开远市退役军人事务局2020年度部门决算

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开远市退役军人事务局2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导拥军优属工作。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。执行战备训练、抢险救灾以及应对突发事件等任务的过往部队、支前民兵、入伍新兵、退伍老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、住宿等保障。配合军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。 按规定完善各项配套设施建设，保证军休干部生活便利。组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部组织各类活动，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。承担退役军人事务工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）争创全国双拥模范城“七连冠”工作。10月20日，我市被全国双拥工作领导小组、退役军人事务部、中央军委政治工作部授予“全国双拥模范城”荣誉称号，实现了全国双拥模范城“七连冠”，并创下了历史最好纪录，考评总分全省排名第二。

（2）维稳工作。一是扎实做好退役军人来信来访工作。规范执行来访登记、来访答复、排查解决“三项制度”，依据政策及时协调解决退役军人的困难和问题。二是建立健全退役军人沟通联络制度。按照“属地管理、分级负责”的原则，与各乡镇（街道）层层落实了重点退役军人包联责任，制定了包联工作台账，建立了退役军人沟通联络制度，定期或不定期地分析退役军人群体不稳定因素，研究解决遇到的困难和问题。三是做好常态化联系退役军人制度工作。

（3）部分退役士兵社会保险接续工作。认真落实开远市委主动工作年要求，主动谋，主动干，本着“宽进严审”的原则，依托全国优抚信息管理系统中自谋职业、自主就业、岗位安置、服役年限、兵龄时长、复退户籍等信息，提前进行初步筛查和分析研判，主动将基本符合条件的退役士兵导入部分退役士兵社会保险补缴受理系统暂存管理，同时，及时采集前来服务窗口申请的退役士兵信息，并扫描上传纸质材料，采取“五个结合”扎实推进部分退役士兵社会保险补缴工作，取得了阶段性成果。“五个结合”经验材料被推送至省退役军人事务厅、国家退役军人事务部等官网。

（4）扎实推进2020年全国示范型退役军人服务中心（站）创建工作。按照省、州关于2020年全国示范型退役军人服务中心（站）创建要求，开远市创建任务5个、参与创建率60%，为高标准完成创建目标，开远市主动作为、自加压力，全市8个退役军人服务中心（站）全部参与创建，创建率为100%。并按要求在全国双拥模范城考评前100%创建提前达标。在10月20日省退役军人事务厅审核验收组考核红河州全国示范型服务中心（站）工作中得到好评。

（5）向上争取资金任务落实情况。我局2020年任务是4796.63万元，截止12月，已完成5264.14万元，完成109.7%。

（6）保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食、饮水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。

（7）定期过党的组织生活，召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。及时足额发放军休干部（士官）离退休费、医疗费及遗属生活补助费，每年定期组织军休干部（士官）体检，为符合条件的军休干部审报发放护理费、军粮补贴等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

开远市退役军人事务局为一级预算单位，机关设置有3个科室，即：办公室、拥军优抚科、移交安置科。纳入开远市退役军人事务局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.开远市退役军人事务局

2.开远市军供站

3.开远市人民政府军队离休退休干部休养所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市退役军人事务局部门2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

开远市退役军人事务局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市退役军人事务局部门2020年度收入合计84,322,521.65元。其中：财政拨款收入84,322,521.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加7,244,648.01元，增长20.02%，增加的原因是2020年增加退役士兵两保接续专项工作，创建全国双拥模范城双拥工作经费、三台寺烈士陵园维修改造工程经费、退役军人服务中心装修及办公设备购置等专项经费。  

二、支出决算情况说明

开远市退役军人事务局部门2020年度支出合计75,357,871.17元。其中：基本支出31,899,866.61元，占总支出的42.33%；项目支出43,458,004.56元，占总支出的57.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了5,105,026.76元，增长7.27%，增加的原因是退役士兵两保接续专项工作，创建全国双拥模范城双拥工作经费、三台寺烈士陵园维修改造工程经费、退役军人服务中心装修及办公设备购置等专项经费等支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,899,866.61元。与上年对比减少了29,821,035.8元，下降率48.32%，减少的主要原因是所有上级资金的人员补助经费放入项目中统计，所以基本的人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,331,727.76元，占基本支出的95.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,568,138.85元，占基本支出的4.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,458,004.56元。与上年对比增加了34,926,062.56元，增长409.36%，增加的主要原因是所有上级资金的人员补助经费在2019年计入基本人员经费，2020年放入项目中统计，所以专项业务工作经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出75,357,871.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了5,105,026.76元，增长为7.27%，增加的原因是退役士兵两保接续专项工作，创建全国双拥模范城双拥工作经费、三台寺烈士陵园维修改造工程经费、退役军人服务中心装修及办公设备购置等专项经费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出378,224.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于开远市武装部民兵训练基地改造项目前期工作经费，开远市烈士陵园建设项目前期工作经费。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出730,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于大黑山综合训练场租地补助经费。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出69,515,293.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.25%。主要是20805款“行政事业单位离退休”支出374,651.36元，主要用于无军籍职工离退人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；20808款“抚恤”支出28,751,449.20元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、其他优抚支出经费；20809款“退役安置”支出34,566,525.51元，主要用于退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、军队转业干部安置、其他退役安置支出；20828款“退役军人管理事务”支出5,822,667.45元，主要用于行政运行、拥军优属、部队供应、事业运行、其他退役军人事务管理支出。

  9.卫生健康（类）支出3,398,453.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要是21011款“行政事业单位医疗”支出2,322,066.68元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗；21014款“优抚对象医疗”支出1,076,387.27元，主要是用于优抚对象医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 。

  11.城乡社区（类）支出1,100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要是21299款“其他城乡社区支出”1,100,000.00元，主要用于武装部民兵训练基地建设。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出235,899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于机关、事业人员住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为156,130.00元，支出决算为218,014.36元，完成预算的139.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为61,139.36元，完成预算的234.09%；公务接待费支出决算为156,875.00元，完成预算的120.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年度中间因创建“全国双拥模范城”，且公务接待标准由50元提高到80元等原因，超预算执行，导致决算数大于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加44,402.57元，增长25.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加37,963.57元，增长163.81%；公务接待费支出决算增加6,439.00元，增长4.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年度中间因创建“全国双拥模范城”，且公务接待标准由50元提高到80元；因军干所保障任务增加，业务量增大，加之疫情防控突如其来，为了更好的服务保障好老干部，干休所工作人员时刻为老干部送温暖及物资保障服务等，所以公务接待费、公务用车购置及运行费超上年数决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出61,139.36元，占28.04%；公务接待费支出156,875.00元，占71.96%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出61,139.36元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出61,139.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于军供保障任务、军休干部服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费156,875.00元。其中：

国内接待费支出156,875.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次2399人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烈士家属祭扫、双拥工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市退役军人事务局部门2020年机关运行经费支出1,119,255.76元，与上年对比减少235330.35元，下降率为17.37%；减少的主要原因是行政运行公用经费、一般行政管理事务日常公用支出有所减少。部门机关运行经费主要用于我局日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市退役军人事务局部门资产总额57,363,839.07 元，其中，流动资产36,814,173.92 元，固定资产12,340,011.80 元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,115,653.25元，无形资产94,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,023,069.80 元，其中固定资产增加31,751.22 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值20,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4,281,591.76元，其中：政府采购货物支出512,450.00元；政府采购工程支出3,649,141.76元；政府采购服务支出120,000.00元。授予中小企业合同金额4,129,147.76元，占政府采购支出总额的96.44%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、机关运行经费   

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、义务兵优待金：是指依法统筹的用于义务兵家属、革命烈士家属等优抚对象优待的经费。

四、抚恤金：是发给伤残人员或死者家属的费用。抚恤金是国家按照相关规定对特殊人员抚慰（抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等）和经济补偿。享受抚恤金的人，必须符合两个条件：一是死者的直系亲属，二是这些亲属主要依靠死者生前扶养。这两个条件必须同时具备，缺一不可。

五、退役士兵：是指依照《中国人民解放军现役士兵服役条例》的规定退出现役的义务兵和士官。退役士兵安置所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担。

六、拥军优属：是就地方而言的拥护爱戴人民的子弟兵——解放军，优待军人家属。

     联系人：范荣华            单位电话：7133378

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