开远市退役军人事务局

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索引号

000014348/2020-00465
发布机构

开远市退役军人事务局
文号
发布日期

2020-02-25
时效性

有效

开远市退役军人事务局2020年度部门预算公开

监督索引号53250200276300000

开远市退役军人事务局2020年度部门预算公开

第一部分开远市退役军人事务局2020年部门预算编制说明

第二部分开远市退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

开远市退役军人事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担拟列入国家、省、州和市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；根据上级授权，承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。

9.承担退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我单位设3个内设机构：办公室、移交安置科、拥军优抚科。

（三）重点工作概述

1.做好专题片、宣传画册制作、户外大型广告宣传牌制作安装等宣传工作，营造浓厚氛围；协调好军地双方“拥军优属、拥政爱民”相关工作；向成员单位收集整理完善相关台账资料，并装订成册；努力争取全国双拥模范城“七连冠”创建成功。

2.开展驻开部队营区周边环境整治创建美丽军营活动工作。

3.做好大黑山野外训练场项目工作。

4.做好武装部民兵训练基地改造项目建设。

5.做好新兵回访工作。

6.开展好春节、“八一”期间拥军工作。

7.服务好9800名退役军人，做好涉军群体维稳工作。采取“开门接访，深入下访”，主动变“上访”为“下访”，积极入户宣讲政策，主动开展工作。

8.做好伤残警察、伤残军人、伤残消防员的评残和伤残军人的关系转移工作，依照《军人伤残抚恤优待条例》进行伤残人员的评定和移交。

9.做好全年各类抚恤优待资金的发放工作。

10.做好烈士祭扫工作。

11.开展好春节、“八一”期间优抚工作。

12.做好军队转业干部、符合政府安排工作退役士兵安置、随调家属接收工作。根据年度军转干部、退役士兵安置任务，积极协调市委编办、相关单位，确定安置岗位和数量；按照州委阳光安置政策和《退役士兵安置条例》组织实施；进行岗位公示、结果公示，做到公开、公正、透明。

13.退役军人就业创业工作，组织年度专场招聘会2次；退役士兵职业技能培训推荐。

14.做好以政府安排工作方式退出现役的退役士兵社会保险接续工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。分别是：开远市退役军人事务局、开远市人民政府军队离休退休干部休养所、开远市军供站；其中：财政全供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制8人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人。

离退休人员17人，其中：退休 17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5738.1万元，其中：一般公共预算财政拨款5738.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了2865.53万元，主要原因：2020年增加了退役士兵基本养老保险、医疗保险专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5738.1万元，其中:本年收入5738.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5738.1万元。

与上年对比增加了2865.53万元，主要原因：在职人员增加，军队移交政府的离退休人员安置的退休工资增加，义务兵优待增加、烈士纪念设施管理、维修补助经费、三台寺、白龙坡烈士陵园公祭日祭扫补助经费、退役军人服务中心维稳工作补助经费、退役士兵基本医疗保险专项经费、退役士兵养老保险接续专项经费、“春节”、八一建军节慰问驻开部队专项经费、双拥工作专项经费、新兵回访工作补助经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5738.1万元。财政拨款安排支出 5738.1万元，其中：基本支出2551.72万元，与上年对比增加了498.15万元，主要原因：在职人员增加，军队移交政府的离退休人员安置的退休工资增加，义务兵优待增加，其他优抚支出增加；项目支出3186.38万元，与上年对比增加2376.38万元，主要原因：烈士纪念设施管理、维修补助经费、三台寺、白龙坡烈士陵园公祭日祭扫补助经费、退役军人服务中心维稳工作补助经费、退役士兵基本医疗保险专项经费、退役士兵养老保险接续专项经费、“春节”、八一建军节慰问驻开部队专项经费、双拥工作专项经费、新兵回访工作补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.203（类）06（款）99(项）其他国防动员支出2020年预算数为73万元，主要用于大黑山综合训练场租地补助经费。

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2020年预算数为57.78万元，主要是事业单位离退休。

3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为29.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤2020年预算数为 103.4万元，主要用于死亡抚恤。

5.208（类）08（款）04(项）优抚事业单位支出2020年预算数为25万元，主要用于优抚事业单位支出。

6.208（类）08（款）05(项）义务兵优待2020年预算数为289万元，用于义务兵优待金。

7.208（类）08（款）99(项）其他优抚支出2020年预算数为250.4万元，用于其他优抚支出。

8.208（类）09（款）01(项）退役士兵安置2020年预算数为472万元，用于退役士兵安置。

9.208（类）09（款）02(项）军队移交政府的离退休人员安置2020年预算数为740万元，用于军队移交政府的离退休人员安置。

10.208（类）09（款）99(项）其他退役安置支出2020年预算数为3003.38万元，用于退役士兵基本医疗保险专项经费、退役士兵养老保险接续专项经费。

11.208（类）28（款）01(项）行政运行2020年预算数为132.12万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。。

12.208（类）28（款）04(项）拥军优属2020年预算数为65万元，主要用于双拥工作。

13.208（类）28（款）50(项）事业运行2020年预算数为30.69万元，主要用于事业运行。

14.208（类）99（款）01(项）其他社会保障和就业支出2020年预算数为96万元，用于其他社会保障和就业支出。

15.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2020年预算数为164.75万元，用于行政基本医疗保险缴费。

16.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2020年预算数为12.14万元，用于事业基本医疗保险缴费。

17.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2020年预算数为9.12万元，用于公务员医疗补助经费。

18.221（类）02（款）01(项）住房公积金2020年预算数为22.7万元，用于工作人员住房公积金。

19.208（类）28（款）05(项）部队供应2020年预算数为122.95万元，用于部队供应。

20.208（类）09（款）03(项）军队移交政府离退休干部管理机构2020年预算数为39.49万元，用于军队移交政府离退休干部管理机构。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

开远市退役军人事务局2020预算财政拨款支出总计5738.1万元，其中一般公共预算5738.1万元。

基本支出2551.72万元，按照经济分类科目分类：

工资福利支出504.78万元，主要包括：基本工资81.43万元、津贴补贴80.73万元、奖金73.39万元、绩效工资30.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.18万元、职工基本医疗保险缴费30.01万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金22.7万元、医疗费156万元。

商品和服务支出:28.57万元，主要包括：办公费15.1万元、培训费0.14万元、工会经费3.02万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他交通费用8.91万元。

对个人和家庭的补助2018.37万元，主要包括：退休费788.78万元、退职费472万元、抚恤金100.55万元、生活补助618.25万元、其他对个人和家庭的补助38.79万元。

项目支出3186.38万元，按照经济分类科目分类：

工资福利支出3003.38万元，主要包括：其他社会保障缴费3003.38万元。

商品和服务支出:80万元，主要包括：办公费35万元、差旅费3万元、公务接待费10万元、劳务费10万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出20万元。

对个人和家庭的补助2018.37万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助30万元。

资本性支出73万元，主要包括：土地补偿73万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

开远市退役军人事务局2020年年初预算时，无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

开远市退役军人事务局2020年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

开远市退役军人事务局2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金7.5万元。其中：政府采购货物预算7.5万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.61万元，较上年增加8.5万元，增长119.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数相比无增减变化。

（二）公务接待费

开远市退役军人事务局2020年公务接待费预算为13万元，较上年增加9.5万元，增长271.43%。

增加原因：我单位为2019年机构改革新成立单位，在2019年年初预算时，公务接待费是按机构改革前所在部门做的，所以今年预算公务接待按新成立的单位来预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为2.61万元，较上年减少1万元，下降27.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.61万元，较上年减少1万元，下降27.7%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：军供站车辆报废1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市退役军人事务局2020年本级项目支出共有十项，安排项目资金3186.38万元，其中：

1.大黑山综合训练场租地补助经费项目安排：73万元。项目目标：为进一步保障驻开部队野外训练用地需求，提升驻开部队训练水平和整体作战能力。绩效指标值设定依据及数据来源：开政办通知〔2019〕10号《开远市人民政府办公室关于印发驻开部队大黑山综合训练场筹建实施方案的通知》。

2.烈士纪念设施管理、维修补助经费项目安排：25万元。项目目标：为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。把宣传烈士事迹作为社会主义精神文明建设的重要内容，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。绩效指标值设定依据及数据来源：《烈士褒扬条例》、《烈士维护总纪念设施规划建设修缮管理总体方案》。

3.优抚工作补助经费项目安排：5万元。项目目标：服务优抚对象，保障优抚工作的顺利开展，维护社会稳定。绩效指标值设定依据及数据来源：财政部民政部关于印发《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》的通知。

4.三台寺、白龙坡烈士陵园公祭日祭扫补助经费项目安排：5万元。项目目标：为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，做好烈士公祭工作。绩效指标值设定依据及数据来源：《烈士褒扬条例》、《烈士维护总纪念设施规划建设修缮管理总体方案》。

5.退役军人服务中心维稳工作补助经费项目安排：10万元。项目目标：加强信访维稳工作，促进社会和谐稳定。绩效指标值设定依据及数据来源：退役军人事务部关于做好近期维护退役军人稳定工作的通知。

6.退役士兵基本医疗保险专项经费项目安排：2477.16万元。项目目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局，贯彻协调推进“四个全面”战略布局，贯彻新发展理念，践行以人民为中心的发展思想，在既有制度框架内，创新政策措施，依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策，使他们退休后能够享受有关待遇，共享社会改革发展成果，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇的总体要求。绩效指标值设定依据及数据来源：红财社发（2019）111号《转发关于解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金有关事项的通知》。

7.退役士兵养老保险接续专项经费项目安排：526.22万元。项目目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局，贯彻协调推进“四个全面”战略布局，贯彻新发展理念，践行以人民为中心的发展思想，在既有制度框架内，创新政策措施，依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策，使他们退休后能够享受有关待遇，共享社会改革发展成果，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇的总体要求。绩效指标值设定依据及数据来源：红财社发（2019）111号《转发关于解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金有关事项的通知》。

8.“春节”、八一建军节慰问驻开部队专项经费项目安排：30万元。项目目标：“春节”八一建军节期间走访慰问驻开部队，通过节日慰问驻地部队促进军政军民团结。绩效指标值设定依据及数据来源：中共开远市委办公室开远市人民政府办公室关于开展2018年春节走访慰问等相关活动的通知。

9.双拥工作专项经费项目安排：30万元。项目目标：认真完成年度双拥工作，维护现役军人合法权益，争创全国双拥模范城“七连冠”。绩效指标值设定依据及数据来源：开远市双拥工作领导小组办公室文件（开拥办发〔2019〕2号）。

10.新兵回访工作补助经费项目安排：5万元。项目目标：保障新兵回访工作的顺利开展。绩效指标值设定依据及数据来源：关于做好入营回访的通知。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

4.义务兵优待金：是指依法统筹的用于义务兵家属、革命烈士家属等优抚对象优待的经费。

5.抚恤金：是发给伤残人员或死者家属的费用。抚恤金是国家按照相关规定对特殊人员抚慰（抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等）和经济补偿。享受抚恤金的人，必须符合两个条件：一是死者的直系亲属，二是这些亲属主要依靠死者生前扶养。这两个条件必须同时具备，缺一不可。

6.退役士兵：是指依照《中国人民解放军现役士兵服役条例》的规定退出现役的义务兵和士官。退役士兵安置所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担。

7.拥军优属：是就地方而言的拥护爱戴人民的子弟兵——解放军，优待军人家属。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分

开远市退役军人事务局 2020年部门预算表

（附件14张表）