开远市军队离休退休干部休养所2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市军队离休退休干部休养所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市军队离休退休干部休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.配合军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等相关手续。 2. 按规定完善各项配套设施建设，保证军休干部生活便利。 3. 组织军休干部学习中央、省、市相关文件，参加党支部组织各类活动，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。 4.搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。 5. 及时足额发放军休干部（士官）离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费、军粮补贴等。 6. 积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离退休干部（士官）体检，做到有病早发现、早治疗。 7. 为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。 8. 承办上级各部门交付的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

定期过党的组织生活，召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。及时足额发放军休干部（士官）离退休费、医疗费及遗属生活补助费，每年定期组织军休干部（士官）体检，为符合条件的军休干部申报发放护理费、军粮补贴等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市军队离休退休干部休养所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：开远市军队离休退休干部休养所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市军队离休退休干部休养所部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5.00人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市军队离休退休干部休养所部门2020年度收入合计14,322,238.10元。其中：财政拨款收入14,322,238.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了1,267,861.90元，增长9.71%，增加的原因是2020年军休干部工资的每年定期增资款。 

二、支出决算情况说明

开远市军队离休退休干部休养所部门2020年度支出合计13,235,840.50元。其中：基本支出8,257,541.02元，占总支出的62.39%；项目支出4,978,299.48元，占总支出的37.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了2,167,925.20元，减少14.07%，减少的原因：一是军休干部年龄偏大减少了部分文化活动项目；二是2020年病故军休干部3人，其中：离休1人，退休2人。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市军队离休退休干部休养所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,257,541.02元。与上年对比减少了6,928,298.68元，下降45.62%，减少的主要原因是2020年将所有的上级资金补助放入项目中统计，所以基本的人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,128,372.87元，占基本支出的98.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129,168.15元，占基本支出的1.56%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市军队离休退休干部休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,978,299.48元。与上年对比增加了4,760,373.48元，增长95.62%，增加的主要原因是所有上级资金的人员补助经费在2019年计入基本人员经费，2020年放入项目中统计，所以专项业务工作经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市军队离休退休干部休养所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出13,235,840.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了1,949,999.20元，减少12.84%，减少的原因一是军休干部年龄偏大减少了部分文化活动项目；二是2020年病故军休干部3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。、

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。、

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出13,234,545.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.99%。主要是20805款“行政事业单位离退休”支出744.00元，主要用于单位退休人员基本养老保险缴费支出；20808款“抚恤”支出9,516.00元，主要用于单位职工死亡抚恤遗属生活补助支出经费；20809款“退役安置”支出13,224,285.50元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构经费支出。

  9.卫生健康（类）支出1,295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要是21011款“行政事业单位医疗”支出1,295.00元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗补助经费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市军队离休退休干部休养所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算26,965.96元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25,166.96元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算1,799.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我所2019年未纳入市级财政预算，都是使用上级资金拨款运行工作，所以造成2020年度没有预算“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,867.08元，下降12.54%。其中：因公出（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算增加9,333.92元，增长58.95%；公务接待费支出决算减少13,201.00元，下降88.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我所未纳入市级财政拨款，所以未做年初预算，都是使用上级财政拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,166.96元，占93.33%；公务接待费支出1,799.00元，占6.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,166.96元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出25,166.96元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障军休干部、办理军休业务，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险等。

3.公务接待费1,799.00元。其中：

国内接待费支出1,799.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于个旧、大理等军休业务相互交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市军队离休退休干部休养所部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市军队离休退休干部休养所部门资产总额17,618,318.11元，其中，流动资产15,066,704.86元，固定资产2,457,613.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产94,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,513,861.87元，其中固定资产减少160,365.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额132,444.00元，其中：政府采购货物支出12,444.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出120,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、机关运行经费   

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、抚恤金：是发给伤残人员或死者家属的费用。抚恤金是国家按照相关规定对特殊人员抚慰（抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等）和经济补偿。享受抚恤金的人，必须符合两个条件：一是死者的直系亲属，二是这些亲属主要依靠死者生前扶养。这两个条件必须同时具备，缺一不可。

四、拥军优属：是就地方而言的拥护爱戴人民的子弟兵——解放军，优待军人家属。

联系人：张廷象                 联系电话：7133306