开远市军供站2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市军供站概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市军供站是开远市退役军人事务局下属单位。军供站是以部队服务，国防建设服务为宗旨的特殊单位，主要保障新兵入伍，老兵退伍的接待。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、统一思想、提高认识、积极参与我市疫情防控阻击战。上半年，面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，我站严格执行市委、市政府和各级退役军人事务部门的各项疫情防控决策部署，强化组织领导、建立健全应急预案、强化值班值守、加强宣传教育、严格内部管控等多措并举抓好疫情防控工作。全站党员干部职工及时学习传达习近平总书记疫情防控重要指示精神。要求全体干部职工认真学习领会习近平总书记重要指示精神和各级党委政府的决策部署，提高政治站位，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决把新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控作为当前最重要的工作抓好落实。2月2日，退役军人事务局召开了新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署专题会议，抽调我站刘治春、李忠林、马克兵、王超参加全市疫情防控工作。同时按局党组的要求，我站还承担着对无军籍职工新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控摸底排查工作。2月3日，由退役军人事务局李剑副局长队，军供站杨涛、海燕、秦国梅组成工作组，对我局管理的无军籍职工疫情防控工作进行摸底排查。我局管理的无军籍党员职工共有133人，截止2月7日共走访无军籍职工88人，家属259人，电话通知14人、家属51人，31人中有4人居住在外地已电话通知。为做好疫情防控工作，确保无军籍职工的生命安全，防止感染避免直接接触，工作组每到一户，都是打电话叫他们下来小区门口了解情况。一是认真对春节假期外出情况统计，对外出人员基本情况进行登记上报，并通知外出人员及时向所在社区报道，进行居家隔离。二是叮嘱他们人尽量减少外出、严格执行卫生洗消制度，对个人卫生进行严格要求，按要求佩戴口罩，衣服被褥勤换洗，住所勤通风，保持良好的卫生环境。三是排查有无到过湖北武汉经历、有无密切接触史等，及时掌握无军籍职工基本生活诉求，切实做到了底数清、情况明。四是积极引导残无军籍职工通过微信群、朋友圈等方式向朋友、家人、同事转发倡议书和疫情防控小知识，不断扩大宣传范围，切实提高疫情防控意识和能力。自疫情发生以来，军供站按照国家、省、市退役军人事务部门通知要求，以高度负责的态度，立即组织全站党员职工进入疫情期间军供保障应急状态，积极做好部队和地方防控疫保障服务工作。为确保军供保障工作正常运转和军供站广大干部职工的生命健康安全，全力以赴完成军供保障及抗击疫情任务。一是制定了《开远市军供站新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控处置预案》和《开远市军供站关于应对新型冠状病毒肺炎疫情的防控举措》，成立了以站长为组长，各部门负责人为成员的《军供站防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情领导小组》，明确了工作职责，在做好疫情防控的同时，确保完成疫情期间的各项军供保障任务，切实做到“守土有责、守土负责、守土尽责”。二是严格执行值班值守纪律，确保人员在岗、电话畅通，坚持做到每日按时向退役军人事务局上报人员安全、疫情防控、军供保障任务等情况。三是对军供站区域进行封闭式管理，严禁外来人员和车辆入内，严格执行进出入办公区必须佩戴口罩、每日对区域内卫生进行清扫和消毒。切实打好疫情防控阻击战。

2、疫情防控期间我支部退休党员郭绍禹特委托党支部书记杨涛代其交捐款叁千元，我局高度重视，安排局党委书记李绍成、军供支部书记杨涛及时将郭绍禹的爱心捐款叁千元转交给了开远市红十字会，按他的要求，该笔爱心捐款捐给了武汉。

3、加强疫情防控力度 确保军供保障任务有序开展。为做好疫情防控工作，确保干部职工和站内工作人员安全健康。一方面军供站及时印发了《军供站关于坚决执行打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战相关工作纪律和工作要求的通知》，确保中央、省、州各项疫情防控措施和工作要求落到实处。及时通过单位微信群发布相关的防控措施和防护知识，提高干部职工科学防控能力。通过滚动播放宣传标语、宣传中央、省、州相关疫情防控措施和要求，提倡全民参与战“疫”。另一方面建立疫情期间“三查三报告”工作法。建立晨检制度和个人健康报告制度。全体干部职工要积极配合体温检测，如实报告个人健康有关情况，严落实居家隔离措施，并动态报告有关措施落实情况。并建立外出动态报告制度，若因特殊情况必须公务出行的，必须佩戴口罩，严格登记，动态报告外出有关情况，并全面做好消毒措施。全站干部职工在上下班途中必须正确佩戴口罩；多人办公时必须佩戴口罩；按时对办公区域、办公用品进行消毒，勤洗手，保持环境清洁；减少集中开会，控制会议时间，开会期间必须正确佩戴口罩，保持人员间隔1米以上。最后，组织职工对站内厨房设施设备进行检查维修，确保有军供保障任务时，安全、保密、快速地完成任务。

4、强化内部管理，提高工作效率。军供工作的特殊性要求我们必须拥有一支召之即来、来之能战、战之能胜的队伍，关键时刻拉得出，冲得上。我站划转到退役军人事务局后，全站职工以此为新起点，在平时的工作中标准更高、要求更严。全站实行半军事化管理。严格执行上、下班签到制度，把干部职工个个都历练得不是军人甚是军人。个个都具有雷厉风行的工作作风。每次遇到任务，都能在最短的时间内进入到指定的工作岗位。军人讲服从，我单位人少事多，有时还会作临时性的调整，大家服从命令，毫无怨言；军人讲奉献，我单位24小时值班，通讯24小时保持畅通，保证随叫随到，一遇到有保障任务，不分白天黑夜，不分天晴下雨，大家只有一个宗旨，出色地完成任务，让部队官兵满意，让领导满意。每位员工都坚定不移地执行单位的各项规章制度，严格要求自己，虚心接受批评，服从组织分配，遵守劳动纪律；实行分工负责制，对自己负责的工作尽职尽责，尽心尽力，不等不靠，不拖不延，高质量、高标准地完成自己的每一项工作。正是有了这种扎实的工作作风，在保障部队的过程中，多次受到部队首长和官兵的一致好评。

5、圆满完成全年的军供保障任务。受疫情影响，今年的部队接待任务有年下降。但我站始终按照“巩固、完善、发展、创新”的方针，以完成军用饮食供应任务为中心，以提高军用饮食供应保障能力为重点，不断强化服务意识，不断提高军用饮食供应工作水平和保障能力。今年9月，按蒙自军代室的供应通报，顺利完成了2020年新老兵转运途中的军供保障任务。据统计：全年完成了军供保障3批次，300余人次。保证了我站在任何情况下都能优质、快速、持续、准确、安全、保密地完成军供保障任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市军供站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.开远市军供站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市军供站部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市军供站部门2020年度收入合计4,326,277.51元。其中：财政拨款收入4,326,277.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。开远市军供站部门2019年度收入合计1,702,093.80元。其中：财政拨款收入1,702,093.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加2,624,184.43元，主要原因是2020年上级和市级拨入全国重点军供站的维修、改造经费及军供宾馆的工程欠款。

二、支出决算情况说明

开远市军供站部门2020年度支出合计2,325,883.45元。其中：基本支出1,972,533.45元，占总支出的84.81%；项目支出353,350.00元，占总支出的15.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。开远市军供站部门2019年度支出合计1,533,218.10元。其中：基本支出1,435,018.10元，占总支出的94%；项目支出98,200.00元，占总支出的6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加782,665.35元，主要原因2020年和市级拨入全国重点军供站的维修、改造经费及军供宾馆的工程欠款。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市军供站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,972,533.45元。2019年度用于保障开远市军供站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,435,018.10元。与上年对比支出增加537,515.35元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,652,818.51元，占基本支出的83.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费319,714.94元，占基本支出的16.21%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市军供站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出353,350.00元。2019年度用于保障开远市军供站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98,200.00元。与上年对比项目支出增加255,150.00元，主要原因是有上级资金拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市军供站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,325,883.45元，占本年支出合计的100.00%。开远市军供站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,533,218.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比主要原因是2020年上级和市级拨入全国重点军供站的维修、改造经费及军供宾馆的工程欠款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
       4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,055,535.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.38%。主要用于事业单位离退休6,816.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出148,382.08元；死亡抚恤15,063.00元；优抚事业单位支出403,280.00元；部队供应1,449,980.57元； 事业运行32,014.00元。

  9.卫生健康（类）支出162,379.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于事业单位医疗89,971.80元； 公务员医疗补助72,408.00元.

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出107,968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于住房公积金107,968.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市军供站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,130.00元，支出决算为35,972.40元，完成预算的138%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35,972.40元，完成预算的138%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是军供保障任务增加，业务量增大，用车次数增多，所以公务用车运行维护费超上年数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加28,629.65元，增长389.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加28,629.65元，增长389.90%；公务接待费支出决算增加0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是军供保障任务增加，业务量增大，用车次数增多，所以公务用车运行维护费超上年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,972.40元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35,972.40元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出35,972.40元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市军供站部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市军供站部门资产总额11,469,346.31元，其中，流动资产2,310,824.72元，固定资产915,8521.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,982,911.20元，其中固定资产减少45,879.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值20,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额247,836.00元，其中：政府采购货物支出247,836.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额227,836.00元，占政府采购支出总额的91.93%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、机关运行经费   

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、抚恤金：是发给伤残人员或死者家属的费用。抚恤金是国家按照相关规定对特殊人员抚慰（抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等）和经济补偿。享受抚恤金的人，必须符合两个条件：一是死者的直系亲属，二是这些亲属主要依靠死者生前扶养。这两个条件必须同时具备，缺一不可。

联系人：陈艳                 联系电话：7133378