开远市军供站2024年度部门决算公开

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开远市军供站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

开远市军供站是地方人民政府支援过往部队的组织机构和备战设施，是军队后勤保障的重要补充。主要任务是为执行战备训练、抢险救灾以及应对突发事件等任务的过往部队、支前民兵、入伍新兵、退伍老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、住宿等保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市退役军人事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。实有车辆超编制原因是：特种车辆1辆不占编制。

三、重点工作概述

1.认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持“为部队服务 为国防建设服务”。

2.保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食、饮水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。

3.研究改进供应的方式、方法，不断改善供应条件，提高军供服务质量和应急保障能力。

4.加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。

5.统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

6.在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力。

7.负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划，并组织实施。

8.完成当地人民政府交办的有关事项，按过往部队的要求完成全年军供保障任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

开远市军供站没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市军供站2024年度收入合计2,438,723.75元。其中：财政拨款收入2,409,106.59元，占总收入的98.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入29,617.16元，占总收入的1.21%。

与上年相比，收入合计减少738,327.45元，下降23.24%。其中：财政拨款收入减少767,944.61元，下降24.17%；无上级补助收入；事业无收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加29,617.16元，增长100.00%。主要原因是2024年新开立单位自有资金账户。

二、支出决算情况说明

开远市军供站2024年度支出合计2,421,624.06元。其中：基本支出2,064,321.50元，占总支出的85.25％；项目支出357,302.56元，占总支出的14.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少755,427.14元，下降23.78%。其中：基本支出增加13,744.02元，增长0.67%；项目支出减少769,171.16元，下降68.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少主要原因是2024年没有上级拨款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市军供站机构正常运转的日常支出2,064,321.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,983,560.70元，占基本支出的96.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80,760.80元，占基本支出的3.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市军供站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出344,785.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

军供站保障过往部队补助项目经费50,000.00元，主要用于为过往部队提供就餐服务及接待转运服务，圆满完成军供保障任务，

开远军供站公务用车购置项目经费189,724.78元，主要用于购置军供保障送餐车。

军供站工作项目经费105,060.31元，主要用于日常办公及军供保障工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市军供站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,409,106.59元,占本年支出合计的99.48%。与上年相比减少767,944.61元，下降24.17%,完成年初预算的107.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,071,570.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%,完成年初预算的109.29%。主要用于事业单位离退休14,579.8元；机关事业单位基本养老保险缴费支出199,844.00元；机关事业单位职业年金缴费支出144,558.53元；死亡抚恤9,725.4元；军供保障1,702,862.98元。造成预决算差异的主要原因是2024年有退休职工，职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出187,667.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%,完成年初预算的93.86%。主要用于事业单位医疗97,266.06元； 公务员医疗补助87,379.21元；其他行政事业单位医疗支出3,022.61元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。

19.住房保障（类）支出149,868.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%,完成年初预算的97.83%。主要用于住房公积金149,868.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,000.00元，决算为234,224.78元，完成年初预算的58.56%；支出决算较上年增加197,724.78元，增长541.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为350,000.00元，决算为189,724.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.00%，完成年初预算的54.21%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为44,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.00%，完成年初预算的89.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加189,724.78元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8,000.00元，增长21.92%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,000.00元，支出决算为234,224.78元，完成年初预算的58.56%，支出决算较上年增加197,724.78元，增长541.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为350,000.00元，决算为189,724.78元，完成年初预算的54.21%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为44,500.00元，完成年初预算的89.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实厉行节约制度；其中公务用车购置费支出决算数小于预算是因为严格按照机关事业单位公务用车购置标准进行购置；公务用车运行维护费支出决算数小于预算数是严格落实厉行节约制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加189,724.78元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8,000.00元，增长21.92%；公务接待费支出决算无增减，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减减，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实厉行节约制度；其中公务用车购置费支出决算数小于预算是因为严格按照机关事业单位公务用车购置标准进行购置；公务用车运行维护费支出决算数小于预算数是严格落实厉行节约制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为军供保障任务较多，为保证军供保障工作的正常开展，需购买公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障过往部队在运输途中的饮食饮水供应及日常办公。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市军供站2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市军供站资产总额11,506,906.25元，其中，流动资产592,071.65元，固定资产10,914,834.6元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少892,399.81元，其中固定资产减少551,455.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值260,000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋6346平方米，账面原值15,832,519.23元，实现资产使用收入500,800.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额210,541.00元，其中：政府采购货物支出174,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36,241.00元。授予中小企业合同金额36,241.00元，其中：授予小微企业合同金额36,241.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53250200276300101111