2019年开远市退役军人事务局绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1、组织机构设置情况。

开远市退役军人事务局属行政单位，下属单位共2个，分别是： 

　　1）行政单位：开远市退役军人事务局 

　　2）事业单位：开远市军供站、开远市人民政府军队离休退休干部休养所

2、主要工作职能。

1）贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8）拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担拟列入国家、省、州和市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；根据上级授权，承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。

9）承担退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10）完成市委、市政府交办的其他任务。

11）职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1、根据年初预算编制和年度工作任务，合理制定本部门及所属单位绩效目标，与下属单位签订目标责任书。 

2、组织本部门及所属单位预算执行的绩效运行跟踪监控管理，纠正项目实施过程中的偏差。

3 、定期组织开展本部门的绩效自评工作，根据绩效评价结果进行整改、落实，改进部门预算绩效管理工作。 

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入77,077,873.64元，其中：

1.市级财政拨款收入32,664,593.64元，其中：

一般公共预算收入32,664,593.64元；

政府性基金收入0元；

2.上级财政拨款收入44,413,280元，其中：

一般公共预算收入44,413,280元；

政府性基金收入0元；

（二）一般公共预算财政拨款支出70,252,844.41元，其中：

1.基本支出61,720,902.41元；

2.项目支出8,531,942元；

（三）政府性基金预算财政拨款支出0元；

1.基本支出0元；

2.项目支出0元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

严格按预算管理专项资金支出，坚持以收定支原则，科学合理安排预算，根据预算合理安排支出，所有专项资金都实现专款专用，确保专项资金不被挤占和挪用。

（二）整体支出绩效运行监控方案

对照部门整体支出绩效目标，定期对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，查看项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。

（三）整体支出绩效评价方案

一是明确主体，强化主体责任。成立绩效评价领导工作小组，由财务室牵头，细化任务至科室，将资金与实际工作结合起来进行有效评价。

二是制定措施，提高效率。组织有关科室制定详细的工作方案，确定评价指标细则。

三是工作细化，严格项目管理。指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。 

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况

一是保障退役军人生活权益，切实加强对退役军人事务管理水平。

1)强保障。保障退役军人服务的满意度。

2)抓关键。持续推进突出问题专项治理工作，组织开展专项资金清理整顿“回头看”。

二是深入开展涉军维稳工作，落实涉军相关优惠政策。

2.经济效益

按财政资金使用进度实施。确保整体支出按预算执行，严格按照政府采购要求，实行政府采购，降低采购成本和价格；严格经费使用审批、监督、合理规范开支，以达到节支增效的目的。

3.社会效益

一是促进开远市社会的和谐稳定；

二是保障退役军人的合法权益。

4.行政效能

行政效能稳步提升，干部办事效率和服务水平进一步提高。 

（五）年度工作总结

优待抚恤工作。一是严格落实优抚对象抚恤补助政策，完成了优抚对象的抚恤补助提标工作，继续执行重点优抚对象抚恤补助市级自然增长机制。二是依据政策对各类新增优抚对象的身份进行了审核。三是完成了2019年春节、“八一”对1500余名重点优抚对象的走访慰问工作，共发放慰问金45万余元。四是认真做好来信来访接待工作。

信息采集工作。我市退役军人及其他优抚对象信息采集工作于2018年9月全面铺开，按照“统筹安排，上下联动，分级负责，属地落实”的原则，根据实际情况采取形式多样的采集方式开展工作，提高信息采集率。

（三）光荣牌悬挂工作。市委、市政府高度重视光荣牌悬挂工作，及时下发《开远市人民政府办公室关于切实做好为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌工作的通知》（开政办 通知〔2019〕16号），明确了工作内容、工作阶段划分、工作要求。

（四）部分退役士兵社会保险接续工作。市退役军人事务局、市人社局和市医保局选派人员参加了省、州两级组织的退役士兵社会保险接续工作培训、专题会议、工作观摩。建立了开远市解决部分退役士兵社会保险问题工作联席会议制度，组建了工作专班，指定专人负责退役士兵社会保险接续工作。

（五）烈士褒扬工作。接待了重庆、贵州、河南、河北等地扫墓烈属47余人次。为24户烈士安葬在开远以外的烈属开具了扫墓介绍信，发放扫墓补助1.5万元。开具红河、文山方向祭扫烈士墓高速公路免费通行证明200余份。9月30日，开远市分别在三台寺、白龙坡烈士陵园举行烈士纪念日公祭活动。

（六）退役士兵安置工作。2019年州级下达我市计划分配转业干部指标1人、随军随调家属1人，符合由政府安排工作退役士兵16人。安置接收率100%，圆满完成年度安置任务。依托市人才交易中心，组织退役军人专场招聘会，共有25家企业参与，提供就业岗位893个，吸引入场求职人数300余人，现场达成就业意向66人。

（七）企业军转干部解困工作。针对我市企业军转干部所属单位多数均为破产、改制、重组或面临破产等特点，我们采取上门走访、电话联系和部门协作等方式，及时掌握企业军转干部工作情况、家庭情况、思想动态等第一手资料，确保了解困工作顺利开展。

（八）信访维稳工作。认真办理退役军人反映的合理诉求，对合理合法、条件具备的信访事项，及时妥善解决；对不合理诉求，加强政策解释宣传，不随意表态，不乱开口子。

（九）双拥工作。一是成功创建云南省第十届双拥模范城，实现了省级双拥模范城“九连冠”。二是做好迎接全国双拥办到开远调研创建全国双拥模范城“七连冠”的各项工作。三是配合省州双拥办完成了省委、省政府工作组春节慰问77126部队警卫连、78319部队工作；完成春节期间慰问我市驻开部队相关工作；配合市委办、市政府办组织召开了2019年开远市迎新春军地座谈会。四是协调解决了13名现役军人子女的入学入托优待问题。五是积极协调相关单位整治驻开部队营区周边环境卫生，营造干净整洁的双拥城市环境。六是驻开部队践行“把驻地当故乡、视人民为亲人”的理念，大力支持全市重点项目推进、重大工程建设，积极参与脱贫攻坚、生态文明建设、民族团结进步示范州创建等各项事业建设，主动承担抢险救灾等急难险重任务，为开远深化改革、经济发展、社会稳定做出了突出贡献。七是做好军供服务保障工作。八是武装部民兵训练基地改造项目建设。九是积极支持部队改革建设。

（十）脱贫攻坚工作。按照市扶贫办《关于调整开远市市级领导、市级部门、企事业单位和省、州在开单位“挂包帮”“转走访”任务分配表》，我局包保碑格乡下米者村委会，4月，补助下米者村委会专项经费1万元。

（十一）党建和党风廉政建设工作。一是加强党组主体责任落实。主要领导严格执行末位表态。二是加强作风建设。紧盯“四风”问题，深入持续地纠正“四风”，形成作风建设的常态化、长效化；推进“两转一强化”、“不作为乱作为”问题集中整治工作；持续深入推进“六个严禁”专项整治工作；深入推进政风行风建设工作。三是加强廉政教育宣传。

（十二）“不忘初心、牢记使命”主题教育。中央、省、州和市委部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作以来，我局党组以高度的政治责任精心组织开展主题教育，开好头、起好步，力求主题教育高起点开局，高质量推进。我局在做好规定动作的基础上，不等不靠，主动作为，着力推动主题教育往深里走、往心里走、往实里走。

（十三）市委、市政府中心工作。一是做好创建全国民族团结进步示范工作。二是做好招商引资工作。三是做好向上争取资金目标任务工作。四是完成公祭日活动。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

1.项目名称：双拥工作经费、优抚工作经费、武装部民兵训练基地、专项工作经费、优抚事业单位支出

2.项目分管单位：开远市退役军人事务局

3.项目分管单位负责人：王路祎

4.项目基本情况：项目起止时间（2019年1月1日至2019年12月31日），市级配套项目资金9,430,000元，上级配套项目资金100,000元。

5.项目支出明细：双拥工作经费50,000元；优抚工作经费50,000元;武装部民兵训练基地8,000,000元;77126部队大黑山综合训练场建设经费1,160,000元;专项工作经费170,000元；优抚事业单位支出100,000元。

（二）项目绩效目标设立情况

项目绩效目标是围绕市退役军人事务局的职能职责，根据项目具体情况而设定的。并设定了最能体现绩效评价对象特征的共性指标，建立健全了指标体系，形成了完善的绩效评价指标体系，每项指标明确、具体、可操作，符合年度项目计划。

（三）项目绩效运行监控方案

在局党委的领导下，初步建立绩效管理制度，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工、绩效目标编制与审核、绩效跟踪和评价管理办法、绩效评价结果反馈与运用、绩效管理信息公开等系列过程，制定《开远市退役军人事务局预算绩效管理办法》，确保绩效管理工作规范化、程序化。

（四）项目绩效评价方案

1.确定整体支出绩效自评的目的。通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，及时发现预算申报、管理及实施效果中的薄弱环节，及时发现项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，为完善专项资金项目决策与管理制度，改进项目管理工作提供参考。通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.组织实施自评过程。按照2019年年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，由局领导负主要责任，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效。在整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库，对评价情况分析从而得到综合评价结论。

3.绩效自评结果应用。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况

一是保障退役军人生活权益，切实加强对退役军人事务管理水平。

1)强保障。保障退役军人服务的满意度。

2)抓关键。持续推进突出问题专项治理工作，组织开展专项资金清理整顿“回头看”。

二是深入开展涉军维稳工作，落实涉军相关优惠政策。

2.经济效益

    按财政资金使用进度实施。确保整体支出按预算执行，严格按照政府采购要求，实行政府采购，降低采购成本和价格；严格经费使用审批、监督、合理规范开支，以达到节支增效的目的。

3.社会效益

一是促进开远市社会的和谐稳定；

二是保障退役军人的合法权益。

4.行政效能

行政效能稳步提升，干部办事效率和服务水平进一步提高。 

五、存在的主要问题

（一）制定合理的评价指标体系工作难度较大。绩效评价是一项十分复杂的系统工作，涉及面广，操作难度大。构建合理的指标体系是做好绩效评价工作的核心和关键，而设立合理的评价指标是构建合理指标体系的基础。但就目前的实施现状，制定合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。

（二）个别指标未达到财政要求的支付进度。

六、改进措施 

（一）结合部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标。

（二）退役军人事务局在今后年度中将按照财政要求的支付进度进行工作，努力完成工作指标。

附件：2019年开远市退役军人事务局整体支出绩效目标表

      2019年开远市退役军人事务局整体支出绩效评价自评表

    2019年开远市退役军人事务局整体支出绩效评价自评表

2019年开远市退役军人事务局项目绩效评价自评表