开远市退役军人事务局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市退役军人事务局2024年度部门

整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市退役军人事务局2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织指导拥军优属工作。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。承担退役军人事务工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

（1）机构情况

开远市退役军人事务局机关内设办公室、移交安置科、拥军优抚科3个科室及两个合并记账下属事业单位：开远市退役军人服务中心、开远市烈士陵园管理所。

（2）人员情况

开远市退役军人事务局机关行政编制9名。设局长１名，副局长3名；股级正职5名。

下属事业单位核定事业编制8名。

2024年末实有在职人数17人（行政9人，事业8人）。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.持续营造全社会尊重关爱退役军人的浓厚氛围。采取线上线下等多种渠道宣传《退役军人保障法》，结合普法宣传加大对各级各部门干部职工的普法培训，着力提高对退役军人服务保障工作的认知度和知晓率。深入挖掘退役军人先进典型，讲好退役军人故事，弘扬退役军人正能量，切实发挥好先进典型的示范引领作用。

2.用心用情用力抓好服务保障工作。一是持续推进优抚政策落实，提高政策执行的准确性。二是做好移交安置工作。严格落实退役军人安置政策各项规定，切实把退役军人接收好、安置好，确保安置质量，确保100%完成安置任务。认真贯彻落实《云南省进一步促进退役军人就业创业若干措施》，积极推进退役军人就业创业。做好年度军队转业干部、安排工作退役军士、自主就业退役军人岗前教育培训和适应性培训。扎实组织好年度2场退役军人及军人家属专场招聘活动。三是做好双拥工作，促进军地融合发展。解决好部队官兵“三后”问题，建立军地需求“双清单”，军地相互支持，互办实事。做好外出驻训部队慰问工作，高质高效做好军供保障工作，持续开展崇军拥军活动，做好关爱功臣、光荣牌悬挂、立功受奖送喜报等工作。

3.夯实系统自身建设基础。加强党对退役军人工作的全面领导，深化政治机关、清廉机关建设，全力打造政治坚定、竭诚服务、追求卓越、清正廉洁的高素质退役军人干部队伍。认真抓好党纪学习教育，持续深化作风革命效能革命建设，认真贯彻“四个抓落实”（不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实）重要要求，再接再厉、勇毅前行，推动开远退役军人工作、双拥工作高质量发展。

4.落实好各级各部门的年终督查检查任务。做好全州综合考评涉及的退役军人移交安置和烈士纪念设施规划建设修缮管理维护工作。落实好全市党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制、国家安全责任制、党委信息、政府信息等考核任务。

5.持续推进各项中心工作的落实，做好市委、市政府安排部署的各项工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2024年设置部门整体绩效目标一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标7个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标64个。

1.享受重点优抚对象“一站式”住院医疗救助>=650人;

2.安置军转干部、退役士兵人数>=15人;

3.接待扫墓烈属>=400人次;

4.走访慰问退役军人、优抚对象>=1000人次;

5.9.30公祭活动参与人数>=600人;

6.退役军人专场招聘会开展次数>=2次;

7.提供适合退役军人岗位数>=3000个;

8.常态化联系退役军人>=35人;

9.建立志愿服务队>=86个;

10.参加志愿服务队人数>=702人;

11.复员干部人数=1人;

12.春节和“八一”节走访慰问驻开部队数量=12个;

13.挂包贫困户数>=54户;

14.深入走访包保户次数>=12次;

15.向上争取资金>=5000万元;

16.开展党建活动>=12次;

17.自主就业退役军人办理了职业技能培训人数>=18人;

18.立功受奖人数>=65人;

19.基层党建“零距离”网格化管理干部职工包保小区户数>=1220户;

20.食品安全专项督查干部职工包保企业家数>=53家;

21.按制度优抚对象补助标准发放到位率>=100%;

22.退役士兵安置接收率>=100%;

23.向上争取资金任务完成率>=100%;

24.军休人员及遗属待遇保障率>=100%;

25.无军籍职工待遇保障率>=100%;

26.服务自主择业军转干部完成率>=100%;

27.预算资金使用率>=100%;

28.“一站式”住院医疗救助经费发放及时率>=100%;

29.义务兵优待金发放及时率>=100%;

30.发放无军籍职工待遇及时率>=100%;

31.各项工作完成及时率>=100%;

32.经济成本指标=“三公经费”控制率<=100%;

33.促进开远市社会的和谐稳定=效益显著年;

34.保障退役军人的合法权益=有限保障年;

35.优抚对象生活情况=有限保障年;

36.退役军人服务保障工作顺利推进=长期年;

37.内部干部职工满意度>=90%;

38.退役军人满意度>=90%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.建立健全预算绩效管理组织机构和制度体系。

2.成立预算绩效评估小组，有效开展预算支出事前绩效评估工作。

3.依据相关政策及项目管理办法、实施方案等文件执行对照项目绩效目标，有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。

4.收集整理台账资料，对照项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况，将项目预期效益与实施效果数据对比分析，深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，形成自评报告。

5.及时公开绩效信息及开展宣传培训等工作。

（五）部门内控制度建设情况

根据我局的财务管理制度及其他内部管理制度，制定我局具体的内控方案；对我局内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；对确保我局的安全和完整的制度、相关措施进行评估；了解和评估在工作过程中出现重大风险的可能性，改进风险防范负责内控项目的实施。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2024年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2024〕1号）2024年部门预算收入2082.72万元，其中：基本支出1736.20万元（包含工资福利收支406.44万元，商品和服务支出23.76万元，对个人和家庭的补助收支1306万元）；项目支出安排预算为346.52万元，包括大黑山综合训练场租地补助经费72.26万元；新兵回访工作补助经费6万元；退役军人服务中心联络员购买服务经费16.80万元；现役军人立功奖励经费8万元；优抚工作补助经费5万元；双拥工作专项经费50万元；退役军人服务中心工作经费10万元；一至四级伤残人员护理费专项资金15万元；三台寺、白龙坡烈士陵园公祭日祭扫补助经费5万元；烈士纪念设施管理、维修补助经费25万元；“春节”、八一建军节慰问驻开部队专项经费64万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入6512.12万元，其中：上年结转结余787.26万元，本年财政拨款收入5724.72万元，其他收入0.14万元。本年总支出5810.38万元，支付进度为89.23%。其中：项目实际收入5412.73万元，支出4723.88万元，项目资金执行率为87.27%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为24,121.00元，完成预算的40.20%，其中：因公出国（境）费支出预算数为0元，决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算数为0元,决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出预算数为60,000.00元，决算数为24,121.00元，完成预算的40.20%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年度减少2,873.00元，减少10.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少2,873.00元，减少10.64%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出24,121.00元，占100%。共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次285人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环球在线新闻中心对双拥的宣传报道，省厅、州局对开远调研及双拥共建、军地纠纷接待部队等经费支出。

（四）资金管理情况

1.加强内控制度建设。建立《开远市退役军人事务局财务管理制度》《开远市退役军人事务局专项资金管理办法》等制度，进一步对报账流程、公务卡还款、政府采购、决算管理、资产购置、使用、清查、维修、处置等业务层面的工作流程进行细化，对单位内部权力集中的重点领域和关键岗位建立起制衡机制，做到了分事设权、分岗设权、分级设权，规范内部权力运行，加强廉政风险防控。

2.严把财经纪律关，依法预算执行。严格按照各项财经制度要求，审核报销票据是否合规、报销标准是否超标、报销事项的附件是否齐全、报销手续是否符合规定。进一步明确了经费支出的审批和会计核算要素，严格按照项目资金规范支出行为，不挤占、不挪用，保证专款专用，做到账务处理真实、完整，如实反映每项经济业务。

3.开展2024年度专项资金预算绩效评价。为进一步加快实现市级预算立项评价前置化、规范化、制度化，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，市财政委托第三方机构对2024年部门预算进行全程跟踪，指导单位部门预算事前绩效评估，我局成立了预算绩效评价工作领导小组，制定了实施方案，组织开展项目自评，并撰写自评报告。通过绩效评价工作的开展，进一步强化单位的绩效管理水平，提高财政资金使用效益，为我局更好地履行部门职责、依法行政提供决策依据。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标共二级指标4个，分别是：数量指标30项，质量指标18项，时效指标9项，成本指标1项。完成54项，未完成4项，完成率为93.10 %，具体情况如下表:

（2）效益指标完成情况

效益指标共二级指标2个，分别是：社会效益指标3项，可持续性影响指标1项。完成4项，未完成0项，完成率为100 %，具体情况如下表：

（3）满意度指标完成情况

满意度指标共二级指标1个，分别是：服务对象满意度指标2项。完成2项，未完成0项，完成率为100 %，具体情况如下表：

2.绩效目标未完成原因分析

一是信访、来访人员减少；二是退役军人需就业人数减少，岗位数减少；三是参加退役军人职业技能培训人数减少；四是优抚对象自然减员，享受国家低保人数减少。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（新兵回访工作补助经费项目）绩效目标完成情况：2024年共发放新兵回访99人，合计5.71万元。

2.项目2（退役军人服务中心联络员购买服务经费项目）绩效目标完成情况：2024年主要用于服务中心工作人员工资、保险等经费16.8万元。

3.项目3（现役军人立功奖励经费项目）绩效目标完成情况：2024年共发放奖励现役军人立功78人，合计6.5万元。

4.项目4（优抚工作经费项目）绩效目标完成情况：严格落实中央、省、州各级文件精神，对各类领取国家定期抚恤待遇优抚对象身份审核，确保优抚对象抚恤补助资金及时足额发放所需工作经费5万元。

5.项目5（双拥工作专项经费项目）绩效目标完成情况：2024年争创新一届全国双拥模范城宣传、办公、台账印刷及专题片制作费77.1万元。按照“组织领导坚强有力、宣传教育广泛深入、拥军工作扎实有效、拥政爱民成果显著、政策法规落到实处、双拥活动坚持经常、军民共建富有成效、军政军民关系融洽”八条标准要求，加强领导，全市动员，广泛参与，不断创新，确保我市2024年成功创建全国双拥模范城所需经费129.46万元。

6.项目6（退役军人服务中心工作经费项目）绩效目标完成情况：2024年退役军人服务中心主要用于政治文化环境建设、保障服务中心正常运转日常公用经费、聘请律师、办公耗材等支出,合计9.45万元。

7.项目7（一至四级伤残人员护理费专项资金项目）绩效目标完成情况：2023年共发放一至四级伤残人员护理费5人，合计15.37万元。

8.项目8（三台寺、白龙坡烈士陵园公祭日祭扫补助经费项目）绩效目标完成情况：严格落实中央、省、州各级文件精神，认真做好9.30烈士纪念日活动，为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。保障全市机关事业单位、驻开部队、烈士遗属、参战退役人员等在三台寺烈士陵园、白龙坡烈士陵园参加烈士纪念日公祭活动。全年9.30公祭活动共600人参加，合计5万元。

9.项目9（烈士纪念设施管理、维修补助经费项目）绩效目标完成情况：付开远市三台寺烈士陵园烈士纪念设施零星工程（新建六角亭、消防池、雨水排水沟等）工程款及付开远市三台寺烈士陵园绿化工程款25万元。

10.项目10（“春节”、八一建军节慰问驻开部队专项经费项目）绩效目标完成情况：2023年“春节”、“八一”建军节慰问驻开部队驻开13家，外出驻训和拉练部队慰问2家。合计69.70万元。

11.项目11（退役军人事务工作专项经费项目）绩效目标完成情况：2023年共发放退役军人事务工作专项经费128万元。主要用于开远市三台寺烈士陵园提质改造（围墙、绿化、水电安装等）；退役军人事务工作专项经费（乐白道街道朝阳社区退役军人服务站建设）。

12.项目12（促进创业补贴经费项目）绩效目标完成情况：2024年我局有公益性岗位2人，合计发放促进创业补贴经费7.18万元。

13.项目13（优抚对象医疗保障经费项目）绩效目标完成情况：2024年优抚对象医疗保障经费用于一至六级残疾军人参加城缜职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面共计1432人，合计支出108.39万元。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分96.81分，评价等级为“优”。

项目1：新兵回访工作补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2：退役军人服务中心联络员购买服务经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3：现役军人立功奖励经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4：优抚工作补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5：双拥工作专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6：退役军人服务中心工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7：一至四级伤残人员护理费专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8：三台寺、白龙坡烈士陵园公祭日祭扫补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9：烈士纪念设施管理、维修补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10：“春节”、八一建军节慰问驻开部队专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11：退役军人事务工作专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12：促进创业补贴绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13：优抚对象医疗补助绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定。整体绩效目标与部门实际情况相符，目标充分细化、量化。

（2）项目绩效目标设定。项目均进行绩效目标管理，且经内部业务科室充分研究、论证，测算合理，对绩效目标进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

2.部门预算配置情况

（1）预算编制科学性。预算编制、预算支出均与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分，数据详实、细化。

（2）基本支出保障。未发现在项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对机构正常运转保障程度较高。

（3）重点支出保障率。2024年本部门年初预算批复项目14个，年中追加中央、省级、州级、市级项目8个，全部为重点项目，重点支出保障率为100%。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分18分，得分率90%，具体情况分析如下：

1.预算执行方面。我单位基本支出能够保障机构正常运转，不存在缺口，不需要通过项目资金进行弥补。2024年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率100%；预算执行率为89.22%；结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率为-2.61%；“三公”经费实际支出数与当年预算安排数的比率40.17%；本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率100%；本单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

2.预算绩效管理方面。我单位按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作；为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整；对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题，并进行有效整改；并按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分33.81分，得分率96.60%，具体情况分析如下：

1.部门履职

（1）重点工作办结率

本年度圆满完成市委、市政府、市人大及相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%。

（2）实际完成率、完成及时率为93.10%，质量达标率100%。

完成情况详见《部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.社会效益

通过本部门履职，有序开展业务工作，取得显著成效。为驻州部队及优抚对象解决实际困难，促进军政军民团结，提高社会和谐度；高度重视优抚对象的权益保障，及时足额发放各类补助，改善其生活状况；大力弘扬英烈精神，在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚；为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，维护退役士兵合法权益，推动全州安置工作顺利完成。

2.可持续影响

退役军人服务保障工作顺利推进。

3.行政效能

预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

4.社会公众或服务对象满意度

内部干部职工满意度、退役军人满意度均达到95%以上。社会公众及相关部门对本单位履职较满意。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是项目资金配套不足，在一定程度上影响制约职能作用发挥；二是编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖；三是部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强预算执行监督。加强单位内部管理，从严控制一般性支出，严格预算支出审批，实现科学精细管理，确保预算资金支出安全、规范、有效；二是积极向上级部门和财政部门汇报工作，争取项目资金支持，加强对退役军人事务工作的集中统筹能力，不断提高资金使用效益；三是提高预算编制的科学性、合理性。根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，在申报新增项目时与财政等部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。

七、主要经验及做法

（一）加强领导，完善机制。单位领导高度重视预算绩效管理工作，亲自统筹规划，细化工作部署。成立专门的预算绩效管理工作领导小组，明确各成员职责和工作要求。积极开展事前绩效评估、绩效运行监控和绩效评价工作，在监控和评价过程中，及时发现并解决各类问题，确保预算绩效管理工作思路清晰、制度严格、落实到位。

（二）优化指标库，科学精准。结合单位职能职责、中长期规划、年度绩效目标和重点工作任务，建立全面、科学的绩效指标库，并持续优化调整指标体系。从根本上解决了目标不明确、重点不突出、无法量化考核等问题，为预算绩效管理提供坚实基础。

（三）严格监控，精准纠偏。采用目标比较法，结合定量分析和定性分析，将绩效实现情况与预期目标进行对比，全面分析目标完成情况、预算执行进度、组织管理以及资金管理等情况。及时发现绩效目标执行偏差和管理漏洞，并采取分类处置措施进行纠正，确保预算资金安全高效使用，保障省、市重大战略部署和政策目标顺利实现。

（四）深化结果运用，强化约束。将绩效运行监控结果和绩效评价结果作为年度项目安排、对下转移支付资金分配和资金拨付的重要依据。根据评价结果及时修订完善指标库，持续提升项目资金使用效率，推动评价结果运用不断向纵深发展，切实发挥绩效管理的约束作用。

                                                    单位名称（盖章）：开远市退役军人事务局

                                                                                                                                                          2025 年4月1日