开远市退役军人事务局2019年度预算公开

监督索引号53250200276300000

开远市退役军人事务局

2019年度部门预算

目录

第一部分开远市退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市退役军人事务局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市退役军人事务局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、预算单位收入情况说明

八、预算单位支出情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他公开信息情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远市退役军人事务局概况

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

  1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

    　2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

 3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担拟列入国家、省、州和市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；根据上级授权，承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。

9.承担退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我单位为机改新成立单位，尚无编办文件；拟设3个内设机构：办公室、移交安置科、拥军优抚科。

（三）2019年主要工作

1.办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、安全保密、综合协调、政务运转、督查督办、应急值班、信息公开、后勤服务保障、新闻宣传及发布等工作，组织起草综合性文稿和有关会议文件，统筹课题研究和政策研究；承担机关和退役军人事务系统信息化建设；拟订退役军人事业发展规划、年度工作计划和退役军人管理保障基础设施建设标准并监督执行；拟订退役军人事务财务规章制度、编报退役军人事务经费预决算，监督退役军人事务经费管理；负责机关财务、资产管理、内部审计和统计及后勤服务管理保障工作；指导、监督直属单位财务、资产管理；承担机关和直属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、队伍作风建设等工作。

2.移交安置科。提出计划分配军队转业干部、随调家属和符合条件的退役士兵移交安置政策、年度安置计划并组织实施，承担省级和中央驻州市单位计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵安置；负责接收自主择业军转干部、自主就业退役士兵；负责移交地方的1—4级伤残军人（含精神疾病类军人）接收安置；负责计划分配军队转业干部教育培训；承担符合条件的退役士兵待安置期的教育管理。拟订移交地方的军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的移交安置、年度计划；负责移交地方的军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工移交安置、服务管理和退役安置补助经费申报下拨；协调落实移交地方的军队离退休干部（含退休士官）、军队无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的住房保障和遗属生活补助经费核拨工作；管理军休服务保障单位；拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；负责退役军人教育培训、就业指导、中介服务等工作，促进退役军人就业创业；协调落实退役军人社会保险待遇和自主择业军队转业干部社会保障、退役金审核发放工作。

3.拥军优抚科。协调指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象的抚恤优待政策落实。协调落实退役军人医疗保障工作，承担退役军人残疾等级评定和伤亡抚恤相关工作；指导实施退役军人和其他优抚对象身份核定和数据更新、动态管理；指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策；组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构和军供站的规划建设、服务管理；承担开远市双拥工作领导小组办公室日常工作；承担烈士褒扬和烈士纪念设施管理保护工作；指导实施军人公墓的规划建设和管理维护；依法承担英雄烈士保护工作，承担烈士评定的有关工作事项，组织实施英雄烈士纪念活动，指导烈士祭扫活动服务保障。根据上级授权，负责退役军人事务对外交流与合作，承担境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护及有关活动的组织实施；负责机关和退役军人事务系统先进集体和个人评比表彰及奖励工作；承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作，协调开展退役军人党建工作；负责退役军人来信来访工作，负责督办重要来信来访批件；监督检查退役军人有关法律法规和政策落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；负责规范性文件的合法性审查；负责人大代表建议和政协委员提案的办理工作，负责有关行政执法、行政复议、行政应诉、听证和普法宣传工作。

二、 部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想。

开远市退役军人事务局2019年部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十九大各项方针、政策为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实市委市政府对全市退做好退役军人工作对于加强国防和军队建设、推动经济社会发展、维护政治安全稳定具有重要意义。

（二）预算编制基本要求及方法。

2019年开远市退役军人事务局部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。

一是厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费；

二是做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性；

三是贯彻落实市委市政府重大战略决策部署；

四是加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益；

五是规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。

（三）预算编制的原则。

1.合法性原则。部门预算编制要符合新《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。

2.真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。

3.完整性原则。编制部门预算实行综合预算、零基预算。

4.平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

5.重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

三、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。

截止2019年4月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制7人，事业编制20人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员212人，其中：离休 7人，退休205人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

第二部分开远市退役军人事务局

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市退役军人事务局

2019年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市退役军人事务局2019年财政拨款收支总预算2872.57万元。

财政拨款预算总收入为2872.57万元，其中：一般公共预算财政拨款 2872.57万元，占总收入的100%。

支出为2872.57万元，其中：社会保障与就业支出2059.64万元，占总支出的71.7%；卫生健康支出12.93万元，占总支出的0.4%；城乡社区支出800万元，占总支出的27.9%。我单位是机改新成立单位，无上年数据。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市退役军人事务局2019年一般公共预算财政拨款支出2872.57万元，其中基本支出2053.40万元，项目支出810.00万元。我单位是机改新成立单位，无上年数据。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤2019年预算数为 102.37万元，主要用于死亡抚恤，我单位是机改新成立单位，无上年数据。

2.208（类）09（款）03(项）军队移交政府离退休干部管理机构2019年预算数为39.49万元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构，我单位是机改新成立单位，无上年数据。

3.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2019年预算数为33.76万元，主要是事业单位离退休，我单位是机改新成立单位，无上年数据。

4.208（类）05（款）05(项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为25.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，我单位是机改新成立单位，无上年数据。

5.208（类）28（款）05(项）部队供应2019年预算数为 103.93万元，主要是部队供应，我单位是机改新成立单位，无上年数据。

6.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2019年预算数为8.23万元，用于事业人员基本医疗保险缴费，我单位是机改新成立单位，无上年数据。

7.208（类）08（款）05(项）义务兵优待2019年预算数为240万元，用于义务兵优待，我单位是机改新成立单位，无上年数据。

8.208（类）08（款）99(项）其他优抚支出2019年预算数为203.76万元，用于其他优抚支出，我单位是机改新成立单位，无上年数据。

9.208（类）09（款）01(项）退役士兵安置2019年预算数为488万元，用于退役士兵安置，我单位是机改新成立单位，无上年数据。

10.208（类）09（款）02(项）军队移交政府的离退休人员安置2019年预算数为645.20万元，用于军队移交政府的离退休人员安置，我单位是机改新成立单位，无上年数据。

11.208（类）28（款）01(项）行政运行2019年预算数为 78.28万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出70.25万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出8.03万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。我单位是机改新成立单位，无上年数据。

12.208（类）99（款）01(项） 其他社会保障和就业支出2019年预算数为80.08万元，用于其他社会保障和就业支出，我单位是机改新成立单位，无上年数据。

13.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2019年预算数为4.70万元，用于行政人员基本医疗保险缴费，我单位是机改新成立单位，无上年数据。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市退役军人事务局2019年财政拨款支出总计2872.57万元。

政府预算支出2872.57万元，按照经济分类科目分类，其中：工资奖金津补贴64.15万元，社会保障缴费14.52万元，住房公积金6.10万元，办公经费14.19万元，培训费0.04万元，公务用车运行维护费0.7万元，其他商品和服务支出5.00万元，基础设施建设800.00万元，工资福利支出121.78万元，商品和服务支出6.45万元，资本性支出8.00万元，社会福利和救助530.62万元，离退休费1262.24万元，其他对个人和家庭补助38.79万元。

部门预算支出2875.57万元,按照经济分类科目分类，其中：基本工资54.71万元，津贴补贴56.93万元，奖金4.56万元，绩效工资36.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.60万元，职工基本医疗保险缴费12.51万元，住房公积金15.91万元，办公费11.82万元，培训费0.10万元，工会经费2.12万元，公务用车运行维护费1.40万元，其他交通费用5.94万元，其他商品和服务支出5.00万元，退休费774.24万元，退职（役）费488.00万元，抚恤金207.76万元，生活补助322.86万元，其他对个人和家庭的补助38.79万元，基础设施建设800.00万元，房屋建筑物购建8.00万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市退役军人事务局2019年基本支出2062.60万元，财政拨款2062.60万元，其中一般公共预算拨款2062.60万元，明细如下：基本工资54.7万元，津贴补贴56.94万元，奖金4.56万元，绩效工资36.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.60万元，职工基本医疗保险缴费12.52万元，住房公积金15.91万元，办公费  6.82万元，培训费0.11万元，工会经费2.12万元，公务用车运行维护费6.80万元，其他交通费用5.94万元，公务用车租车费0.54万元，退休费774.24万元，退职（役）费488.00万元，抚恤金207.76万元，生活补助322.86万元，其他对个人和家庭的补助  38.79万元，房屋建筑物购建8.00万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市退役军人事务局2019年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市退役军人事务局2019年收支总预算2872.57万元。预算收入共2872.57万元，全部为一般公共预算拨款2872.57万元；预算支出共2872.57元，包括：社会保障与就业支出2059.64万元，卫生健康支出12.93万元，城乡社区支出800.00万元。

七、预算单位收入情况

开远市退役军人事务局2019年收入预算2872.57万元，其中：2080502事业单位离退休33.76万元，占比1.18%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.60万元，占比0.89%，2080801死亡抚恤102.36万元，占比3.56%，2080805义务兵优待240.00万元，占比8.35%，2080899其他优抚支出208.76万元，占比7.27%，2080901退役士兵安置488.00万元，占比16.99%，2080902军队移交政府的离退休人员安置645.20万元，占比22.46%，2080903军队移交政府离退休干部管理机构40.69万元，占比1.42%，2082801行政运行78.27万元，占比2.72%，2082804拥军优属5.00万元，占比0.17%，2082805部队供应111.92万元，占比3.90%，2089901其他社会保障和就业支出80.08万元，占比2.79%，2101101行政单位医疗4.70万元，占比0.16%，2101102事业单位医疗8.23万元，占比0.29%，2129901其他城乡社区支出800.00万元，占比27.85%。

八、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2872.57万元。其中，基本支出2062.57万元，项目支出810.00万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休33.76万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.60万元，2080801死亡抚恤102.36万元，2080805义务兵优待240.00万元，2080899其他优抚支出208.76万元，2080901退役士兵安置488.00万元，2080902军队移交政府的离退休人员安置645.20万元，2080903军队移交政府离退休干部管理机构40.69万元，2082801行政运行78.27万元，2082804拥军优属5.00万元，2082805部队供应111.92万元，2089901其他社会保障和就业支出80.08万元，2101101行政单位医疗4.70万元，2101102事业单位医疗  8.23万元，2129901其他城乡社区支出800.00万元。

（二）预算收支增减变化情况说明

 无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市退役军人事务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.61万元，公务接待费支出2.50万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比。我单位是机改新成立单位，无上年数据，无变动原因。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年开远市退役军人事务局因公出国（境）费预算数0万元，我单位是机改新成立单位，无上年数据，无变动原因。

（二）公务用车购置及运行维护费

开远市退役军人事务局2019公务用车购置及运行维护费预算数3.61万元。其中：购置费0万元，我单位是机改新成立单位，无上年数据，无变动原因；运行维护费3.61万元，我单位是机改新成立单位，无上年数据，无变动原因。

（三）公务接待费

开远市退役军人事务局2019公务接待费预算数2.50万元，主要用于接待上访、维稳退伍老兵。我单位是机改新成立单位，无上年数据，无变动原因。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金1.00万元。公务用车加油基本支出数量1250升，分散采购采购方式为询价，预算1.00万元，资金来源为公共财政预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市退役军人事务局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量无，金额无，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，开远市退役军人事务局国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，主要原因是我单位是机改新成立单位，无2018年数据。

十三、其他公开信息

（一）机关运行经费

开远市退役军人事务局2019年机关运行经费财政拨款预算78.27万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。我单位是机改新成立单位，无上年数据，主要原因无。

（二）项目支出绩效目标

开远市退役军人事务局2019年本级项目支出共有三项，安排项目资金810.00万元，其中：优抚工作经费安排5.00万元，一、二级指标效益指标——社会效益指标，三级指标：服务优抚对象，保障优抚工作的顺利开展，维护社会稳定。指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：《民政部、财政部关于印发《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》的通知》（2012年12月25日）；双拥工作经费安排5.00万元，一、二级指标效益指标——社会效益指标，三级指标：认真地完成年度双拥工作，拥护现役军人合法权益，打牢我市创建国家级、省级双拥模范城基础，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：无；武装部建设资金安排800.00万元，一、二级指标效益指标——社会效益指标，三级指标：保障士兵训练中心建设经费，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（三）对下专项转移支付情况

无

第四部分 名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

4.义务兵优待金：是指依法统筹的用于义务兵家属、革命烈士家属等优抚对象优待的经费。

5.抚恤金：是发给伤残人员或死者家属的费用。抚恤金是国家按照相关规定对特殊人员抚慰（抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等）和经济补偿。享受抚恤金的人，必须符合两个条件：一是死者的直系亲属，二是这些亲属主要依靠死者生前扶养。这两个条件必须同时具备，缺一不可。

6.退役士兵：是指依照《中国人民解放军现役士兵服役条例》的规定退出现役的义务兵和士官。退役士兵安置所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担。

7.拥军优属：是就地方而言的拥护爱戴人民的子弟兵——解放军，优待军人家属。

  联系人：范荣华　  　　联系电话：0873-7133378

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