开远市军供站2021年部门预算编制说明

开远市军供站2021年预算公开目录

第一部分 开远市军供站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市军供站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市军供站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市军供站是地方人民政府支援过往部队的组织机构和备战设施，是军队后勤保障的重要补充。主要任务是为执行战备训练、抢险救灾以及应对突发事件等任务的过往部队、支前民兵、入伍新兵、退伍老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、住宿等保障。

（二）机构设置情况

开远市军供站隶属于开远市退役军人事务局，属财政全额拨款的正科级公益一类事业单位。按国家一级军供站设置，机构编制以管理岗位为主体。

（三）重点工作概述

1.认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持“为部队服务 为国防建设服务”。

2.保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食、饮水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。

3.研究改进供应的方式、方法，不断改善供应条件，提高军供服务质量和应急保障能力。

4.加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。

5.统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

6.在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力。

7.负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划，并组织实施。

8.完成当地人民政府交办的有关事项，按过往部队的要求完成全年军供保障任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入182.76万元，其中：一般公共预算182.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少14.03万元，主要原因是上年预算中包含退休人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 182.76万元，其中:本年收入182.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.76万元（本级财力182.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少14.03万元，主要原因是上年预算中包含退休人员经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出182.76万元。财政拨款安排支出 182.76万元，其中：基本支出182.76万元，与上年对比减少14.03万元，主要原因是上年预算中包含退休人员经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502（事业单位离退休）2021年预算数为0.72万元，主要用于事业单位离退休人员相关经费。

2.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出）2021年预算数为14.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080801（死亡抚恤）2021年预算数为 0.95万元，主要用于遗属补助。

4.2082805（部队供应）2021年预算数为136.71万元，主要用于军供站正常运转的基本支出。

5.2101102(事业单位医疗）2021年预算数为10.52万元，用于事业基本医疗保险缴费。

6.2101103(公务员医疗补助）2021年预算数为7.88万元，用于公务员医疗补助经费。

7.2210201(住房公积金）2021年预算数为11.38万元，用于在职人员住房公积金缴费。

五、纳入财政专户管理情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市军供站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.48万元，较上年减少0.13万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市军供站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市军供站2021年公务接待费预算为0万元，较上年预算数相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市军供站2021年公务用车购置及运行维护费为2.61万元，较上年减少0.13万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费为2.61万元，较上年减少0.13万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2021年公务用车运行维护费较上年有所减少，减少的主要原因是用于军供保障任务的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等预算支出减少。 

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市军供站2021年机关运行经费安排6.89万元，主要用于一般公共预算拨款安排的基本支出中发生的购买货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年对比增加0.38万元，增加的原因是2021年日常运行公用经费较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：范荣华          联系电话：7133378