内部控制管理制度》《开远市退役军人事务局财务管理制度》《开远市退役军人事务局预算绩效评价档案管理暂行办法》等关于保障绩效管理工作开展的制度和办法，形成了我单位绩效管理工作的长效机制，各项制度得到有效执行。

　　（2）落实绩效主体责任

　　开远市军供站成立了部门预算绩效管理工作领导小组，积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作。

　　（3）整改落实

　　开远市军供站对近几年内的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时

　　开远市军供站2021年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

　　3.资产管理

　　（1）资产管理制度健全

　　开远市军供站为加强资产管理、规范资产管理行为，认真落实《开远市军供站固定资产管理制度》，管理制度内容、要求健全完整。

　　（2）资产管理安全

　　开远市军供站所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入已及时足额上缴国库。

　　（3）固定资产利用率

　　开远市军供站无闲置固定资产，固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分32.10分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.部门履职

　　（1）重点工作办结率

　　2021年度圆满完成上级及相关部门交办或下达的工作任务，重点工作办结率为100%。

　　（2）实际完成率、完成及时率

　　部门年度设置绩效指标12条，截止2021年12月31日，完成绩效指标10条，绩效目标的实际完成率和完成及时率为83%。完成情况详见附件2：开远市军供站2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　（3）质量达标率

2021年绩效目标的质量达标率为100%。

（二）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　（1）社会效益

　　通过本部门履职，保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。

（2）行政效能

　　开远市军供站2021年未发现违纪违法情况。

（3）社会公众或服务对象满意度

　　2021年社会公众或服务对象满意度确定为95%以上。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对资金使用成本的控制有待进一步加强。

2、预算编制准确性不足,部分项目预算编制准确性有待提高。

（二）改进的方向和具体措施

1、科学规划，立足全局，提高预算编制精确性。

2、进一步加强财务规范化管理。

3、强化部门绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。

六、主要经验及做法

（一）按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

（二）建立健全相关制度。

（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市军供站2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2：开远市军供站2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：开远市军供站

2022年4月17日