开远市退役军人事务局2020年部门绩效自评报告

（一）部门基本情况

1、组织机构设置情况

开远市退役军人事务局机关内设办公室、移交安置科、拥军优抚科3个科室及两个合并记账下属事业单位：开远市退役军人服务中心、开远市烈士陵园管理所；两个独立核算下属事业单位：开远市军供站、开远市人民政府军队离休退休干部休养所。

2、主要工作职能

贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导拥军优属工作。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。配合军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。为执行战备训练、抢险救灾以及应对突发事件等任务的过往部队、支前民兵、入伍新兵、退伍老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、住宿等保障。承担退役军人事务工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1、根据年初预算编制和年度工作任务，合理制定本部门绩效目标。 

2、组织本部门预算执行的绩效运行跟踪监控管理，纠正项目实施过程中的偏差。

3 、定期组织开展本部门的绩效自评工作，根据绩效评价结果进行整改、落实，改进部门预算绩效管理工作。 

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入8432.25万元

1.市级财政拨款收入3125.42万元

一般公共预算收入3125.42万元

政府性基金收入0万元

2.上级财政拨款收入5306.83万元

一般公共预算收入5306.83万元

政府性基金收入0万元

（二）一般公共预算财政拨款支出7535.78万元

1.基本支出3189.98万元

2.项目支出4345.8万元

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出0万元

2.项目支出0万元

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

围绕实现让退役军人和其他优抚对象满意，让他们成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业这一目标在工作理念、工作领域、政策制度、运行机制、方式方法上改革创新、开拓进取，不断增强广大退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感。

（二）整体支出绩效运行监控方案

初步建立绩效管理制度，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工、绩效目标编制与审核、绩效跟踪和评价管理办法、绩效评价结果反馈与运用、绩效管理信息公开等系列过程，制定《开远市退役军人事务局预算绩效管理办法》，确保绩效管理工作规范化、程序化。

（三）整体支出绩效评价方案

1.确定整体支出绩效自评的目的。通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，及时发现预算申报、管理及实施效果中的薄弱环节，及时发现项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，为完善专项资金项目决策与管理制度，改进项目管理工作提供参考。通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.组织实施自评过程。按照2020年年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，由局领导负主要责任，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效。在整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库，对评价情况分析从而得到综合评价结论。

3.绩效自评结果应用。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况：按照三级绩效指标评价分析，开远市退役军人事务局2020年设立的绩效目标符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2020年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2020年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。2020年退役军人事务局对整体支出绩效自评结果为“优”。

2.经济效益：严格按照《开远市财政局关于进一步规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》、《开远市人民政府办公室关于调整开远市市级机关工作人员差旅住宿费和省内部分城市间交通费报销标准的通知》、《关于严格规范公务接待工作的通知》、《开远市市级机关差旅费等管理办法》、《开远市市级机关会议费管理办法》、《开远市退役军人事务局财务管理制度》执行，并按财政资金使用进度实施。确保整体支出按预算执行，严格按照政府采购要求，实行政府采购，降低采购成本和价格；严格经费使用审批、监督、合理规范开支，以达到节支增效的目的。

3.社会效益：维稳工作有力有效，促进社会的和谐稳定。

4.行政效能：2020年所有预算项目都能够有效及时的完成指标任务，完全符合市委市政府工作安排，更好的服务退役军人，维护了社会稳定和发展。

（五）年度工作总结

1.优待抚恤工作。一是严格落实优抚对象抚恤补助政策，完成了优抚对象的抚恤补助提标工作，继续执行重点优抚对象抚恤补助市级自然增长机制。二是依据政策对各类新增优抚对象的身份进行了审核。三是完成了2020年春节、“八一”重点优抚对象的走访慰问工作。

2.部分退役士兵社会保险接续工作。“五个结合”推进部分退役士兵社会保险接续工作，录入全国“部分退役士兵社会保险补缴受理系统”暂存管理2038人、初审数量642人、养老已核查642人、医疗已核查642人、困难人员认定43人、养老已办结642人。是红河州内第一个进入缴费阶段的县（市），云南省率先进入缴费阶段的县（市）。

3.烈士褒扬工作。受疫情影响，2020年首次采取网上祭扫的方式祭奠英烈。以“致敬·2020清明祭英烈”为主题，不组织、不接待社会各界赴烈士陵园集中祭扫纪念活动，充分利用网络优势，突破时间和空间限制，通过QQ群、朋友圈、美丽开远微信公众号等新兴媒体积极倡导网上祭扫、代为祭扫、委托祭扫，将烈士祭扫与疫情防控有机结合，共有1560413人次为351名烈士进行网上祭扫。9月30日，我市在三台寺烈士陵园和白龙坡烈士陵园分别举行“9.30”烈士纪念日公祭活动，共600余人参加。

4.企业军转干部解困工作。严格落实上级解困补助政策相关规定，做到解困资金专款专用，公开透明，不变相挪用，不乱开口子，按月按标准足额发放。

5.维稳工作。及时妥善解决退役军人反映的合理诉求。做好常态化联系退役军人工作，督促乡镇（街道）月汇报常态化联系情况。

6.美丽军营建设工作。按照省委、省政府关于建设中国最美丽省份部署要求，制定了《开远市双拥工作领导小组关于印发< 开远市开展驻开部队营区周边环境整治创建美丽军营实施方案>的通知》（开拥〔2020〕1号），建立责任清单、明确整治目标和完成时限，梳理出6类15项整治内容及措施，目前已完成了部分驻开部队周边环境整治工作，取得一定成效。

7.保持基本政治待遇落实，认真学习贯彻落实习近平总书记系列重要指示精神。针对离退休老干部及职工在政治思想上学懂、学实、读通对党和国家之大事。结合部分老干部身体行动不便的实际，以送教上门服务等多种形式的学习教育方式方法，在军休干部学习中达到了有效理论成果；一是以集中与分散相结合学习。全年配发多种文件资料报刊供老同志学习，使老同志在个人自学中有了辅导资料。二是在党建活动室配置了文件资料书柜供军休干部传阅学习，让老同志随时了解党和国家的重大方针政策，老干部们感慨大家也应关心了解国家之大事，开阔视野眼光，急需跟上新形势的步伐，做到有所学，老有所乐、老有所为。

8.军供站始终按照“巩固、完善、发展、创新”的方针，以完成军用饮食供应任务为中心，以提高军用饮食供应保障能力为重点，不断强化服务意识，不断提高军用饮食供应工作水平和保障能力。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

随着我市绩效工作的逐步规范和完善，2020年我单位年初的二十三个预算项目，是围绕市退役军人事务局的职能职责和年度工作任务，根据项目具体情况而设立的。将按照省退役军人事务厅关于开展“全省退役军人重点工作两年攻坚行动计划”、“基层基础基本建设年”、“思想政治工作年”、“防控风险化解矛盾百日攻坚行动方案”、“常态化联系退役军人制度”等“五项工作”及市委主动工作年要求，主动谋，主动干，主动作为，主动出击，将各项工作落实落地，努力推动我市退役军人事务高质量发展。

（二）项目绩效目标设立情况

项目1：开远市武装民兵训练基地改造项目前期工作经费。预算总目标：加强军事训练基地建设对促进军事训练发展；加强组织领导的思路加强军事训练基地建设,保障民兵预备役部队军事训练有效落实；预算金额300,000元。

项目2：开远市烈士陵园建设项目前期工作经费。预算总目标：为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。把宣传烈士事迹作为社会主义精神文明建设的重要内容，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚；预算金额200,000元。

项目3：大黑山综合训练场租地补助经费。预算总目标：为进一步保障驻开部队野外训练用地需求，提升驻开部队训练水平和整体作战能力；预算金额730,000元。

项目4：烈士纪念设施管理、维修补助经费。预算总目标：为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。把宣传烈士事迹作为社会主义精神文明建设的重要内容，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚；预算金额250,000元。

项目5：77126部队美丽军营建设经费。预算总目标：为深入贯彻习近平总书记关于加强军政军民团结的重要论述和考察云南时的重要讲话精神，落实省委陈豪书记在省双拥工作领导小组2019年全体会议上提出的“切实做好部队驻地周边环境整治工作，军地合力共建美丽军营，为建设中国最美丽省份作贡献”；预算金额600,000元。

项目6：退役军人事务专项工作经费。预算总目标：提升退役军人服务中心（站）标准化建设水平，确保退役军人服务保障工作实现“五有”目标，以提升退役军人服务保障领域治理能力和服务保障水平为主线，进一步为退役军人提供标准化、规范化、精细化服务，不断提升退役军人的幸福感、获得感、荣誉感，牢固树立全心全意为退役军人服务理念。创建示范型退役军人服务中心；预算金额1,000,000元。

项目7：开远市退役军人服务中心维稳工作补助经费。预算总目标：加强信访维稳工作，促进社会和谐稳定；预算金额100,000元。

项目8：优抚工作补助经费。预期总目标：服务优抚对象，保障优抚工作的顺利开展，维护社会稳定；预算总金额50,000元。

项目9：重点优抚对象体检补助经费。预期总目标：根据开远市卫生局关于印发《开远市对越作战退役士兵常规体检方案》的通知（开卫字﹝2014﹞18号）精神，两年安排重点优抚对象进行一次常规体检，进一步提高优抚对象的健康水平和幸福指数；预算总金额540,000元。

项目10：三台寺、白龙坡烈士陵园公祭日祭扫补助经费。预算总目标：为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，做好烈士公祭工作；预算总金额50,000元。

项目11：三台寺烈士陵园维修改造工程经费。预算总目标：为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。把宣传烈士事迹作为社会主义精神文明建设的重要内容，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚；预算总金额1,000,000元。

项目12：市级财政补助优抚对象价格临时补贴经费。预算总目标：向全市符合低收入群体价格临时补贴与物价上涨挂钩联动机制的重点优抚对象发放临时补贴，缓解当前物价上涨对优抚对象生活造成的影响，确保优抚对象的生活水平不因物价上涨而降低；预算总金额168,400元。

项目13：退役士兵养老保险接续专项经费。预期总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局，贯协调推进“四个全面”战略布局，贯彻新发展理念，践行以人民为中心的发展思想，在既有制度框架内，创新政策措施，依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策，使他们退休后能够享受有关待遇，共享社会改革发展成果，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇的总体要求；预算总金额3,500,000元。

项目14：“春节”、八一建军节慰问驻开部队专项经费。预期总目标：“春节”八一建军节期间市级领导走访慰问驻开部队，通过节日慰问驻军部队促进军政军民团结；预算总金额300,000元。

项目15：双拥工作专项经费。预期总目标：认真完成年度双拥工作，维护现役军人合法权益，争创全国双拥模范城“七连冠”；预算总金额300,000元。

项目16：新兵回访工作补助经费。预期总目标：保障新兵回访工作的顺利开展，帮助新兵树立扎根部队，在部队有一番作为的想法；预算总金额50,000元。

项目17：2020年“八一”建军节慰问驻开部队经费。预期总目标：八一建军节期间市级领导走访慰问驻开部队，通过节日慰问驻军部队促进军政军民团结；预算总金额260,000元。

项目18：慰问驻训部队经费。预期总目标：认真完成年度双拥工作，维护现役军人合法权益，争创云南省级双拥模范城；预算总金额60,000元。

项目19：退役军人服务中心设备购置和氛围营造经费。预期总目标：按照习近平总书记关于退役军人工作的重要批示精神和国家、省、州有关做好退役军人服务保障体系建设的一系列要求，着力建立健全退役军人服务保障体系，以开展“思想政治工作年”、“基层基础基本建设年”活动为契机，通过推动全国示范型退役军人服务中心（站）创建活动，全面提升退役军人服务中心（站）标准化建设水平，确保退役军人服务保障工作实现“五有”目标，以提升退役军人服务保障领域治理能力和服务保障水平为主线，进一步为退役军人提供标准化、规范化、精细化服务，不断提升退役军人的幸福感、获得感、荣誉感，牢固树立全心全意为退役军人服务理念。创建示范型退役军人服务中心；预算总金额300,000元。

项目20：退役军人服务中心维稳工作经费。预期总目标：根据相关文件精神，为切实做好退役军人稳定工作，维护退役军人合法权益，所必须支出的各项费用；预算总金额100,000元。

项目21：退役军人服务中心办公经费。预期总目标：根据相关文件精神，退役军人服务中心（站）是退役军人服务保障体系的重要组成部分，应有机构、有编制、有人员、有经费、有保障；预算总金额100,000元。

项目22：退役军人服务中心设备购置经费。预期总目标：根据相关文件精神，退役军人服务中心（站）是退役军人服务保障体系的重要组成部分，应有机构、有编制、有人员、有经费、有保障；预算总金额200,000元。

项目23：军供宾馆建设工程款专项经费。预期总目标：进一步提升开远军供工作服务部队跨区机动和实战化训练，执行多样化军事任务的应急保障能力；预算总金额1,500,000元。

（三）项目绩效运行监控方案

一是确定监控重点。选取本年度部分重点项目纳入绩效运行重点监控范围。

二是明确监控内容。从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。

三是建立定期报送制度。项目科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。

四是及时督促整改。根据各项目绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。 

（四）项目绩效评价方案

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（五）项目绩效评价情况

通过指标体系的设置，及绩效评价工作的开展，退役军人事务局2020年度项目自评分别如下：  

1.绩效目标的实现情况：按照三级绩效指标评价分析，开远市退役军人事务局2020年设立的绩效目标符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2020年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2020年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。2020年退役军人事务局有二十三个项目，其中年初预算有八个项目，追加预算十五个项目。在二十三个项目中项目支出绩效自评结果为“优”的有十九个项目，项目支出绩效自评结果为“良”的有四个项目。

2.经济效益：格按照《开远市财政局关于进一步规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》、《开远市人民政府办公室关于调整开远市市级机关工作人员差旅住宿费和省内部分城市间交通费报销标准的通知》、《关于严格规范公务接待工作的通知》、《开远市市级机关差旅费等管理办法》、《开远市市级机关会议费管理办法》、《开远市退役军人事务局财务管理制度》执行，并按财政资金使用进度实施。确保整体支出按预算执行，严格按照政府采购要求，实行政府采购，降低采购成本和价格；严格经费使用审批、监督、合理规范开支，以达到节支增效的目的。

3.社会效益：维稳工作有力有效，促进社会的和谐稳定。

4.行政效能：2020年所有预算项目都能够有效及时的完成指标任务，完全符合市委市政府工作安排，更好的服务退役军人，维护了社会稳定和发展。

五、存在的主要问题

编制部门预算时不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。原因是开远市退役军人事务局是新成立单位，退役军人各项事务正在摸索运行中，每年工作重点和改革变化较大，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年工作目标任务。

六、改进措施 

提高预算编制的科学性、合理性。根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，在申报新增项目时与财政等部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。