开远市人民政府军队离休退休干部休养所2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况 

　　1、简述部门职能 

　　一是认真贯彻落实执行党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策、和有关规定；具体负责落实移交地方政府安置管理的军队离退休干部的政治、生活待遇；做好管理服务工作使军队离退休干部安度晚年。二是按规定完善各项配套设施建设，保证军休干部生活便利，定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。三是及时足额发放军休干部（士官）离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部审报发放护理费、军粮补贴等，积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离退休干部（士官）体检，做到有病早发现、早治疗。  

　　2、机构设置及人员情况 

　　我部门2021年在职工作人员实有8人，单位退休人员5人，管理服务军队离休退休干部（士官）54人，军休干部遗属14人，实有编制车辆1辆。 

　　3、年度工作计划及重点工作任务情况 

　　按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标为重点工作。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1、配合军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证件。 

　　2、按规定完善各项配套设施建设，保证军休干部生活便利。        

　　3、组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部组织各类活动，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。 

　　4、搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。  

　　5、及时足额发放军休干部（士官）离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部审报发放护理费、军粮补贴等。 

　　6、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离退休干部（士官）体检，做到有病早发现、早治疗。  

　　7、为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。  

　　8、承办上级各部门交付的其他任务。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　2021年设置部门整体绩效目标一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标6个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标16个。 

　　1、开展党建活动>=12次； 

　　2、订阅报刊、杂志>=2次 

　　3、走访慰问军休干部及遗属>=200次 

　　4、看望生病住院军休干部>=50人次 

　　5、发放重大节日慰问金>=45000元 

　　6、组织益于身心健康的活动>=10次 

　　7、一次性死亡抚恤金>=3人 

　　8、组织军休干部和遗嘱健康体检>=60人次 

　　9、离退休金和各项生活补助覆盖率>=100% 

　　10、预算资金使用率>=90% 

　　11、各项工作及时完成率>=98% 

　　12、离退休金和各项生活补助发放及时率>=100% 

　　13、三公经费控制< ="100% 

　　14、落实军休干部政治待遇和生活待遇，促进社会和谐=效果明显 

　　15、军休干部满意度>=95% 

　　16、内部干部职工满意度>=92% 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　1、建立健全预算绩效管理组织机构和制度体系。 

　　2、成立预算绩效评估小组，有效开展预算支出事前绩效评估工作。 

　　3、依据相关政策及项目管理办法、实施方案等文件执行对照项目绩效目标，有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。 

　　4、收集整理台账资料，对照项目绩效目标与实施结果对比分析，分析研判绩效项目绩效目标的实现情况，将项目预期效益与实施效果数据对比分析，深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，形成自评报告。 

　　5、及时公开绩效信息及开展宣传培训等工作。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1、预算批复情况 

　　根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2021〕1号），开远市人民政府军队离休退休干部休养所2021年度部门预算收入283.97万元，预算支出283.97万元，因我单位是以服务军休干部为主，上级拨款全是军休干部工资福利。 

　　2、整体收支情况 

　　2021年总收入1,187.81万元，其中：基本支出256.36万元，占总收入的21%，项目支出1,033.45万元，占总收入的87%。 

　　3、预算执行情况 

　　开远市人民政府军队离休退休干部休养所2021年年初预算数283.97万元，预算调整数增加903.84万元，全年收入决算数为1,187.81万元，全年支出1,289.81万元，预算执行率100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　根据《2021-2023年部门整体支出绩效目标》及前期优化过程，开远市人民政府军队离休退休干部休养所整体支出设定16个绩效指标，截至2021年12月31日，完成绩效指标15个，占总指标数的94%，未完成指标1个，占总指标数6%。具体情况详见附件。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　原因是：年初一次性死亡抚恤金预算200万，而实际情况支出只能按当年病故人员为准，导致了资金使用率无法达到100%。 

　　三、绩效自评结论 

　　开远市人民政府军队离休退休干部休养所2021年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效益”评价指标进行了量化打分，开远市人民政府军队离休退休干部休养所2021年部门整体绩效再评价得分97.00分，评价等级为“优”。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下： 

　　1、目标设定情况 

　　（1）整体绩效目标设定 

　　开远市人民政府军队离休退休干部休养所2021年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。 

　　（2）项目绩效目标设定 

　　绩效目标经内部充分讨论、论证，测算合理，进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。 

　　　2、部门预算配置情况 

　　（1）预算编制科学性 

　　　预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据详实、细化，但政府采购预决算差异较大，政府采购预算编制有待加强。 

　　（2）基本支出保障 

　　未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。 

　　（3）重点支出保障率 

　　2021年开远市人民政府军队离休退休干部休养所无重点项目。 

　　（二）过程情况分析 

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分18分，得分率90%，具体情况分析如下： 

　　　1、预算执行情况 

　　（1）预算执行率 

　　截至9月30日预算执行支出进度≥80%，截至11月30日预算执行支出进度≥95%。 

　　（2）结转结余变动率 

　　2021年度结转结余资金为0万元，上年度结转结余资金为897.58万元，结转结余变动率为-100%。 

　　（3）“三公经费”变动率 

　　2021年“三公经费”预算数2.9万元，2020年“三公经费”预算数0万元。“三公经费”变动率为100%。原因是2020年未做三公经费市级财政预算。 

　　（4）“三公经费”控制率 

　　2021年“三公经费”预算数2.9万元，实际支出数为2.5万元，“三公经费”控制率86%。 

　　（5）政府采购执行率 

　　2021年政府采购预算数0万元，实际采购金额13.15万元，政府采购执行率100%。原因是2020年未做政府采购市级预算。 

　　（6）收入合规 

　　2021年度所有收入依据充分、来源合规。 

　　（7）支出合规 

　　2021年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　2、预算绩效管理 

　　（1）管理制度健全 

　　为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合本部门实际，积极落实局机关相关措施办法，以《开远市退役军人事务局预算绩效管理办法》《开远市退役军人事务局局预算绩效管理工作领导小组工作机制》《开远市退役军人事务局预算绩效评价档案管理暂行办法》等关于保障绩效管理工作开展的制度和办法，形成了我单位绩效管理工作的长效机制，各项制度得到有效执行。 

　　（2）落实绩效主体责任 

　　开远市退役军人事务局成立了部门预算绩效管理工作领导小组，军休所相应成立绩效管理小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作。 

　　（3）整改落实 

　　开远市人民政府军队离休退休干部休养所对近几年内的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。 

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时 

　　开远市人民政府军队离休退休干部休养所2021年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。 

　　3、资产管理 

　　（1）资产管理制度健全 

　　为加强我所资产管理，以开远市退役军人事务局为加强资产管理、规范资产管理工作，足以全面落实《开远市退役军人事务固定资产管理制度》为办法。 

　　（2）资产管理安全 

　　开远市人民政府军队离休退休干部休养所所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入已及时足额上缴国库。 

　　（3）固定资产利用率 

　　开远市人民政府军队离休退休干部休养所无闲置固定资产，固定资产利用率100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分34分，得分率97%，具体情况分析如下： 

　　1、部门履职 

　　（1）重点工作办结率 

　　2021年度圆满完成上级及相关部门交办或下达的工作任务，重点工作办结率为100%。 

　　（2）实际完成率、完成及时率 

　　截至2021年12月31日，完成绩效指标15个，绩效目标的实际完成率和完成及时率为94%。完成情况详见附件2：开远市人民政府军队离休退休干部休养所2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表。 

　　（3）质量达标率 

　　2021年绩效目标完全情况的质量达标率为100%。 

　　效果情况分析 

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下： 

　　　1、履职效益 

　　（1）社会效益 

　　通过本部门履职，全面落实军休干部政治待遇和生活待遇，促进社会和谐。 

　　（2）行政效能 

　　开远市人民政府军队离休退休干部休养所2021年未发现违纪违法情况。 

　  （3）社会公众或服务对象满意度 

　　2021年社会公众或军休干部及遗属对象满意度确定为95%以上。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　1、对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对资金使用成本的控制有待进一步加强。 

　　2、预算编制准确性不足,部分项目资金预算编制准确性有待提高。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1、科学规划，总揽全局，提高预算编制精确性。 

　　2、进一步加强财务规范化管理。 

　　3、强化部门绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）按照中央、省、州有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。 

　　（二）建立健全相关制度。 

　　（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1：开远市人民政府军队离休退休干部休养所2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　附件2：开远市人民政府军队离休退休干部休养所2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　单位名称：开远市人民政府军队离休退休干部休养所  

　　  2022年4月18日