开远市退役军人事务局2021年部门预算编制说明(汇总）

开远市退役军人事务局2021年预算公开目录

第一部分 开远市退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导拥军优属工作。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。承担退役军人事务工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市退役军人事务局为一级预算单位，机关设置有3个科室，即：办公室、拥军优抚科、移交安置科。下属2个单位属财政全额拨款的事业单位，分别是：开远市军供站、开远市人民政府军队离休退休干部休养所。

（三）重点工作概述

1.严格落实优待抚恤政策。按照有关政策规定，认真落实好各项抚恤优待政策；健全走访慰问工作机制，开展好“八一”、春节等节日走访慰问工作。

2.做好移交安置工作。认真落实年度退役军人安置任务，扎实分类做好计划分配转业军官、自主择业、随调家属、退役士官的安置工作，优化安置工作流程，开展好军转干部教育培训工作。持续做好自主择业军转干部的服务管理和保障工作、企业军转干部解困。

3.积极推进退役军人就业创业。鼓励退役军人参加学历教育，加强高职、中职教育培训，帮助退役军人改善知识结构、提升竞争力，为稳定就业打牢基础。积极拓展就业渠道，加强与国有大型企业和民营骨干企业对接，组织开展区域性退役军人招聘会，建立退役军人就业信息平台，促进供需信息有效对接。

4.积极做好褒扬纪念工作。认真落实《烈士褒扬条例》和《烈士纪念设施保护管理办法》、《烈士安葬办法》、《烈士公祭办法》等法律法规，组织开展好“9.30”烈士公祭活动。做好开远市三台寺烈士陵园（提质改造）项目工作。继续争取将“开远市烈士陵园实施建设”纳入“十四五”规划项目，争取项目和资金。

5.加强信访服务工作。扎实推进信访服务工作等政策知识。

6.做好双拥工作。加强组织领导、广泛深入开展国防和双拥宣传教育，加强军地合力、军民同心，促进军地融合发展更加深入，全面开创新时代双拥工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 8人，事业编制28人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休 0人，退休 17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2722.16万元，其中：一般公共预算2722.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3015.94万元，主要原因是2021年退役士兵基本养老保险、医疗保险专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2722.16万元，其中:本年收入2722.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2722.16万元（本级财力2722.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3015.94万元，主要原因是2021年退役士兵基本养老保险、医疗保险专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2722.16万元。财政拨款安排支出 2722.16万元，其中：基本支出1958.76万元，与上年对比减少592.96万元，主要原因是2021年无军籍退休退职职工减少，死亡抚恤减少，符合安置条件退役士兵放弃安置的一次性经济补助减少；项目支出763.4万元，与上年对比减少2422.98万元，主要原因分析2021年退役士兵基本养老保险、医疗保险专项经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2030607（民兵）2021年预算数为265万元，主要用于武装部民兵训练基地建设经费。

2.2030699（其他国防动员支出）2021年预算数为73万元，主要用于大黑山综合训练场租地补助经费。

3.2080501（事业单位离退休）2021年预算数为0.12万元，主要用于行政单位离退休公用经费。

4.2080502（事业单位离退休）2021年预算数为8.64万元，主要用于事业单位离退休人员相关经费。

5.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出）2021年预算数为38.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2080801（死亡抚恤）2021年预算数为 276.9万元，主要用于现役军人、三属、军队离退休干部及无军籍退休退职人员死亡抚恤费。

7.2080804（优抚事业单位支出）2021年预算数为25万元，主要用于烈士纪念设施管理、维修补助经费。

8.2080805（义务兵优待）2021年预算数为220万元，用于2020年、2021年新兵入伍的家属优待金。

9.2080899（其他优抚支出）2021年预算数为301.09万元，用于城镇无工作且生活困难的重点优抚对象、优抚对象抚恤补助市级自然增长、部分出国参战民兵民工等经费支出。

10.2080901（退役士兵安置）2021年预算数为181.41万元，用于自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵自谋职业一次性补助。

11.2080902（军队移交政府的离退休人员安置）2021年预算数为452万元，用于军队离退休干部及无军籍退休退职人员补助经费。

12.2080903（军队移交政府离退休干部管理机构）2021年预算数为63.05万元，用于开远市人民政府军队离休退休干部休养所在职人员工资。

13.2080905（军队转业干部安置）2021年预算数为63万元，用于企业军转干部服务解困配套资金。

14.2082801（行政运行）2021年预算数为134.05万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。

15.2082804（拥军优属）2021年预算数为86万元，主要用于双拥工作、美丽军营建设经费。

16.2082805（部队供应）2021年预算数为136.71万元，主要用于军供站正常运转的基本支出。

17.2082850(事业运行）2021年预算数为79.33万元，主要用于退役军人服务中心正常运转的基本支出。

18.2101101(行政单位医疗）2021年预算数为175.86万元，用于行政基本医疗保险缴费。

19.2101102(事业单位医疗）2021年预算数为18.23万元，用于事业基本医疗保险缴费。

20.2101103(公务员医疗补助）2021年预算数为94.64万元，用于公务员医疗补助经费。

21.2210201(住房公积金）2021年预算数为29.82万元，用于在职人员住房公积金缴费。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.73万元，较上年增加2.12万元，增长13.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市退役军人事务局2021年公务接待费预算为12.65万元，较上年减少0.35万元，下降2.69%，国内公务接待批次预计为98次，共计接待1800人次。

2021年公务接待费预算数减少原因是：我局进一步落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为5.08万元，较上年增加2.47万元，增长94.64%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费5.08万元，较上年增加2.47万元，增长94.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2021年公务用车运行维护费增加原因是：2020年年初预算开远市人民政府军队离休退休干部休养所公务用车运行维护费为0万元，今年开远市人民政府军队离休退休干部休养所公务用车运行维护费增加了2.6万元，所以造成公务用车运行维护费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

开远市退役军人事务局2021年本级项目支出共有13个项目，安排项目资金763.4万元，其中：

1.大黑山综合训练场租地补助经费项目安排：73万元。项目目标：为进一步保障驻开部队野外训练用地需求，提升驻开部队训练水平和整体作战能力。绩效指标值设定依据及数据来源：据《关于研究驻开部队大黑山综合训练场土地流转工作相关事宜专题会议纪要》、《关于研究驻开部队大黑山综合训练场土地流转工作相关事宜专题会议纪要》（第46期 ）。

2.烈士纪念设施管理、维修补助经费项目安排：25万元。项目目标：为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。把宣传烈士事迹作为社会主义精神文明建设的重要内容，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。绩效指标值设定依据及数据来源：《烈士褒扬条例》、《烈士维护总纪念设施规划建设修缮管理总体方案》。

3.优抚工作补助经费项目安排：5万元。项目目标：服务优抚对象，保障优抚工作的顺利开展。绩效指标值设定依据及数据来源：财政部 民政部关于印发《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》的通知。

4.三台寺、白龙坡烈士陵园公祭日祭扫补助经费项目安排：5万元。项目目标：为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，做好烈士公祭工作。绩效指标值设定依据及数据来源：《烈士褒扬条例》、《烈士维护总纪念设施规划建设修缮管理总体方案》。

5.退役军人服务中心信访工作补助经费项目安排：10万元。项目目标：加强信访工作，促进社会和谐稳定。绩效指标值设定依据及数据来源：根据相关文件精神，为切实做好退役军人稳定工作，维护退役军人合法权益，所必须支出的各项费用。

6.“春节”、八一建军节慰问驻开部队专项经费项目安排：56万元。项目目标：“春节”八一建军节期间走访慰问驻开部队，通过节日慰问驻军部队促进军政军民团结。绩效指标值设定依据及数据来源：中共开远市委办公室 开远市人民政府办公室 关于开展2018年春节走访慰问等相关活动的通知。

7.双拥工作专项经费项目安排：30万元。项目目标：认真完成年度双拥工作，维护现役军人合法权益，争创云南省双拥模范城。绩效指标值设定依据及数据来源：根据《云南省双拥模范城（县）创建命名管理办法实施细则》和《云南省双拥模范城（县）考评标准》，完成年度双拥工作，维护现役军人合法权益，服务好驻开部队。

8.退役军人服务中心联络员购买服务经费项目安排：14.4万元。项目目标：退役军人服务中心(站)处于退役军人工作的最前沿,是落实党和国家有关决策部署的关键环节,是直接联系服务退役军人的桥梁纽带；坚持改革创新、坚持“军”的特色,努力打造退役军人之家,让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。绩效指标值设定依据及数据来源：根据相关文件精神，当地财政部门应当根据退役军人服务工作实际，在部门预算中安排必要的乡镇（街道）、村（社区），退役军人联络员购买服务费工作经费，保障退役军人服务工作的顺利开展；根据相关文件精神，服务中心购买服务纳入本级财政预算。

9.退役军人服务中心工作经费项目安排：17万元。项目目标：退役军人服务中心(站)处于退役军人工作的最前沿,是落实党和国家有关决策部署的关键环节,是直接联系服务退役军人的桥梁纽带；坚持改革创新、坚持“军”的特色,努力打造退役军人之家,让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。绩效指标值设定依据及数据来源： 根据相关文件精神，退役军人服务中心（站）是退役军人服务保障体系的重要组成部分，应有机构、有编制、有人员、有经费、有保障。

10.优抚对象“八一”建军节慰问经费项目安排：18万元。项目目标：重点优抚对象是革命战争时期和社会主义建设时期为建立革命政权、保卫祖国、建设祖国做出贡献，享受国家抚恤补助。优抚对象抚恤优待工作，是党和政府的一项重要工作，节日慰问是重点优抚对象抚恤优抚工作的重要组成部分。绩效指标值设定依据及数据来源：根据《云南省民政厅关于进一步加强重点优抚对象慰问工作的通知》。

11.2021年自主择业军转干部医保金补助经费项目安排：245万元。项目目标：严格落实中央、省、州各级文件精神，认真做好自主择业军转干部服务管理工作，保障自主择业军转干部合法权益。绩效指标值设定依据及数据来源：根据《关于印发云南省加强自主择业军队转业干部管理服务工作的意见的通知》（云转联〔2004〕9号）（二）自主择业军队转业干部报到后，安置地主管部门要做好下一年度医疗保险经费的预算编撰，及时到当地社会保险经办机构为其统一建立医疗保险个人账户，并将其服务期间的医疗保险个人账户的余额转入新的基本医疗保险个人账户。（三）自主择业军队转业干部所在县（市、区）政府机关未实施基本医疗保险制度的，由主管部门为其申报公费医疗关系，按照当地机关同级人员的公费医疗办法执行。

12. 开远市武装部民兵训练基地改造项目专项经费项目安排：70万元。项目目标：开远市民兵训练基地是民兵综合训练的主体和基础，对民兵军事训练质量效益的影响很大，新形势下，应围绕实现能打仗的强军目标，按照“设施配套完善、训练手段先进、队伍素质过硬、管理秩序正规、效益发挥显著”的要求规划和建设市民训练基地，为搞好民兵军事训练提供有力支撑。绩效指标值设定依据及数据来源： 开远市民兵训练基地是民兵综合训练的主体和基础，对民兵军事训练质量效益的影响很大，新形势下，应围绕实现能打仗的强军目标，按照“设施配套完善、训练手段先进、队伍素质过硬、管理秩序正规、效益发挥显著”的要求规划和建设市民训练基地，为搞好民兵军事训练提供有力支撑。

13.开远市武装部民兵训练基地改造项目—室外工程专项经费项目安排：195万元。项目目标：开远市武装部民兵训练基地改造项目—室外工程是开远市武装部民兵训练基地改造项目的附属工程，项目建设内容：室外道路修筑翻新、篮球场修建、雨污水管、给水管、消防水管安装、电缆铺设等。绩效指标值设定依据及数据来源：开远市武装部民兵训练基地改造项目--室外工程合同。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

4.义务兵优待金：是指依法统筹的用于义务兵家属、革命烈士家属等优抚对象优待的经费。

5.抚恤金：是发给伤残人员或死者家属的费用。抚恤金是国家按照相关规定对特殊人员抚慰（抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等）和经济补偿。享受抚恤金的人，必须符合两个条件：一是死者的直系亲属，二是这些亲属主要依靠死者生前扶养。这两个条件必须同时具备，缺一不可。

6.退役士兵：是指依照《中国人民解放军现役士兵服役条例》的规定退出现役的义务兵和士官。退役士兵安置所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担。

7.拥军优属：拥护爱戴人民的子弟兵——解放军，优待军人家属。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市退役军人事务局2021年机关运行经费安排178.46万元，主要用于一般公共预算拨款安排的基本支出和项目支出中发生的购买货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年对比增加69.89万元，增加的主要原因是2021年日常运行公用经费和项目支出较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53250200276300111